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1、供方实验室检查清单 SGM GP-10 On-Site Supplier Test Facility Accreditation Checklist SGM GP10供应商实验室现场评估检查清单Supplier 供应商名称: Location 地址: Duns No. 邓氏号码：Assessor 评审员:Date 评审日期:Components to be tested 被测试的零件名: Each item below corresponds to a SGM requirement or criterion statement from ISO/IEC GUIDE 25 . Any item
2、s checked 揘o” or 揑ncomplete” indicate a dificiency and must be explained.下列各项是SGM的实验室认证要求或 ISO/ IEC 手册的要求，任何一项检查的结果是“否”或“不完全”时，即意味该项有不足之处，对此不足之处 须加以说明。Quality System 质量体系： Yes 是 No否 Incomplete不完全The test facility shall operate a quality system to be documented in a test facility manual. 实验室须按实验室手册的质
3、量体系来运行。Manual is revised on a regularly scheduled basis .实验室手册须定期进行修改。 Test facility manual is available to test facility personnel.实验员能够使用实验室手册。 Indentify person responsible for revision of test facility manual :指出负责实验室手册更新的人员：Indentify person responsible for test facility quality system:指出负责实验室质量体
4、系的人员：Plant Quality Manual makes reference to and supports the Test Facility Manal .整厂质量手册参照并支持该实验室手册。Test list and testing method meet SGM drawing requirements.试验清单和试验方法达到SGM 产品图纸的要求。Supplier will use 3rd party test facility to meet drawing requirements. Yes 是 No否 Incomplete不完全供应商将使用第三方实验室的服务来满足图纸的要
5、求。 _ _ _ Staff 职员：Organizational chart is current with all staff positions filled. 组织结构图系统是现行最新的，并且每个职位都有实际员工。 Job descriptions for each position are available and current.对各个岗位都有完整合时的职责描述。Formal /informal training program in place.执行正式/非正式的培训。Documentation of past training .有已作培训的文件记录。Qualification
6、s/training/experience are reviewed and documented.审查并记录职员的任职资格/培训/经验。 Testing and Meassuring Equipment 试验和测试设备：Equipment preventative maintenance program is being followed.遵循设备的预防性保养程序。 _ _ _Calibration recall system in place.有一套设备标定的程序，并在运行中。 _ _ _Written instruction for all calibrations.所有的校定都有书面说
7、明。 _ _ _Calibration labels/tags inplace.设备上标有校定的标签。 _ _ _Supplier will use accredited 3rd party laboratories to perform calibration.供应商将使用第三方实验室进行校定。 _ _ _ Verification验证： Yes 是 No否 Incomplete不完全System in place for verfication of test equipment between formal calibrations. 在两次正式标定之间，对试验设备的运行一套验证系统。
8、_ _ _Frequencies 频次 _ _ _Standards used 使用的标准 _ _ _Written procedures 书面程序 _ _ _Records 记录 _ _ _Calibration Certificates 校定合格证 ：Requirements for calibration certificates . 取得校定合格证的要求。Indentification of calibration laboratory .校定室的识别。 _ _ _Indentification of the eqipment. (Name, model no., serial no.
9、 ) 设备的识别（名称，型号，系列号)。 _ _ _Indentification of who calibration is performed for. 标明谁进行校定。 _ _ _calibration procedure used.遵行的校定程序文件。 _ _ _Tolerance the equipment checks to.(Cannot be greater than the manufactures states tolerance)制订所有设备标定的合格公差带 _ _ _Actual data before calibration .校定前的实际数据。 _ _ _Actua
10、l data after calibration.校定后的实际数据。 _ _ _Indentification of standards used for calibration.(Name, model no,serial no.)识别用于标定的标准件。(名称，型号，系列号) _ _ _Calibration date of standards used .用于标定标准件本身的校定日期。 _ _ _NIST or eqivalent traceability number of standards used. 用于标定标准件的可追溯号或 NIST。 _ _ _注: NIST: Nationa
11、l Institute of Standards Technology 美国国家技术标准局 Signature of calibrator . Yes 是 No否 Incomplete不完全校定人的签字。 _ _ _Date of calibration.校定的日期。 _ _ _Temperature &humidity at the time of calibration.校定时 的温度和湿度。 _ _ _Testing Procedures/Instructions 试验程序/说明：APQP/PPAP test list (test items) review with drawing &
12、SOR.审查APQP/PPAP的试验清单（试验项目及图纸及SOR的一致性。 _ _ _Review process flow and control plan to make sure those tests are done.审查工艺流程和控制计划以确保这些试验已包含在其中。 _ _ _Available for all tests performed. 所有的试验都有试验程序/说明。 _ _ _Referenced to standard test methods.以标准试验方法为参考。 _ _ _Numbering system.有试验程序/说明的编号系统（程序。 _ _ _Signed
13、 by next level of responsibility.至少经上一级责任者的签署同意。 _ _ _Non-standard test procedures full documented.非标准试验程序全部书面成文。 _ _ _Readily available to technicians.实验室技术员随时可参考这些试验程序/说明。 _ _ _Documented up-dated system. 文件更新系统。 Procedure /instructions reviewed when standard procedure revised. 当标准程序更新时，试验程序/说明书相应
14、更新。 _ _ _ Personnel informed of revisions. 实验室工作人员获得所有更新的内容通知。 _ _ _ _Standards Library 试验标准 图书馆: Yes 是 No否 Incomplete不完全Accessible to operating personnel.操作人员可使用标准图书馆。 _ _ _Appropriate GM Engineering Standards.有适当的GM 工程标准。 _ _ _ Subscribe to updates. 订购所有更新版本。 _ _ _ Updates are posted promptly. 及时将
15、更新的内容公布。 _ _ _Other applicable GM, national or industry standards (i.e. ASTM, SAE, ANSI, ISO, etc.)其他适用的GM标准，国家标准或工业标准。(即 ASTM, SAE, ANSI, ISO, 等) _ _ _System to ensure that published standards are current.有一套程序系统确保所发布的标准是当前最新。 _ _ _ Control and review system in place for current and outdated standa
16、rds. 有一套程序控制和审核目前标准和过时标准在作业系统中的执行情况。 _ _ _ Documentation of review. 审核工作的文件记录。 _ _ _ Control copies. 控制文件的复印。 _ _ _Environment 环境：Test facility 实验室： Controlled for temperature /humidity /acoustics/etc. 温度/湿度/噪音的控制等。 _ _ _ Documented. 文件的控制。 _ _ _ Adequate housekeeping. Yes 是 No否 Incomplete不完全 足够清洁。 _ _ _Handling of Items to be tested 试验样品的处理： Samples logged -in . 对试验样品进行登记。 _ _ _ Traceable numbering system. 有可追溯的编号系统。 _ _ _ Samples identified upon receipt. 在试验样品收到时，马上进行识别。 _ _ _ Laboratory worksheets complete. 完整的实验室工作表。a. sample description. 试验样品的详细描述。 _ _ _b. tests required. 试验要求。 _ _ _