安保体系内审检查表.docx

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1、 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号01审核部门（岗位）项目经理依据规范DGJ08-903-2010审核内容（要素）3.1 总要求 3.2策划准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.1.13.1.23.23.2.1123项目部是否建立了文件化安保体系，并进行持续改进。是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。策划安全目标制定安全目标是否和公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量。是否按JGJ59-99安全检查标准要求，在项目部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施

2、考核。项目安全管理目标是否让全体员工了解并执行。和项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况同上。查安全保证计划中安全目标。查安全目标分解、考核表。分别找管理人员和工人班组长交谈。安保体系按PDCA循环：正常循环 较正常循环 安全目标：齐全 基本符合 缺项安全方针：有 无安全指标：可测量 不可测量安全目标完成：有重大事故 无重大事故安全目标分解：有 无考核制度：有 无考核是否正常进行：是 否审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号02审核部门（岗位）项目工程师 安全员 技术员依据规范DGJ08-903-2003审核内

3、容（要素）3.2.2 3.2.3准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.2.2123.2.312危险源不利环境是否对施工不同阶段危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定方案。是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。适用法律、规范是否建立适用法律、法规、标准规范和其他要求文件清单，收集识别渠道。文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；。查控制措施后制定方案。查更新记录。查文件管理制度清单、文件学习、传达记录查安全目标分解、考核表。危险源评价控制：有深度 一般 较差不利

4、环境因素控制：有深度 好 一般 策划记录： 较好 较差 差或没有危险源操作方案：齐全可操作 不齐全环境控制方案： 齐全可操作 不齐全有更新记录：无更新记录：各类文件清单： 有 无配备齐全并受控： 配备齐全未受控： 配备不齐全未受控：文件往来记录齐全：文件往来记录不齐全或无：有传达学习记录：无传达学习记录：审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号03审核部门（岗位）项目副经理 项目工程师依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.2.4准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.2

5、.4123安保计划是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。是否有收发文记录。安保计划修改后是否进行重新审批。查有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。查安保计划收、发文记录。查审核、审批记录。施工条件变化后，有重新修订施工条件变化后，无重新修施工条件未发生变化备案记录：有 无安保计划收发文记录：有 无修改后有重新审批修改后无重新审批审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号04审核部门（岗位）项目经理 项目副经理依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.3实施 3.3.

6、1组织机构准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.33.3.1123实施组织机构是否规定了各岗位职责权限，相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。是否配备了足够资源。是否配备了规定数量专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底和责任人确认签字手续齐备。查机械设备清单、安全防护设施清单、检测工具清单、管理人员名册、安全技术措施清单、劳动保护用品清单、安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。安全生产责任制条款合理、职责明确安全生产责任制条款、职责不尽合理明确责任人交底确认手续齐全： 不齐全和上级签定安全生产责任书或经济

7、承包责任制安全目标明确：项目部内部之间签定安全责任书：有无机械设备清单：有 无安全技术措施清单：有 无安全检测工具清单：有 无劳防用品配置清单：有 无安全、文明施工预算清单：有 无管理人员名册：有 无安全员专职 人，兼职 人证号：证号：证号： 证号：审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号05审核部门（岗位）项目副经理 安全员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.3.2安全教育准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.3.2123456安全教育是否制定了安全教育制度。是否

8、对员工进行了教育和培训。是否对教育培训有效性进行考核。项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。是否对新工人进行三级教育。是否进行了分层次贯标教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部教育计划。查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等教育记录，查劳动保护教育卡。查员工考试、考核记录。查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证及复训记录。查三级教育卡及考试记录。查贯标实施前教育记录。安全教育制度： 有内容齐全 无项目部自行编制教育计划：有 无年度考试、培训教育记录：有 无项目经理上岗证：级

9、别：证书号：管理人员上岗证：齐全 不齐全缺上岗证：岗位：特种作业配备：齐全 不齐全无证人员情况：监控人员经培训上岗证：齐全 不齐全贯标前培训教育记录：有 无缺陷：审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号06审核部门（岗位）资料员 安全员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.3.3文件控制准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.3.312345文件控制是否编制了文件控制程序或规定。项目部发布文件是否经过审核、审批，修订后是否进行确认。是否对文件进行了标识。是否编制了项目部

10、适用、现时、有效文件清单，内容是否齐全。现场是否配备文件有效版本，作废文件是否标识或回收。查控制要求或有关管理规定。查审核、审批记录，查确认记录。查文件标识，抽部分文件。查经确认文件清单。抽查现时、有效文件，查作废文件回收记录或作废标识。文件控制要求：完善 较完善 不完善文件发放：有审核 无审核文件修订：有确认 无确认文件标识：有 无文件收发记录：有 无文件清单： 有 无是否经确认：是 无作废文件处理：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号07审核部门（岗位）项目副经理 材料员 安全员依据规范DGJ08-903

11、-2003审核内容（要素）3.3.4采购准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.3.4123456采购是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。是否建立了合格供应商名录。是否对项目部自行采购安全物资供应商进行业绩评价。采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。安全物资是否在合格供应商名录中采购。企业内部转移或调拨安全物资是否作了检查验收或抽样复试。查安保体系文件（规定）。查是否建立了合格供应商名录。查供应商业绩评价记录。查采购计划、合同审批记录。查相关安全物资发票（供货单）。查验收资料及调拨单。采购验证程序：符合控制要求 控制要求有缺陷合格供应商名录：有公司发布 项

12、目部自行发布 无合格供应商名录评价选择供应商制度：有 无采购计划：有 无合同审批：有 无采购是否在合格供应商名录中：是 不是调拨验收记录：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号08审核部门（岗位）项目副经理 材料员 安全员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.3.4采购准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录789101112如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。是否对供应商进行定期业绩评价。是否对安全物资进行进场验证抽样检验。对分包方安全物

13、资是否进行了控制。是否对安全物资和检验状态进行了标识。是否对劳动防护用品按规定期限进行复检。查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验证、抽样检验记录。查采购资料、合同签认记录，查材料共同验证记录。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。查测试记录。应急评价：有 无定期业绩评价记录：有 无验证记录：有 无抽样检验记录：有 无分包采购物资共同验证：有 无劳防用品测试复验记录：有 无测试记录：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号09审核部门（岗位）项目副经理 安全员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（

14、要素）3.3.5分包准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.3.5123456789分包是否制定了分包方控制程序。是否建立了合格分包方名录。是否对不在合格分包方名录在使用前进行应急评价。是否和分包方签定安全生产协议，是否签定了分包合同，合同是否符合要求。对分包方安全技术方案（措施）是否进行审批。是否对分包方设备、设施和安全物资进行验证和检验。是否对分包方人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。是否对分包方进行了过程控制。是否对分包方进行了定期业绩评价。查体系文件。查合格分包方名录。查分包方应急评价记录。查安全协议，工程合同，分包内容和安全协议书上内容是否一致、

15、合同期限查审批记录查验证、检验记录。查教育及交底记录。查检查及生产例会记录查定期业绩评价记录。分包方控制程序：已制定 未制定合格分包方名录：有公司发布 项目部自行发布 无合格分包方名录分包方应急评价记录：有 无安全协议书：有且符合要求 无对分包方技术方案审批：审批手续齐全 审批手续不齐全对分包方设备、设施和安全物资：有验证记录 无验证记录对分包方人员交底手续：齐全 不齐全对分包方人员教育记录：有 不齐全对分包方过程检查记录：有 不齐全生产例会记录：正常召开 没开定期业绩评价：有 无或不及时审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场

16、检查表编号10审核部门（岗位）施工员 技术员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.3.6过程控制准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.3.61234567过程控制是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊四新施工是否编制新作业指导书。方案、措施是否具有针对性、操作性。是否对关键危险部位、过程监控。是否进行分部、分项、分工种安全交底。是否对重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。动火是否经过分级审批。消防设施配备是否齐全。查安全技术措施清单（强制性条文是否在方案、措施中体现），查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。查方案、措施。

17、查监控记录。查安全分部、分项、分工种安全技术交底。巡视现场。查动火证。巡视现场。方案中措施：齐全有针对性 较齐全有针对性 不齐全且针对性差审批及交底：有审批及交底无审批及交底交底人：技术负责人 不是技术负责人监控记录：有 无分部交底：基础有 无 结构有 无 装饰有 无 其他有 无分项交底：齐全 不齐全审批手续：齐全有效 不齐全有效消防设施设备：基本齐全 部分未达要求审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号11审核部门（岗位）施工员 技术员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.3.6过程控制准备人/日期

18、审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录891011121314是否对周边道路和管线制定、采取了相应措施。是否对施工现场环境进行控制。对基坑施工引起地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进行控制。是否对临时设施（活动房、围墙）施工、使用、拆除进行控制。是否进行脚手架、模板拆除申请，并审批。现场“五有”设施是否齐全。是否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。查安保计划。巡视现场。巡视现场（节约能源、落手清、文明卫生，粉尘、废污水、废油排放控制，噪声测试记录、商品砂浆使用）。查方案及实施记录查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。查申请书及审批记录。巡视现场。查班前活动制度和记录，

19、查三上岗一讲评活动记录。业主同施工单位在管线施工前：有交底 无交底 已办理绿卡 未办理绿卡废水排放管网图：有 无二级沉淀池：有 无废弃物外运记录：有 无商品砂浆：使用 未使用基坑施工控制方案：有 无监控移位、地面沉降记录：有 无活动房搭设：有方案并经审批 无方案及审批过程监控及验收：有记录 无记录脚手架拆除申请记录：有 无模板拆除申请记录：有 无五有设施：齐全 不齐全班前活动制度：有 无三上岗一讲评活动记录：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号12审核部门（岗位）施工员 技术员依据规范DGJ08-903-20

20、03审核内容（要素）3.3.6过程控制准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录151617是否制定设备、设施验收制度。是否对设备、设施进行维修、保养。是否对设备、设施进行验收、检测、标识。查检验保养制度。查保养计划及平时日常维修保养记录。查大型机械企业内部验收记录及法定检测机构检测报告；查施工升降机每三个月一次轿箱坠落实验记录；查使用脚手架分阶段验收记录；查附着式脚手架验收记录；查钢平台验收记录；查施工用电验收记录。验收保养制度：制度齐全 制度不齐全保养计划： 有 无平时保养记录：有 无大型机械，企业内部验收：有 无 检测机构报告：有 无施工升降机坠落试验记录：有

21、无脚手架分段搭设验收记录：有 无安全防护设施验收记录：齐全 不齐全附着式脚手架升降机验收记录： 齐全 不齐全施工用电验收记录： 及时齐全 不齐全审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号13审核部门（岗位）项目副经理 项目工程师依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.3.7事故和救援准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.3.7123事故和救援是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够救援人力资源。是否对应急救援预案进行演练，必要时并对预

22、案进行修订。对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。查应急救援预案，查救援物资清单，巡视现场，查救援人员组织网络名单。查各种预案演练记录，查修订记录。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。应急预案：有 无救援物资清单：有 无救援人员网络名单：有 无预案演练记录：有 无修订记录：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号14审核部门（岗位）施工员 安全员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.4检查和改进 3.4.1安全检查准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查

23、表观察检查结果记录3.4.1123456安全检查是否制定了安全生产定期检查制度，检查内容是否齐全，参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。是否按安全检查制度进行安全检查。是否按JGJ59-99标准进行了评分。政府（环保）部门来工地检查记录。查企业上级来工地检查记录。安全检查中发现问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。查安全生产定期检查制度。查安全定期检查记录。查安全检查评分表（每月一次）查纠正措施、预防措施实施、验证记录，查重新检验记录查记录。查记录。安全生产检查制度：有 无59-99每月一次评分记录：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产

24、保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号15审核部门（岗位）项目工程师 施工员 安全员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.4.2纠正预防措施准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.4.212345纠正预防措施是否规定了纠正预防措施制定、实施、验证人员及职责。是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。是否对不合格、事故、险肇事故制定了纠正、预防措施并进行了实施、验证、并按时完成。是否对潜在不合格制定、实施、验证了预防措施。是否对安全检测设备、工具进行控制。查安全保证计划（规定）。查纠正和预防措施记录表。查纠正措施、

25、实施记录、验证记录。查预防措施表。查安全检测设备一览表，查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。纠正预防措施职责：明确 不明确制定实施验证控制程序： 明确 不明确责任人能否了解：了解 一般纠正预防措施原因分析记录： 有 较好 有 一般 有 较差纠正预防措施落实和验证： 有 较好 有 一般 有 较差预防措施：有 无验证手续：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号16审核部门（岗位）项目经理 项目工程师依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.4.3内审准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核

26、提示检查表观察检查结果记录3.4.3123456内审是否有详细审核计划并覆盖规范规定要素。内审员是否持证上岗，并和受审核岗位或部门无直接责任关系。检查表编制是否符合要求，审核记录是否具有可追溯性。不合格报告及对不合格问题制定、实施、验证纠正措施记录是否规范、齐全、有效。内审报告是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定、实施及复查情况记述，以及安保体系有效性、充分性、适应性评价。内审报告审核、审批是否符合规定要求。查各阶段内审计划编制。查阅证书。查审核记录表、记录内容。查不合格报告。查内审报告。查内审报告。基础阶段内审计划：有 无结构阶段内审计划：有 无计划详细程度：好 一般组长：

27、 证号：组员： 证号：组员： 证号：有无抽样数量：有 无记录详细程度：详细 一般不合格性质界定：正确 较正确原因分析：较好 一般验证封闭：完善 不完善审核情况简述：较完整 一般存在问题描述：较完整 一般纠正措施制定实施及复查记录：有 不完整对体系评价：评价符合要求 评价简单审核记录：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号17审核部门（岗位）项目经理 安全员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.4.4安全评估准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.4.41234安

28、全评估是否对安全评估频次进行策划。是否按策划时间间隔进行了安全评估。评估内容是否充分。是否有有效性、充分性、适宜性描述；是否有安保体系运行中存在问题描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。查整个施工工期安全评估计划（或体现在安全计划内）。查安全评估记录。查安全评估记录。查安全评估记录。安全评估计划：有 无安全评估阶段：基础阶段有记录 无记录结构阶段有记录 无记录装饰阶段有记录 无记录其他阶段有记录 无记录安全评估内容：充分 较充分 不充分对体系“三性”描写：恰当 不恰当对存在问题描述：有及完整没有或简单纠正预防措施制订：有 无验证手续：有 无审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生

29、产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号 受审核施工现场检查表编号18审核部门（岗位）项目经理 资料员 安全员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.4.5安全记录准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.4.5123456安全记录是否制定了安全记录控制程序。是否对项目部使用安全记录进行了编制、汇总。安全记录是否符合有关部门规定。安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确，是否有追溯性；是否进行收集整理；是否对安全记录进行了标识。安全记录是否便于存取、查询。安全记录是否妥善保管。查安全保证计划（规定）。查安全记录清单。抽查相关安全记录。抽查相关安全记录。查安全记录目录。查记录储存环境。安全记录程序：有且完善 无控制程序安全记录：有清单 无清单编目、立卷：符合要求 较符合要求 不符合要求记录完整准确：及时 一般 较差安全记录标识：有及准确 无安全记录目录：齐全正确 不齐全储存环境：好 一般审核员： 陪同人员： 日 期：