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1、DRMS-POS操作手册苏州创智科技有限公司发行声明若非特别指明，本手册中提到的任何公司名称、商品名称/单价、人名均属虚构。未经本公司事先书面许可，任何人、任何组织不得以任何形式(电子的或机械的)复制或者转载本手册的任何部分。苏州创智科技有限公司保留一切权利。功能主菜单功能名称概 要 介 绍1 销货收银完成销售货物的输入和结帐。系统提供条码输入、店内码输入方式；提供为完成销售输入必须的辅助功能，如指定取消行、撤单、数量更改、单价更改、单品打折、小票查询、加总、退出等；结帐支付支持人民币现金、外币、抵用券和支票等。对于医药行业，销售中药可以于付款画面中输入中药帖数以减少击键次数。2 收银换班等候
2、下一班收银员登录。3 修改口令收银员可以修改自己的口令。4口令清除主管可以清除任何收银员的口令。请慎用此功能。5 系统维护对门店资料进行设定。对机器外部设备进行设定。如果系统参数或权限设置不当将导致POS机不能按您预期运行。对此功能进行修改必须有主管权限。6 日结作业收银员换班时，请选择此功能。系统将进行必要的处理，以区分各班收银员的作业；打印换班汇总表(X报表、Z报表)；同时等待下一班收银员登录。收银员当班结束，选择此功能对账。7 后台管理包括：数据查询、软盘收发数据、数据通讯、单证录入、盘点、要货登录等。8 关机作业为确保数据正确与系统进行稳定，通过此作业可将数据完全保存，并进入全安关机状
3、态。第一章 销货收银这是本系统核心功能。本系统的销售模式是会员卡模式。在每笔销售交易付款时，可输入有效的会员卡号。系统将按累计消费的金额来进行总额打折。1、 作业流程2、 进入于主功能选择画面按 1 键，然后按 确定 键进入销货收银作业。67343、 销货收银区 域释 义1明细状态“ %”表明已单品取消,“”表明单价已被修改2销售明细销售交易时各商品的销售信息列于此。3输入区收银员在销货收银时的输入区。这样可以避免收银员的视线大范围移动而造成的困难。从条码扫描器或键盘输入，均在此显示。4总计区收银员对销售交易中各项的修改，将可能影响此数字。此总计数字就是顾客的应付金额。5信息提示区收银员与店的
4、基本信息,日期时间6顾客信息提示区列明会员顾客的基本信息与操作提示。7挂账区列出当前所有挂账的情况，可指定取回某笔顾客挂账8营业员、批号管理提示当前交易的负责营业员和商品的销售批号信息9上笔交易信息列出上次交易的付款和找零情况10商品详细资料当前输入商品的基本资料信息大字体显示，比较醒目11错误提示信息输入非法商品和进行非法操作时，系统给出相关提示信息4、 输入销售商品若要输入商品，您可以使用以下方法之一输入。方 法适 用 于扫描商品条码使用条码扫描器(激光枪)扫描商品上的条码。强烈建议使用此方法输入商品。键入商品条码下的数字如果条码破损，或者商品条码不适于输入(比如，角度限制)，或者条码扫描
5、器不能识别该条码，您可以从键盘输入条码上方的数字。键入店内码这店内码指商品的9位编码。注：输入3为数字号码进行确认时，系统会执行代码对应的系统内定的快捷功能，输入114，可查看所有的快捷功能的详细说明。输入了有效的商品条码屏幕上显示序号、商品号、品名规格、产地、单位、数量、原售价、现售价、折扣率、状态。栏 位释 义序号每扫描一次，序号自动加1。序号到200时，若继续扫描，屏幕上出现请结帐字样，不接受继续扫描。商品代码扫描入的商品条码。品名规格与条码对应商品的名称与规格数量结帐时计算金额的商品数量。系统默认为1。收银员可以修改数量以符合实际销售情况。原售价商品原制定的售价现售价实际销售的单价。扣
6、率公司对该品的的促销折扣， 一般等于售价/原售价状态栏有以下情况之一：剪刀(#)：该行为取消行；执笔()：表明该笔收银价格有改动；圆脸(J)：会员特价；花形(v)：商品促销价5、 更改商品属性流程对当前输入的商品，根据实际的销售情况进行，进行数量和价格的修改。5.1、 更改销售数量为了便于条码的处理，每次扫描一个商品缺省为一个，这样可避免收银员因为用键盘来输入数量，而破坏收银的连续性，同时每个商品的逐一扫描，可以将人为的错误减少，如不同规格的同种商品看成了同一商品。但如果顾客购买的某商品数量大于1，请使用此功能。若要更改销售数量请先输入数量，再按 数量 键。对更改数量的限制：您不能更改状态栏标
7、记为的销售行。您只能更改最后一行的数量。您输入的数字不能大于200（通过系统设定进行参数的修改）。更改销售数量后将影响合计显示。5.2、 更改销售价格如果顾客购买的某商品的价格要改变时，请使用此功能。请先输入要改成的价格后确认，再按 改价 键。对更改价格的限制：您不能更改状态栏标记为的销售行。您只能更改最后一行的价格。通过权限设置，可以设置为是否需要主管的权限。收银员与主管都拥有自身的改价幅度设置（由总部统一设置，主管改价的幅度高于收银员，如果本次改价幅度超过收银员允许的范围根据权限设置情况决定是否需要主管授权）更改售价后将影响总计显示。注意更改售价如果是主管授权进行操作的，将被记录在主管操作
8、报表中。5.3、 单品打折如果顾客购买的某商品于公司促销许可范围内，请使用此功能。请先输入要打折的扣率(100表明不打折)，再按 单品打折 键。对单品打折的限制：您不能更改状态栏标记为的销售行。您只能对最后一行的进行单品打折。通过权限设置，可以设置为，如果打折幅度超过收银员允许范围后，是否需要主管的权限。收银员与主管都拥有自身的打折幅度设置（由总部统一设置，打折幅度与改价幅度两者是一致的，主管打折的幅度高于收银员，如果本次打折幅度超过收银员允许的范围根据权限设置情况决定是否需要主管授权）单品打折后将影响总计显示。注意单品打折如果是主管授权进行操作的，将被记录在主管操作报表中。5.4、 指定取消
9、若要启用指定取消请输入行号后，按 取消单品 键。如 果那 么要取消的行在屏幕上可见请输入该行行号,按 取消单品 。要取消的行在屏幕上不可见请使用 上页 、 下页 以查看想要取消的那一行。您确认要取消后，输入该行行号，按 取消单品 后。如果该行可以被指定取消，状态栏立即变为。对取消行的限制：您不能对状态栏标记为的销售行进行指定取消行。您不能对已作指定取消的销售行进行取消行，即只能对某销售行进行1次取消行。通过权限设置，可以设置为取消行是否需要主管的权限。注意取消单品如果是主管授权进行操作的，将被记录在主管操作报表中。6、 撤单撤销本笔所有的销售输入，请使用撤单。若要撤单请按 撤单 。撤单后，收据
10、上将打印出本单据已被取消！字样。通过权限设置，可以设置为撤但是否需要主管的权限。注意撤单如果是主管授权进行操作的，将被记录在主管操作报表中。7、 加总在所有购买的商品被输入后，您可以使用 加总 功能进入结帐画面。结帐功能将在本手册随后部分给出详细描述。8、 退出销货收银作业在营业结束，如换班或店铺结束一天营业时，请按 退出 。如果有以下情况之一，您将不能退出销售画面：屏幕上还有销售资料；此时，您可以选择 挂单 或 撤单 ，取消本次交易。商品输入区中有信息，要先清除输入区的内容9、 小票查询作业流程在销售过程中，收银员可以查询之前发生的销售，在销货收银界面按小票查询 键，按 退出 返回销售。按“
11、确认”键列出销售信息10、 挂账/取回在销售过程中，将当前的销售单挂起，继续进行下一笔交易。在销货收银画面按 挂账 键，则在销售画面的挂账区有序号标记。系统会将挂帐商品的小票和挂帐序号打印出来，将打印的小票交给顾客，以便顾客之后凭挂帐的小票序号再进行付款。挂账销售单要进行付款时，在输入框中输入挂帐的序号，按 取回 键，继续挂帐单的销售。11、 使用结帐付款作业流程若要使用结帐付款，请按 加总 。最初的结帐画面里缺省为输入的现金金额，以人民币元为单位。如输入100表示人民币壹佰元。栏 位释 义付款金额顾客实际付款的钱款，折算为人民币以后的金额。应付总额顾客购买的商品的总金额折扣金额。= 所有商品
12、（单价*数量）之和折扣金额不能修改折扣金额根据促销政策顾客应获得的折扣。不能修改。已收金额= 多种付款方式付款之和。（唱票依据之一，不能修改）找零（RMB）= 已收金额 - 应收金额。如果 已收金额应收金额，此栏为0。（唱票依据之一，不能修改）。11.1、 结帐如果 已收金额大于或等于应收金额，可以结帐。若要结帐，请按 确定 。如果按下 确定 ，则交易被承认。打印即将打印出支付情况。收银员应根据找零金额 栏位显示的金额找零，系统自动返回销售画面。至此该笔销售交易完成。如果 已收金额小于于应收金额，而按下了 确定 ，画面显示如下，不允许结帐。付款金额小于应收金额时不允许结帐。此时收银员应继续完成
13、付款方式输入。11.2、 不结帐退出结帐画面当进入付款画面而又不需结帐时，您可以按 退出 ，以返回销售画面。11.3、 关于中药帖数当进入付款画面后,如果是中药可以按 中药帖数 后,打入中药的帖数,这样总额会自动以单帖的价格乘以帖数并于收银小票上体现出来。11.4、 关于总额打折当进入付款画面后,消费总额满足一定条件可以进行打折时, 您输入所要打的折数(100表明不打折,98表明98折)再按 总额打折,总额打折后小票上会体现出来。12、 赠送商品的输入在“销货收银”的界面按 赠品 进入“赠送商品输入”界面，输入赠送商品的条码后，按 加总 （支付）键， 系统会自动回到“销货收银”状态。13、 补
14、单由于系统故障或其他原因而没有输入电脑“n天前”的手工单，可以在“销货收银”的界面按 补单 键，并输入补单日期后,输入手工单的商品号进行补单。注意：1）在补单作业完成后，必须重传送补单日期的销售数据。2）补单销售时，不能享受当前的正常促销。3）补单是补入机，对于当天交易直接补做即可，只有隔天的交易才需要进行补单。第二章 日结打印收银员交接班时或每日收银结束时，由主管来进行日结打印，来核对收银帐目。作业流程开始主管授权选择日结单据种类输入日结单据所需条件打印日结条并取钱完成通过上、下箭头选择指定的报表按 确认 键。1、 收银员日销售汇总表操作界面如下：该功能从一天的销售总的金额、数量和利润进行分
15、析，供门店提供给财务的每天销售对帐单。2、 收银员班次销售明细表操作界面如下：该功能从收银员当班的收银情况进行分析，供门店与收银员对帐。3、 商品销售日报表操作界面如下：该功能从门店一天的销售和退货情况进行分析。第三章 后台管理用以店面自身的管理功能,如查询基本资料、销售情况、单证的录入、盘点与要货处理。1、 查询功能选择1按确认进入以下画面，键入对应的数字键，便可以进行相应的数据查询1.1、 门店库存情况操作界面如下：操作方法：输入指定商品的商品号后，可查询指定商品的当前库存情况，不输任何编码直接进行查询时，可查看当前系统所有商品的库存。 注意：库存情况查询是查询门店当时的库存情况，并且查询
16、的结果按 打印 可以进行打印1.2、 销售统计销售统计可以查询某人某天的销售情况。1.3、 单证查询单证查询功能包括单证审核和单证的细明查询选定要查看的单据后，按 确认 键可查看单据的具体明细资料，画面如下：单据核对完成后，可对核对的单据进行标志，在单据列表选定已核对的单据，然后按 保存 键，执行的结果如下：2、 盘点量、单证汇总与进效期标价签商品登录加快信息的流转，请门店将数据登录完毕后传送到总部，以便于与时处理。作业流程：盘点步骤选择画面：2.1、 计划盘点日期设定操作界面如下：操作方法：系统当前盘点日期中显示的日期是系统当前设定好的盘点日期本次设定盘点日期中可修改日期，修改完成后按 确认
17、 键,系统就会将本次设定中的日期修改为系统当前的盘点日期。2.2、 第一次盘点数据录入操作界面如下：在画面的右下角，可确认本次盘点输入数据的盘点日期和第几次输入操作方法：按照盘点表的顺序，将盘点的数据输入系统l 用确认键逐行按列依次移动光标，到某列后输完信息后按确认到下一列。l 用上、下键头来改变光标所在行，这样可以一次输完一个栏位l 用新增行和删除行可以产生空白的画面供填充与删除多余的行l 退出前按保存键进行保存，并且录入的过程中也进行经常的保存。2.3、 第二次盘点数据录入第一次盘点输入完成后，再按第一次输入的顺序，对照好每个商品进行第二次输入，操作的画面同第一次输入，同时在画面的右下角表
18、明了本次输入的盘点日期和第几次输入： 注意：在盘点输入的过程中，由于一定的原因数据不能进行保存或电脑出现死机现象，但盘点数据已输入了很多，此时请不要马上关机或退出盘点输入功能，应马上通知信息人员进行补救处理。（盘点输入画面的数据每10分钟，就会将画面的数据以外部文本文件的形式保存到硬盘上。）2.4、 两次录入不符修正第一次和第二次输入全部完成后，可由系统进行比较两 次输入的数据，有差异部分提示进行修正，操作界面如下：根据实际盘点数量修改盘点量1和盘点量2的数量，通过两次盘点数据的输入和差异不符的修正，可避免人为输入的错误，提高盘点的正确性。2.5、 盘点汇总单据输入该功能主要是辅助门店进行盘点
19、的帐务对帐工作，不影响正常的盘点数据，盘点步骤中属可选项，操作的界面如下：2.6、 盘点量认可该功能是根据盘点输入商品的盘点数量，通过计算来调整当前该部分商品的系统库存数当系统出现上图提示，表示盘点确认已完成，本店库存更新完毕。3、 商品资料维护进入后台管理-商品资料维护该功能主要适用于单体门店的商品资料的管理，连锁门店的商品资料全部由总部统一管理的，不能对商品资料进行修改。操作界面如下：要新增商品资料，先按键盘上的F11 键进入新增商品界面，填好商品资料的相关项目以后，通过按F9进行保存。4、 入库单录入进入后台管理-单证登录-门店直接进货单操作方法：按F11 键新增一张单据，出货机构选择公司总部，收货机构一定要选择为自己的门店的代码。将进货的商品编码/数量/价格/有效期等信息录入完毕，再按F9进行保存。单据保存成功以后，按CTRL +S 键进行审核。单据审核完毕以后，门店库存就增加了。