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1、项目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1工具管理使用1. 根据作业机具操作的复杂性与风险程度由工程主管指定专人按工具管理规程执行。2. 技工按照个人工具、作业机具配备标准配备，并按规定领用。3. 作业机具（器材）发生故障时，使用人与时报告工程主管，并填写工具借用登记表。1. 工程主管每季度检查技工工具在用情况。2. 部门经理抽检机具保养情况。工程技工工具借用登记表工具管理规程报废1. 作业机具需报废时使用人填写报废申请表。2. 个人工具（器材）以旧换新时，属于非人为因素损坏的，报部门经理审批，并由仓库管理员进行处理。报废申请表经部门经理审核，总经理批准。作业机具使用人报废申请表2材
2、料管理编制计划工程主管根据最低库存量和实际使用量于每月20日前编制月度材料采购计划。填写月度材料采购计划申请表申请表。工程主管月度材料采购计划申请表危险化学品管理规程领用1. 由技工班长集中领取。2. 零点班所需材料由中班班长代为领取。3. 夜班紧急情况所需材料可与行政部指定人员领取。1.材料领用须与实际相符。2.材料领用单须经部门主管审核。工程领班材料处理1. 可利用材料返回仓库登记。2. 无利用材料协助仓库管理员处理。3. 有害废弃材料统一存放交由清洁公司处理。4. 化学品材料按照危险化学品管理程序执行。工程主管抽查工程领班3施工管理分包方管理1. 施工前须到指定场所签到。2. 对分包维保
3、单位人员定期进行安全交底，并形成安全交底记录。3. 监督分包方施工区域与过程的安全实施。4. 落实施工结束后验收。1. 填写分包维保单位人员签到表。2. 部门主管抽查。工程领班相应主管分包维保单位人员签到表合作方管理1. 对合作方施工单位人员进行安全交底并形成安全交底记录。2. 监督合作方施工区域与过程的安全实施。3. 与合作方确认能源使用情况并在促销能源使用登记单形成记录。一份本部门， 一份客户4. 落实施工结束后场地与设施的检查。合作方未按要求实施，经部门主管同意后，可以停止合作服务。工程领班相应主管装修管理1. 部门经理负责审核由营运部转来的装修工程图纸。2. 禁止未经许可改动消防、安防
4、、暖通设施。3. 工程技工负责对装修材料按照营运管理标准中的装修管理细则进行检查。4. 审批图纸的部门主管负责装修施工是否按图施工。5. 部门经理指定人员负责竣工验收。1. 工程技工定期检查。2. 发现违规施工勒令停工并进行整改。3. 做好相关竣工验收记录。工程主管临时施工管理1. 对临时施工单位人员进行安全交底并形成记录。2. 负责监督合作方施工区域与过程的安全实施。3. 负责落实施工结束后场地与设施的检查。合作方未按要求实施，经相关部门主管同意后，可以停止合作服务。工程领班4综合维修管理5综合维修管理上门维修1. 接到营运部报修通知后，如无特殊情况十分钟内到服务总台领取报修单。2. 上门维
5、修服务人员必须按照工程维修人员行为规范执行。3. 实施维修前告知商户对维修地点附近的商品进行临时转移或遮挡保护。4. 对于不能与时解决的维修项目，上报班长由班长向商户解释。5. 维修完毕后与时清理工作场地，礼貌地请商户在报修单上签字确认并道别。1. 工程主管每周抽查1次。2. 部门经理每月抽查1次。维修技工工程领班报修单工程维修人员行为规范公共区域设施巡视维修1. 首层商铺开店准备口令下达后，维修技工到达指定区域。2. 开店前5分钟开启公共区域筒灯照明，然后开启首层商铺立柱灯箱、铺内空调。3. 开店口令下达后，工程领班巡视首层应开启的公共区域设备状况。4. 工程领班根据天气情况组织开启风帘机、
6、新风机、向阳出入口的照明。5. 冷水机组停运期间，由工程领班决定是否开启首层商铺的空调系统。6. 首层商铺闭店准备口令下达后，维修技工关闭门头灯、扶梯、风帘机。7. 首层商铺闭店口令下达后关闭立柱灯箱、铺内空调，5分钟后关闭公共区域筒灯照明以与A座扶梯区域内的广告灯箱。8. 各工程岗位完成闭店流程后，工程领班巡视首层应关闭的公共区域设备状况。9. 到达泛光照明开启预定时间，与时组织人员巡查泛光照明与万达店招是否按时开启，并填写外场照明巡视记录笔。10. 到达泛光照明关闭预定时间，与时检查泛光照明与万达店招关闭情况。1. 工程主管每周检查2次。2. 部门经理每月检查1次。1、2、6、7、13项由
7、工程技工负责3、4、5项由工程领班负责8、9、10、11、12项由中班班长负责外场照明巡视记录笔屋面巡更记录表6设备管理重要设备病历卡1. 每台重要设备须设置病历卡。2. 每次维修、保养或停止运行后必须填写病历卡。3. 每年计划制定前根据病历卡对相应设备进行分析评估，做为计划制定的依据。各工程主管主要设备病历卡设备台帐设备台帐1.每年按设备台帐核对1次设备。2.新增设备与时造册。7档案资料管理1. 设备运行记录、巡检登记表等工程资料每月1日前由空调主管进行收集。2. 管理部文员负责工程资料的整理、归档。3. 管理部文员负责设备运行记录与巡检登记表每半年集中装订成册。部门经理定期检查工程助理工程
8、主管8值班管理8值班管理值班安排1. 运行技工实行24小时全日制值班制，分为早班、中班、夜班。2. 遇到维修任务时，保证有一名运行技工在配电室值班。1. 每班次提前十分钟打卡上班，推迟十分钟打卡下班。2. 部门经理不定期抽查。全体技工人员出入登记表工程值班管理规范交接班1. 按照工程值班管理规范进行交接班准备工作。2. 按照工程值班管理规范进行交班内容和班前检查工作，并在运行记事做好记录。3. 由交班技工主持交接班，并按照工程值班管理规范进行交班。4. 交接班按照工程值班管理规范进行。5. 综合维修班班长按照工程值班管理规范进行交班准备工作。综合维修班由交班班长主持交接班，并按照工程值班管理规
9、范进行交班准备工作。工程主管每周查检1次，部门经理每月检查1次。运行技工综合维修班班长外来人员进入1. 非本公司人员进入设备房必须由部门主管以上人员陪同，并填写人员出入登记表。2. 进入设备房时当班运行人员必须向外来人员介绍设备房的基本情况与安全注意事项，保证外来人员和设备安全。运行技工9员工培训1. 部门主管对入职的新员工进行上岗前的安全技能培训与考核。2. 部门主管对还在考核期内的员工进行岗位技能培训与考核。3. 部门主管对转岗员工进行换岗技能培训与考核。4. 在重大设备检修前由部门主管进行技术交底。5. 部门主管每年协助行政部督办特种作业上岗证年审、换证工作并填写特种上岗证统计表。1.按照培训策划的要求进行。2.部门经理定期抽查。部门主管特种上岗证统计表