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1、2009年农业综合开发供销合作社项目实施方案编写大纲 一、封面要求 项目名称： 主管部门： 建设单位(章)： 项目负责人: 项目监管责任人:(省级供销合作社相关业务处负责人) 项目法人代表及联系电话： 建设地点： 建设期限： 编写单位(章)、人员及联系电话： 编写时间： 二、正文格式及要求 第一章 总论 1.1 项目建设背景 从区域发展及企业自身发展角度简要阐明项目提出的的主要依据及理由。 1.2 建设规模及产品（或经营）方案 如种植项目之种植面积、作物种类、产量等；畜禽养殖项目之畜（禽）舍面积，养殖种类，畜禽存栏数、出栏数等；加工项目之车间面积，年生产能力等；流通类项目之库容、配送能力等。
2、1 1.3项目建设目标和任务 预期实现的经济效益、生态效益、社会效益 1.4项目设计依据和设计范围 第二章 工艺设计 2.1 工艺技术方案 2.1.1项目工艺技术选择的原则或路线 2.1.2项目工艺技术方案 2.1.3工艺流程说明 包括工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 2.1.4 工艺技术可靠性和可得性 阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。 2.2 设备方案 2.2.1 设备选型 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准选择配置相应的仪器设备，阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由。 2.2.2 设备清单 编制仪器设备清单，将已有和新增分别列表；仪器设备清单内容包括
3、设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 2.2.3 设备来源 第三章 建筑、结构设计 3.1 设计依据及设计要求 3.2 设计范围 2 3.3 设计内容及主要建筑（构筑物）清单 3.4 总图布置及主要技术指标 第四章 给排水、采暖及通风设计 4.1 给排水、采暖及通风设计方案 4.2 给排水、采暖及通风建设内容 第五章 电气设计 5.1 电气设计方案 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 5.2 电气设施设备建设内容 第六章 农业生产措施及基础设施设计 6.1 基础设施设计 含田间工程、育秧大棚、网室、附属工程设计等。 6.2机械选型说明 含田间耕作机械等选型说明。 第七章 环境保护
4、与安全生产设计 7.1环境影响 说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。 7.2环境保护与安全生产措施 对于有污染的项目，要提出具体处理技术方案及措施，污染物处理后能达到相应的排放标准。 3 农产品加工项目要对有可能发生威胁人身、生产设施安全的因素进行分析和描述。 第八章 工程概算和资金筹措方案 8.1 投资概算 8.1.1投资概算内容 包括概算说明和总投资概算表、单项工程投资概算表、仪器设备投资概算表的编制。 8.1.2 投资概算编制说明 要分别对总投资概算、单项工程投资概算表和仪器设备投资概算表中的工程量核定、建筑工程的结构类型（仪器设备指规格）、单价（或单位工程造价）及各种税费费率的取值
5、依据和理由做逐一说明。 8.1.3 编制投资概算表 8.1.3.1 总投资概算表 按工程建设费、工程建设其他费、预备费三项合计为项目建设固定资产总投资。 8.1.3.2 单项工程投资概算表 按项目具体建设内容凡单独设计、单独施工、独立发挥作用的单体工程（如独立建设的库房、晒场、温室、渠系、打井等），均应编制单项工程投资概算表。土建工程、田间工程、配套工程等概算内容包括工程名称、单位、工程数量、单价、合价。 8.1.3.3 仪器设备投资概算表 4 根据仪器设备清单编制仪器设备投资概算表，按实验室仪器设备、农机具、其他设备分列。仪器设备概算内容包括设备名称、规格、单位、数量、单价、合价。 8.1.
6、3.3 流动资金估算表 8.1.4 投资概算依据 8.1.4.1 土建投资费用 采用当地或行业部门现行的土建投资概算指标，概算定额的，要说明这些指标或定额的颁布部门及颁布时间。以主管部门有关项目投资概算编制要求文件为依据的，要说明文件名称与文号。 8.1.4.2 仪器设备购置费用 仪器设备数量以建设方案确定的数额为准，应对计算方法与计算依据做进一步说明。 8.1.4.3 工程建设其他费用 包括可行性研究报告编制费、设计费、研究试验费、环境影响评价费、监理费、招投标费、建设单位管理费等。工程建设其他费用的概算按专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准概算，一般控制在工程建设费的5%左右。
7、 8.1.4.4预备费 主要概算基本预备费，一般按土建工程、田间工程、仪器设备购置及工程建设其他费用之和的3-5%计取。 8.1.4.4 流动资金 8.1.5 投资结构分析 5 分析工程建设费、设备购置费及其它投资等各占项目总投资的比例，在总投资表中反映。 8.2 资金来源 说明项目总投资中中央投资、地方配套及自筹资金数额及比例。 8.3 资金运用 编制项目分年度、分来源的资金使用计划表。资金使用计划应与项目实施进度计划相衔接；用款计划要与资金来源相适应。 第九章 项目组织管理与实施进度 9.1 项目实施组织管理 9.1.1 管理机构与职能 应编制管理机构框图，包括决策机构、实施职能机构（如综
8、合、工程、财务等）及职责分工。组建新的项目法人组织实施的应阐述理由，并说明组建机构的性质、运行方式等情况。 9.1.2 项目实施各阶段的管理方案或措施 包括初步设计及施工图设计、工程施工、工程监理、资金管理、竣工结算和决算、竣工验收、固定资产移交等实施计划及责任部门或责任人。 9.1.3 工程招投标方案 主要包括施工招标、仪器设备及农机具采购招标等。要求确定招投标范围、招标方式和招标形式。 9.2 项目建成后的运行管理 9.2.1运行管理组织机制 6 运行管理是指项目建成投产后的运行管理，应包括机构框图、人员编制及职能分工、人员培训，以及保证实现项目目标的管理制度或措施等。 9.2.2 运行管
9、理机制方案设计 项目建成投入运行后如何管理或经营，若运行中涉及多方（事业单位、企业单位、农户等）共同管理的，必须提出未来项目运行管理的方式或运行机制，应签订各方意向协议。 9.2.3 运行经费的解决方案 分析说明运行经费的解决方案。 9.3 项目实施进度 根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购、工程施工、生产准备、设备调试、试运转、竣工验收、交付使用等阶段所需时间与进度要求，编制分年度项目实施计划表。 确定实施年限，起止日期，编制实施进度表或图。 按进度框图说明各阶段的工作内容和进度安排。 第十章 效益分析 10.1 经济效益 对项目新增固定资产价值和总固定资产额，单位投资形成新增固定资产
10、价值进行分析。 对项目新增效益（品种、产量、产值、收入）、新增服务能力或功能（科研、检测、咨询、培训），单位投资新增生产能力、服务能力或功能进行分析，并说明具体测算的参数依据和测算方法。 7 项目年新增运行收入、运行成本及盈利能力、负债能力等进行分析，按照国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）编制相关财务分析报表并计算相关指标。 10.2 社会效益 对当地社会、经济、农业生产的作用与意义（如产业结构调整、带动相关产业发展、维护公众利益等）。 项目受益人群、受益面，农户（农民）增收或改善生活质量的具体情况。 提供社会就业人数，其中农民就业人数。 可能产生的其他社会效益。 10.3 生态效益 包
11、括生态结构变化（耕、草、林）、土壤肥力的变化、节水、节能、治理污染等效果。 附件：各种附表、附图及配套证明材料。所有材料应真实、齐全。 1、附表 附表一：项目建设内容与规模一览表 附表二：项目建设内容、规模及投资明细表 附表三：项目总投资概算及资金来源表 附表四：项目单项工程综合投资概算及资金来源表 附表五：项目仪器设备投资概算及资金来源表 附表六：项目招标基本情况表 附表七：财务分析相关报表 8 2、附图 （1）项目地理（区域）位置图 （2）项目区现状图 （3）项目建设规划图或总平面（1/10000或1/50000） （4）单项土建工程平面、立面、剖面图（或做法说明） 3、有关证明材料（复印件） （1）营业执照（注册登记证书）及组织机构代码证。 （2）申报单位法人证件。 （3）新技术、新产品的科技成果证书及获奖证书。 （4）地方配套资金承诺证明，须明确省、地、县各级配套比例和金额。 （5）开户银行出具的信用等级证明、存款证明以及自筹资金承诺函。 （6）落实土地使用权的证明（如土地使用意向协议书等）。 （7）有关技术合作、管理合作、经营合作的意向协议书等。 （8）环保部门审批意见。 （9）其他依据性或证明文件。 （注：实施方案正文与所有附表、附图、证明材料复印件等合订成一本。） 9