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1、湖南友谊工程咨询有限公司监理工程师监理程序培训课件（第二部分）诚信 专业 守法 勤奋主讲：贺宏彪 吴吉祥 周 炼湖南友谊工程咨询有限公司质量安全部2012年8月公司监理人员自律措施一、遵守监理人员职业守则；二、遵守本公司管理制度；三、严格按照公司监理程序工作，使工作井然有序，有条不紊；四、主动积极、勤奋刻苦、虚心谨慎地工作；五、努力钻研业务，学习新知识，不断提高业务水平与自身素质；六、深入现场，建立工地考勤；七、牢固树立安全意识，自我防护意识；八、严把质量关，决不留有隐患；九、挂牌上岗，文明监理，树立公司良好形象。一、施工组织设计方案监理审核要点一、监理对施工组织设计方案审查的主要内容包括：1
2、、程序性审核2、对照工程建设安全强制性标准的主要内容审核3、目标设置的针对性审核（人员、机械、材料、方法、环境能否满足项目目标）4、重大危险源的评估与防范5、安全管理组织机构是否责任到人6、质量保证体系与管理制度是否责任到人7、应急预案是否满足要求二、符合性审核 1、程序性审核： 编制单位的审批手续是否齐全。 一般编制为项目技术负责人，审核为项目经理，批准为企业技术部门负责人并加 盖技术部门公章； 报审程序应符合规范要求。 编制依据与目标审查： 与投标承诺技术标组织设计有无原则性的重大出入，包括（质量、进度、经济、安全目标，管理体系，人员和组织保证体系等方面）； 对于施工组织设计目标，包括进度
3、、质量、投资以及安全目标都必须符合合同的规定； 采用的规范、规程和相关文件是否有效；是否符合设计文件中约定的；采用的地质报告是否有效；符合工程建设安全强制性标准的主要内容要求。 施工组织设计中应包括的主要内容（参附件）应齐全。 2、工程概况的符合性审查： 、建设地点、规模应与施工许可相吻合； 、建筑特征（包括建筑面积、层数及总高以及分部分项工程做法等）、结构特点（包括基础及主体结构类型、阳台与楼梯构造等）、设备特征（包括上、下水系统、煤气工程、采暖空调系统、强电系统、智能化系统和消防系统等）应与设计图纸相吻合； 、建筑场地：场内外施工道路、周围建筑物、施工现场状况、施工条件，四通情况，资源供应
4、情况，施工技术及管理水平与实际情况相吻合 、水文与地质条件应与地勘报告相吻合； 、室外原有地下管网状态及室外管网设计符合工程项目实际情况，、工程特点、难点分析符合工程项目客观情况。三、针对性审核1、施工准备阶段审核要点： 审核项目组织机构 、单位资质、项目管理人员的资格是否满足项目工程类别的要求，项目组织机构总承包单位的项目经理、副经理、总工程师以及专职质检员等主要管理人员必须是总承包单位在投标文件中承诺的人员； 、项目组织机构组成与职能分工以及管理人员的配备是否满足项目工程管理要求；是否持证上岗并有相应的工作经验；分工层次是否清晰，职责分工是否体现了项目经理负责制和责权一致的原则，是否有利于
5、快捷、优质高效的工作。 、项目工程质量与安全保证体系是否具体落实到施工质量、进度、成本控制与安全生产文明施工责任制上； 、从事特殊工种的施工人员都必须持证上岗，参加工程施工的工人（包括劳务工）都应技术熟练。 施工总平面布置设计是否合理： 施工组织设计的总体布置应合理有序，应有利于施工的顺利进行；有利于保证工程 质量，有利于减少工程投资； 有关临建、材料堆场和材料加工场、施工道路布置、现场排水及施工用水应满足建筑施工安全检查标准、施工企业安全生产评比标准、安全防范工程技术规范、建筑设计防火规范、给水排水构筑物施工及验收规范、排水管道维护安全技术规范等规范以及文明施工管理规定的要求。 砼搅拌站的位
6、置及砼的运输方案要合理。 现场施工临时用电是否合理；施工用电总量的控制应能满足施工生产用电的要求； 现场规划的线路布设与电器开关柜（箱）的设置应符合建筑工程施工现场供用电安全规范、施工现场临时用电安全技术规范的规定；现场临时用电线路应按三相五线制（三根火线、一根零线、一根地线）布设。 主要施工机械的数量、性能及规格型号不应与投标承诺有较大的差距； 2、施工方案的审核要点： 施工方案是施工组织设计的重要内容，施工方案反映了施工部署、技术运用和施工方案的确定。（审核时主要看流水段的划分、大型机械的选择、主要分部分项工程施工工艺流程、工艺选择是否合理，主要的施工方法是否可行等） 有关施工部署、技术运
7、用、施工程序与顺序的确定应合理可行；采取的施工方法是否具有针对性；有关涉及工程费用、工程造价的增加的内容应严加控制。 对季节性施工和专项施工方案应着重按照工程建设安全强制性标准的主要内容审核其可行性、科学性、先进性与可靠性。 有工程材料与设备计划安排一览表；有劳动力需求和计划安排一览表；有施工机械计划进场安排一览表。 3、施工进度计划的审核要点 施工总进度计划确定的总工期、竣工日期是否符合承包合同约定的工期；是否留有调整余地。 各分部工程工期节点是否满足建设单位提出的目标控制要求。 施工项目划分是否合理并周全；施工顺序搭接与安排是否合理；能否保证施工的可行性、连续性和均衡性。 现场施工机械的数
8、量、性能及规格型号、进场时间安排应满足施工总进度计划的安排要求。 对钢管、模板等周转材料数量、套数投入是否与进度计划相匹配。 各工种劳动力配置是否齐全；各工种劳动数量以及进场时间是否满足施工总进度计划的要求。 进度计划横道图的审核要点： A施工顺序是否合理； B施工流水和施工过程搭接的合理性是否可行；施工的技术间隙是否满足工艺、技术方面的要求； C工作面是否能满足劳动人数安排的要求。 施工单位对进度是否有定期检查、统计分析与纠偏调整的措施。 4、施工质量技术保证措施的审核要点： 对于施工质量控制方案应有预控措施，质量保证体系要健全，责任要明确，人员要到位，质量保证措施与技术措施要有针对性和前瞻
9、性。 原材料的进场验收、报验制度是否完善；方案所采用的主要工程材料、构配件与设备品种与规格型号、生产厂家、产品质量是否满足施工合同和设计与规范要求。 施工单位工序质量“三检制度”是否完善；责任至是否明确、是否落实到个人。 隐蔽工程检查验收与报审制度是否完善与规范； 相关的技术保证措施： i、基础工程基坑土方开挖、基坑支护与降水、边坡防护工程质量措施应符合建筑地基基础工程施工质量验收规范、地下工程防水技术规范、建筑施工安全检查标准强制性的规定要求；对不利地质、水文条件方案应有相应的有效的处理与预防措施，对可能产生的危险因素是否有防范措施，是否制定了安全警戒范围和设置了安全警示标示。 ii、有关主
10、体与屋面工程质量措施应符合混凝土质量控制标准、混凝土外加剂应用技术规范的强制性规定要求。 iii、装饰工程质量措施应符合建筑内部装修设计防火规范、安全防范工程技术规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范等强制性规定的要求。 分项、分部工程质量验收移交与报审制度是否完善并规范； 单位工程验收移交与报审制度是否完善并规范。 是否有成品保护、材料管理检查制度。 是否有工程档案资料的保管与移交制度。 是否有特殊项目的质量保证措施。5、施工进度保证措施的审核要点： 是否有与总进度计划相配套的细部实施计划安排； 是否有保证施工进度计划落实的技术、组织和经济措施； 施工单位对进度是否有定期检查、统计
11、分析与纠偏调整的措施。 冬、雨季施工技术措施应符合建筑工程冬期施工规程规范规定的要求。 6、施工安全文明施工管理措施的审核要点： 项目安全管理机构应健全，安全文明管理保证体系、安全管理程序、安全技术措施、施工人员安全控制措施、施工机械安全控制措施应合理，安全自检系统应完善。 工程施工安全技术措施，包括高层建筑施工、钢管脚手架的搭设、安全网、临边与洞口及出入口等的安全防护措施均应符合建筑施工安全检查标准、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范、施工企业安全生产评比标准、安全防范工程技术规范、建筑设计防火规范、排水管道维护安全技术规范等强制性规范以及环保、消防和文明施工管理规定的要求。 施工机械设备
12、的安装与拆卸以及操作使用和管理应符合建筑机械使用安全技术规程、安全防范工程技术规范、起重机电气装置施工及验收规范、高空作业机械安全规则、建筑机械使用安全技术规程、龙门架及井架物料提升机安全技术规范、施工升降机安全规则的规定要求。 有否配套的劳动动力技术安全培训计划。 审核工程重大危险源的安全评价与防范措施是否有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。 审核施工单位事故应急救援预案是否有应急救援组织机构或者应急救援人员配备、必要的应急救援器材与设备。 7、对新材料、新工艺、新技术、新设备的措施审核要点： 新材料、新工艺、新技术与新设备项目内容施工单位应报送经有关部门鉴定并确定的证明文件； 对进
13、口材料、构配件和设备应审核施工单位报送的商检证明文件。四、其他审核要点 1、对于安装工程应着重审核施工单位的质量保证、质量管理、技术管理组织各层次岗位与职责是否明确；质量管理制度（包括材料设备审批、原材料设备检验、工序质量控制、隐蔽工程验收、系统性试验与调试制度）应完备。 2、对照合同和招标文件对进场的材料、构配件与设备的品种、型号规格、生产厂家与出厂日期进行查验。 3、应明确需要单独编制调试方案（包括系统压力试验；消防联动实验；灌水和通水试验；风机运转、排烟防烟阀门联动试验；通风系统实验；空调冷暖调试；电气系统通电试验；智能化系统调试与联动试验；机械设备安装单机调试与试运转试验等）和应明确需
14、要单独编制的安全方案。 4、注意明确进口设备的质量控制程系，如开箱查验、质量标准和技术文件等。 5、某些材料，根据需要进行防火安全和使用性能检测；保温材料的防火和保温性能检测。6、要在方案中明确安装和装修、安装于与土建预留预埋的配合程系和工作措施。材料与设备的进场计划是否满足施工总进度计划的要求。五、监理审核后的意见签署 1、签认时间应与开工报审及施工单位报审时间相对应，监理签字顺序及资格应符合监理规范要求。 2、应注明监理审核的次数，以突出监理的控制工作过程。 3、若组织设计问题不多，无需作重大或较多的修改，监理认为需补充的意见不多时，可采用“原则同意本组织设计，但应按以下意见一并执行，1）
15、、2）、”等词句。 4、若存在问题较多，需做重大或较多的修改补充时，应将具体的意见说明（报审表写不下可附页），并确定重新报审的时间要求；同时注意重新签认时的时间仍应与开工报审及施工单位报审时间相对应。 5、签认时还应注意有无涉及费用增加，强调涉及费用增加应按合同约定处理。6、根据工程实际如若需要作出调整，施工单位须另行补充后在零星报审。7、监理审核必须保存审核过程资料（即：将在审核过程中对施工单位提出修改补充意见的报审表与最终确认签字的报审表、施工组织设计方案一起存放）。 施工文件审核表项目名称文件名称施工组织设计（专项施工方案）专业文件来源文件数量审核意见（可另增页） 审核人（签字） 日期
16、审查意见 审查人/总监理工程师（签字） 日期注：1.各专业的审核表汇总后，以“监理工作联系单”（C-1）向相关单位反馈。 2、本表随项目存档施工组织设计审查跟进表工程名称建设单位施工单位初次往返时间审查存在问题二次往返时间当前状态超期原因收件时间发出时间收件时间交出时间1.无临时用电专项方案（编制人须具备电气工程师资格并要求提供资格证复印件。）2.无车间区8.4米的高大支模专项施工方案。该方案要求经专家论证。3.无外墙脚手架专项案。4.施工组织设计无防高处坠落、“三宝、四口”及临边防护措施。已通过（超过5日）5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回.1.无排水井、桥涵
17、、管线基坑开挖支护方案，其中开挖深度超过5米的基坑支护方案要求经专家证。2.施工组织设计方案无编制人、审核人、批准人签名，且审批人必须是施工单位技术负责人。 3.无排水、给水、电气、燃气、电信的施工方案。4.无桥涵的支模方案。2010.1.272010.1.27已通过（超过5日）5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回.二、安全专项施工方案审查要点序号方案审查要点1土方工程1、 地上障碍物的防护措施是否齐全完整2、 地下隐蔽物、相邻建筑物的保护措施是否齐全完整3、 场区的排水防洪措施是否齐全完整4、 土方开挖时施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整5、 基坑的边
18、坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整6、 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整7、 土方施工方案是否经过审批2脚手架1、 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行2、 脚手架设计计算书是否齐全完整3、 脚手架施工方案、使用安全措施、拆除方案是否齐全完整4、 脚手架施工方案是否经过审批3模板施工1、 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确2、 模板设计应包括支撑系统自身及支撑模板的楼、地面强度要求3、 模板设计图中细部构造的大样图、材料规格、尺寸、连接件等是否齐全4、 模板设计中安全措施是否周全5、 模板施工方案是否经过审批4高处作业1、 临边作业、洞口作业、悬空作业的防护措施
19、是否满足安全要求2、 高处作业施工方案是否经过审批5交叉作业1、 交叉作业时安全防护措施是否齐全完整2、 安全防护棚的设置是否满足安全要求3、 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全4、 交叉作业施工方案是否经过审批6塔式起重机（施工电梯、物料提升机）1、 基础方案中对地基与基础要求2、 安装拆除的安全措施3、 使用中的检查、维修管理4、 安装人员、司机、指挥的从业资格5、 使用中的班前检查制度6、 安全使用制度7、 安拆方案是否经过审批7临时用电1、 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理2、 负荷计算是否正确完整3、 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确4、 电气平面图、接线系统
20、图是否正确完整5、 施工用电是否采用TN-S接零保护系统6、 是否实行“一机一闸一漏一箱”制；是否满足分级分段漏电保护7、 照明用电措施是否满足安全要求8、 临时用电方案是否经过审批如何规范经济签证一、目的：规范技术经济签证、规范各种盖章及细节工作。二、分类：1、合同内的经济签证；2、合同外的经济签证；3、工期签证；4、技术签证；5、盖章规定；6、细节工作。三、合同内经济的签证：1、收到的进度款审报表必须是有效文件，并即时转发；2、专业监理工程师（监理员）2日内核算完；3、项目总监1日内审核并签发;4、一周内未签发，必须向业主和承建商发函说明。四、合同外的经济签证：（一）范围：合同文件以外，增
21、、减投资的经济签证；（二）签证依据：合同组成文件；（三）签证条件：1、符合合同规定的签证条件；2、有业主和项目总监签发的变更指令；3、有经验承包商所预计不到的事件发生；4、非总价合同。（四）应有的附加资料：1、工程变更应附变更指令；2、现场确认原始记录（草签单）；3、工程量的计算式及过程；4、相关证据。（五）签证的程序：1、资料员收发，建立台帐；2、专业监理工程师审核签证事件，是否符合签证条件及应有的附加资料；3、现场计量，业主、施工、监理三方参加（政府投资项目应邀请相关部门及人员参加）或按配合细则执行；4、施工单位之间的（包括业主供货的设备供应商）的签证、须有监理书面通知，业主、监理及签证双
22、方单位共同参加现场计量；5、通知单按正式文件收发程序办理，无故不参加，签证单视为默认，并将签认的通知单附后。（六）签证的准则：1、接到承建商提交的有效经济签证文件后3-7日内签发；2、竣工前必须提前20日发监理通知单到所有参建单位，指明经济签证截止日；3、竣工验收10天后，不能再办理签证或按合同规定和配合细则规定执行；4、签证单有空格必须先划掉；5、签证单必须有专业监理工程师或监理员和总监签章，否则无效；6、签字的日期要真实；7、资料员每月28日前，必须把本月签发的项目总监签章的汇总表抄报公司和业主；8、在汇总表以外的签证，必须由业主、监理、施工三方商定，共同签证。五、工期签证：（一）签证的依
23、据： 合同组成文件；（二）签证的条件：1、符合合同签证条件；2、在事件发生的14天内；3、非承包商原因，影响工期的事件确已发生；4、有经验承包商所预计不到。（三）签证应有的附加资料：1、工期影响的原始记录；2、工期顺延的计算过程；3、证据资料。（四）监理签证的准则：1、资料员收发，建立台帐；2、3-7日内签发；3、签证单有空格的应划掉；4、业主原因拖延工期，应根据合同条款客观、公正地给予签署；5、进行网络技术分析，确认顺延天数；6、签证单必须有专业监理工程师或监理员和总监签章；7、签字的日期要真实；8、资料员每月28日前，必须把本月签发的经项目总监签章的汇总表抄报公司和业主。六、无效签证（经济
24、签证、工期签证）：下列有一种情况出现，该签证即为无效签证：1、监理单位一人签章；2、业主代表没确认的；3、监理人员离开工地的签证；4、签证依据不明确、不充分；5、签证条件不符合合同；6、签证证据不足，或含糊不清；7、不在月汇总报表内的经济和工期签证；8、总价合同，在包干范围内的签证；七、技术签证：1、准则：1、文件收发、转发及时并按资料管理制度执行；2、签字按标准语言执行；3、时限：a.一般技术文件不超过24小时；b.方案审批和专题技术问题不超过3天。特殊情况和业主议定。4、对于填写不规范的技术文件要指明，不能盲目签章；5、城建档案统一表格中，需各单位盖章的，都必须签字盖章；6、重要专题会的会
25、议纪要，与会人员必须签名；7、设计变更、工程联系必须在业主和设计确认的基础上，签发变更指令；8、签字前有空格的资料，必须先划掉空格；9、须由总监签章和发向业主的所有文件均须由总监签章或由总监代表在其授权范围内签章，否则无效；10、监理工程师签章必须在指定的相应位置，监理员签名，可在监理工程师位置下写明监理员，再签名；11、业主发向承建商及有关单位的所有指令，必须通过项目总监发布。八、盖章规定：盖章（并登记），项目部、监理部及工程部印章必须加盖齐全；复印、存档，所有经济签证草签单及原始凭证监理部必须复印存档，并进行台帐记录。九、签批工程签证的各种表述形式及处理方式1、只签名。相关签证人员未发表意
26、见同意与否，只能称阅过，不能说明任何问题，可信度值得怀疑，无法作为结算依据；2、签名+“同意”。“同意”二字意思比较含糊，这种签证同样不能作为结算依据。因为现场监理人员，只有权签署关于确认工程量的签证，对于单价的确认由造价工程师审核后报总监理工程师再行核签，才能作为结算凭证。如果合同中授权监理管理工程的话，则有建设单位签字无效的，如果还有监理签证人员签字，则签证说明工程量得到认可，单价经过审核后未必得到认可。3、签名+“情况属实”。只能说明事实的存在，并未完全确认所列项目可以结算，充其量只能作为费用与工期索赔的证据，签证时不能简单地“情况属实”四个字，应就签证事项详细说明哪些情况属实，哪些需要
27、修改或删掉。4、签名+“情况属实，同意结算”。既确认了事实存在，并同意支付事实费用。如出现重复计价，一般认为建设单位愿意额外支付此项重复费用。5、签名+“请业主审核”。6、业主签认后要监理照抄照写。7、签名+复核后的描述性签证意见 签名要经合同规定有权人签署，签署内容要有描述性，如工程量、运距、土质类型、标高、原因等必须把实际签证情况讲述清楚，并附好照片。所有监理签证人员要必须努力做到这一点，提高监理对造价的控制能力。签署描述性签证意见时要分清文件类型、明确自身职责权限，把握签字的度，坚持原则性与灵活性结合，做到内容简洁、针对性强，表述恰当。十、细节工作1、签证单上必须具备2人以上签字，价款较
28、大或大宗的材料单价应加盖印章；2、凡预算或间接费、清单报价消耗量定额、有关文件规定的项目不得另行签证；3、现场签证内容、数量、项目、原因、部位、日期要明确；如某项目的一份签证单内容为：“因建设单位出变更图纸，造成按原设计图纸已施工的钢筋节点处按新图设计需要增加钢筋，采取植筋措施进行完善。附植筋部位明细清单，附工程照片。”所述内容比较全面、应是比较标准的签证文件。4、要及时办理，对一些重大现场变化还应拍照或录像；5、要一式多份，编号存档（现场草签单及图像文件必须保存）；6、认真对待每份签证文件，特别是重要文件，不随便签字；对事后补报的文字资料慎重对待，不要让人代签，也不要为他人代签；7、有疑难问题不便直言陈述的，应在意见栏中用文字简述，留足余地；8、对无章、无签字、无日期或日期不符、文字含糊、明显超报工程量或工程款项夸大的文件，必须要问清原委提出改进意见，审核无误后再签字。9、凡涉及经济费用支出停工、窝工、用工签证等，认真核实后签证，并注明原因、背景、时间、部位等。10、应在合同中约定的，不能以签证形式出现。11、应在施工组织方案批的，不能作签证处理。