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1、目 录规章制度4一、施工图现场核对制度5二、开（复）工报告审批制度 8三、变更设计审查制度12四、工序质量检查签认制度14五、监理例会制度16六、工程质量和原材料检测试验制度18七、试验室管理制度23八、工程测量控制制度30九、工程巡检和旁站监理制度37十、工程质量问题报告和处理制度39十一、安全生产管理制度41十二、施工进度和投资监控制度47十三、计划统计和报告制度51十四、环保水保监控和土地复垦监督制度58十五、标准化管理制度61十六、信息化管理制度62十七、监理人员教育培训制度66十八、监理人员日常管理制度71十九、监理日志、日记填写管理制度79二十、施工组织设计（方案）审核制度80二十
2、一、施工单位技术(作业)交底书复审制度81二十二、工程竣工验收制度82二十三、工程监理质量终身责任制度83二十四、总监理工程师负责制度84监理人员职责86一、总监理工程师岗位职责87二、副总监理工程师岗位职责88三、质量主要负责人（兼主任）岗位职责90四、安全主要负责人岗位职责91五、造价（计量）工程师岗位职责93六、测量监理工程师岗位职责94七、环水保监理工程师岗位职责95八、信息系统管理员岗位职责97九、中心试验室主任岗位职责99十、试验室质量负责人岗位职责100十一、试验室技术负责人岗位职责101十二、试验工程师岗位职责102十三、试验员岗位职责103十四、试验室信息化管理员岗位职责10
3、4十五、监理组长岗位职责105十六、专业监理工程师岗位职责107十七、监理员岗位职责109监理工作程序流程图110一、施工监理工作总流程111二、施工准备阶段监理工作流程112三、施工阶段监理工作流程118四、竣工验收监理工作流程128五、缺陷责任期监理工作流程129六、施工安全控制监理工作流程130七、投资控制监理工作流程134八、进度控制监理工作流程136九、施工环境保护、水土保持监理工作流程137十、文明施工监督监理工作流程138十一、合同管理监理工作流程139十二、工程信息管理监理工作流程146十三、现场协调配合监理工作流程147十四、资料及提交监理工作流程148十五、工程各专业监理工
4、作流程149规章制度一、施工图现场核对制度（一）施工图纸会审1、现场监理人员在接到设计文件、资料、施工图纸后必须认真地对各种文件、资料、施工图纸进行核对和复查并作详细的记录，填写施工图审核意见单，同时将复查核对结果报到有关单位解决。核对和复查的内容有：（1）工程建设强制性标准和初步设计批复意见的执行情况。（2）是否按验收后的工程地质勘察资料进行设计。（3）标准图、通用图、参考图选用是否正确。（4）是否满足运营安全和正常运行要求。（5）施工图文件编制内容、深度和质量是否达到铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法规定和有关规范、规程要求。（6）工程措施、工点技术措施、施工过渡措
5、施、安全措施、施工组织方案。（7）防火、节能、环保、水保、消防、建筑抗震、地质灾害防治等方案及措施。（8）主要工程施工方案、施工过渡措施。（9）工程数量、设备和材料数量、用地数量，审核拆迁数量，并及初步设计数量进行对比。（10）施工安全措施。（11）设计文件的总体性和专业间的衔接。2、对设计文件和施工图纸要综合、全面、相互核对，线路平面图、纵横断面图以及桥、涵、路基结构等要结合一起查看，特别需要注意以下几点：（1）路基、桥涵等建筑物的设计里程、标高以及方向；（2）道路立交的位置和孔径及净空；（3）结构物的使用功能是否合理。（4）不同结构物之间、不同设计图纸之间的链接尺寸是否一致。（二）施工图现
6、场核对优化1、组织：核对优化工作由总监理工程师牵头，专业监理工程师参加进行。2、核对优化范围（1）桥梁：跨路立交桥，墩台位置设置是否合理，净跨净空是否满足使用要求；跨河桥尤其是变迁性河流地段的桥梁，桥梁是否满足流量要求；特殊地段以桥代路通过的，选择基础类型（含桩长）是否满足相应地区设计暂规附属工程设计是否到位。（2）涵渠：主要是方向、标高、位置能否变动，以确保水流顺畅，力争一涵多用，立交、排洪、灌溉多功能兼顾，避免发生母子涵等。（3）规模较大的挡护工程：工程范围、基础尺寸、挡墙厚度等。（4）站场独立房屋：能否适当移位，避免较大基础工程量地段。（5）取弃土场：位置是否合理、填料是否合格（通过试验
7、），是否符合环保要求，优化程序按铁路建设施工期环境保护管理办法执行。3、核对优化内容：位置、标高、功能、孔跨、净高、其他。4、操作程序（1）监理项目部和施工单位接到施工图或施工资料后，应先进行审核，然后现场放样。（2）现场放样后，施工单位经自检无误后报告项目监理部及时核对。（3）监理项目部接到报告后，会同施工单位进行现场核对，核对无误的工点，填写施工图现场核对优化单并批准按施工图施工。对具备优化条件的工点，则确定具体优化会勘时间，通知建设单位和设计配合组人员参加。（4）对现场是否需要优化难以确定时，监理项目部应邀请建设单位组织设计等部门参加到现场直接核对优化。（5）经过建设、设计、监理、施工单
8、位会勘共同确认优化设计的工点，应即形成四方纪要，在此纪要基础上按相应变更设计程序办理。经过会勘确认应按施工图施工的工点，则填写施工图现场核对优化设计单，并批准按施工图施工。（6）监理项目部对每个工点均需现场认真核对优化，禁止“走过程”。监理日志中应记载工点核对时间，参加人员、中线及标高测量结果、优化结论等项内容，以备建设单位对监理项目部工作考核之用。（三）施工图(设计文件)复查制度1、监理项目部在接收设计文件后必须及时组织监理工程师对设计文件进行复查。2、监理工程师依据国家、铁路总公司及本项目的有关规定对设计文件进行审查。3、复查的重点：（1）符合性复查。即设计文件符合国家强制标准的情况；（2
9、）准确性复查。即专业设计中主要计算数据的准确情况；（3）完整性复查。即各专业的接口衔接。（4）监理工程师对复查中发现的问题要形成书面记录。（5）监理项目部工程监理室公室负责设计问题的汇总，并整理形成意见或建议书，经总监审批后报建设单位处理。二、开（复）工报告审批制度（一）本工程新建、停建的施工标段工程及单位工程，都应在正式开工之前，办理开工报告审批手续。（二）当工程施工的各项准备工作已符合开工或复工条件时，施工单位须填写工程开工/复工报审表及相关资料报监理项目部审批。（三）监理项目部接到施工单位报送的工程开工/复工报审表及相关资料后必须安排监理人员，在规定的时间内进行现场核查确认，当具备开工条
10、件时由总监理工程师审签，并报建设单位同意后签发工程开工/复工令。（四）标段工程开工条件应符合下列要求1、标段工程施工承包合同已经签订。2、首批开工工点完成先行用地审批，临建工程（道路、水、电、通讯、办公和生活设施）满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合公司有关规定要求。3、标段内人员、机械设备已按照合同规定到场，上场人员均经过培训，且考核合格。4、按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误。5、主要施工图纸已经完成施工图审查、优化工作。6、标段的现场试验室已建立，仪器设备齐全且已标定，已取得试验资质；检测仪器齐全且经检验合格，检测方案已经通过工程总监审批。7
11、、标段内施工物资储备满足连续施工需要，并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。8、设计单位的设计交底及现场交桩工作已完成，标段内的复测工作完成，测量结果符合测量规范要求。9、施工指南、施工规范、质量验收标准、实施细则和工序、工艺施工要求已经通过驻地监理和工程总监单位审核同意。10、标段的实施性施工组织设计已经审查通过。（五）单位工程开工条件应符合下列要求1、测量放线准确无误。2、按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误。3、完成征地、拆迁或先行用地审批，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求，临建工程（道路、水、电、通讯、办公和生活设施）满足开
12、工要求，安全、环保、水保等措施符合公司有关规定要求。4、进场人员满足施工需要，且均经培训合格。5、已明确该单位工程的现场技术负责人。6、施工机具设备已按投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪。7、进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。8、实施性施工组织设计编制完成并已审批。9、施工工序有关工序的施工工艺已经过审核；涉及的重大施工方案、技术方案已经总监单位审核通过；观测、检测方案已通过审查。10、针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。11、本工程施工工期的有关保证措施已编制。12、其它应做的准备工作已完成。（六）轨道工程开工除满足以上要求外，
13、还应具备以下条件。1、路基、桥、隧的沉降观测结果满足铺设轨道的技术要求。2、线路下部工程通过工程监理单位验收。（七）重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。（八）标段、单位工程开工报告填报要求1、标段、单位工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。2、在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。3、标段、单位工程开工申请报告单采用A4纸，非签字栏应打印，字体采用4号宋体字。（九）项目总监、监理工程师在审查确认、批复单位工程开工申请报告之前，
14、应仔细核实是否具备开工条件，对未经施工图现场核对、没有可靠安全、环保、水保等措施的项目不予批准开工。（十）停工管理制度1、项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。（4）施工单位违反工程建设强制性标准的。（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。2、总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的影响范围和影响程度，确定停工范围，并应按施工合同和建设工程监理合同的约定签发工程暂停令。3、总监理工程师签发
15、工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设单位作出书面报告。工程暂停令应按监理规范要求进行填写。4、暂停施工事件发生时，项目监理机构应如、如实记录发生的情况。5、总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因工程暂停引起的及工期、费用有关的问题。6、因施工单位原因暂停施工的，项目监理机构应检查、验收施工单位的停工整改过程、结果。7、当暂停施工原因消失，具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表和有关材料，符合要求后，总监理工程师及时签署审查意见，并报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理
16、工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。8、工程复工报审表、工程复工令应按监理规范要求填写。三、变更设计审查制度（一）监理项目部依据建设单位的工程变更设计管理方法、施工承包合同、委托监理合同，设计文件处理变更设计。（二）工程变更由提议单位填写变更设计申报表(变更要求及说明、设计方案或设计文件、工期及费用估算)。（三）总监组织专业监理工程师审查，了解现场实际情况，收集及工程变更有关的资料，对工程变更的费用和工期作出评估。（四）总监就工程变更的费用和工期及建设单位、施工单位进行协商，意见一致后由总监签发工程变更单。（五）监理项目部依据工程变更单监督施工单位实施，严禁施工单位擅自变更。（六）未
17、经总监理工程师同意而实施的变更，监理项目部不予计量。（七）监理项目部审查设计变更文件时，应了解实际情况，收集及工程变更有关的资料。总监理工程师指定专业监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，完成对工程变更费用和工期的评估。（八）设计单位应根据工程变更情况编发设计变更通知单（重大或复杂的设计变更应出设计变更施工图纸，不得仅以文字说明代替），监理项目部应对设计变更通知单进行审核，同意后交施工单位实施。（九）监理项目部要建立变更设计台账，做好变更设计资料归档工作。变更设计归档资料包括：1、变更设计建议书；2、现场确认意见和影像资料；3、变更设计会审纪要；4、变
18、更设计文件；5、变更设计初审意见；6、变更设计批复；7、变更设计通知单及变更设计施工图。四、工序质量检查签认制度（一） 日常工程质量检查制度1、为保证工程质量和安全文明施工，监理项目部总监（副总监）、质量安全负责人、监理组长、监理工程师四级巡检方式对施工过程和监理活动进行监督检查。2、监理巡检人员在巡检过程中对发现的工程质量、安全、环境污染问题，应立即口头通知施工单位整改，并作好记录，必要时签发监理工程师通知单，要求施工单位限期纠正；比较严重的问题或已形成事故，应立即报告总监理工程师。3、监理巡检人员在巡检过程中发现下级监理单位或监理人员未履行监理职责应提出批评，并作好记录，对严重的失职或违法
19、违规行为应报告总监理工程师。4、专业监理工程师对自己监理的工程进行巡检，发现质量隐患或违规施工情况，立即口头要求整改，并及时补发监理工程师通知单，整改完毕需须进行复查。5、总（副）监理工程师累积每周不少于3天到工地进行巡视检查，并及时填写总监巡检记录和施工安全和质量检查记录表；监理组长每周要不少于5天到工地进行巡视检查，监理工程师除正常工序报验检查外，每天不少于一次对工地进行巡检。6、总监理工程师每月一次、副总监理工程师每月两次分别对工地进行一次全面巡检，监理组长每周一次对工地进行一次全面巡检。总监理工程师巡检由副总监、监理组长（所在小组工点）参加，每次对现场存在的安全质量问题发布总监巡检通报
20、，同时抄送业主。（二）隐蔽工程检查制度1、工程隐蔽前，施工单位自检合格后填写工程报验申请表报监理工程师。2、监理工程师在委托监理合同规定的时限内，组织有关人员到现场检查、核实。3、合同约定的重点部位或特殊设计或及原设计变动较大的隐蔽工程，监理工程师应会同建设单位、施工单位和设计单位共同检查。4、监理工程师对检查合格的工程予以现场签证，并准许施工单位进行下一道工序。对检查不合格的工程，监理工程师应在工程报验申请表上签署检查不合格及整改意见，由施工单位对不合格工程进行整改或返工，自检合格后向项目监理部重新报验。5、隐蔽工程未经监理人员检查签认，不得进入下道工序施工。6、隐蔽工程检查合格后，经长期停
21、工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。（三）工序质量检查制度1、每道工序工作完成，进入下道工序前，施工单位应根据各专业铁路工程施工质量验收标准进行自检、自查，合格后填写检验批资料及TA8工程报验申请表，并按规定报专业监理工程师，专业监理工程师安排隐蔽检查计划并通知施工单位。2、合同约定的重点部位或特殊设计或及原设计变动较大的隐蔽工程，应会同建设单位、施工和设计单位共同检查,符合要求后予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容及实际不符，监理单位不予签证，并将意见记入工程日志簿。处理后经重新检查确认合格后方可进行签证。3、对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站监理。4、
22、工序未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。5、工序检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。6、检验批资料应在现场检验合格后，立即进行签认 ，如有特殊情况，可适当延时，但最晚不能超过24小时。五、监理例会制度（一）第一次工地例会制度1、第一次工地例会应选在建设、施工单位、现场监理项目部进驻现场的较早时间，监理项目部总监理工程师在本监理合同段下达正式开工令之前的适当时机举行。2、第一次工地例会由建设单位主持，承包单位、项目监理机构、设计单位参加。现场监理项目部负责会议记录，形成纪要应由各方会签。3、第一次工地例会内容：（1）建设单位代表宣布项目监理项目部总监理工程师、副总监
23、理工程师、监理组长、施工单位项目经理姓名及其权限、职责；（2）监理项目部总监理工程师介绍现场监理项目部的机构设置、人员配备及其职能、权限，并提交相应图表及其他需要说明的内容；（3）施工单位项目经理介绍现场经理部的组织机构、人员配备及其职能、权限，并提交相应图表，详细介绍各项施工准备工作的完成情况；（4）设计单位介绍设计现场配合机构的机构设置、人员配置及其职责、权力等；（5）建设单位介绍建设项目管理机构的机构设置、主要人员、职责范围，征地拆迁等外部条件的落实情况和开工条件；（6）及会各方商定召开工地例会的时间、议程及参加人员。（二）工地例会制度1、工地例会应按第一次工地例会商定的时间定期召开，并
24、形成会议纪要。当建设单位、施工单位或监理项目部中任何一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时应召开专题会议研究处理。 2、工地例会由监理项目部总监理工程师或授权的专业监理工程师主持召开，施工单位和建设单位代表参加，必要时应邀请建设单位、设计单位参加会议。3、工地例会应包括下列会议内容：（1）研究施工过程中质量、安全、环保、进度、投资及合同方面存在的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法；（2）听取监理单位对工作的意见、建议和要求；（3）互相通报近期工作重点和安排，以便协调配合；（4）及工程有关的其他事项。4、工地例会由监理项目部(监理组、监理工程师)形成会议记录和纪要；会议纪要经及会负责人签字
25、后下发执行。六、工程质量和原材料检测试验制度（含报验送检程序、平行检测程序、见证检测程序以及无损检测工作监理程序等）（一）工程质量的检测试验制度1、工程实体质量的检测，主要是工程完工后的检验，如桩基础的桩身质量检测等，对具体检测的项目、检验数量和检验方法按具体专业工程验标规定。2、施工单位应根据各专业铁路工程施工质量验收标准进行自检、自查，合格后填写检验批资料及TA8工程报验申请表，并按规定报专业监理工程师，经专业监理工程师验收合格并同意后方可验收。合同约定的重点部位或特殊设计或及原设计变动较大的工程，应会同建设单位、施工和设计单位共同检查,符合要求后予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容及
26、实际不符，专业监理工程师不予签证，并将意见记入监理日记。处理后经重新检查确认合格后方可进行签证。3、施工过程中的检测，主要是对施工过程中诸如填料比例、砂浆和混凝土配合比的检验，对施工安装的中线、位置的检验，对涉及到结构安全和使用功能的性能指标如路基压实度、砂浆和混凝土的强度、电气设备安装性能等的检验。4、每道工序完成后，施工单位应根据各专业铁路工程施工质量验收标准进行自检、自查，合格后填写检验批资料及TA8工程报验申请表，并按规定报专业监理工程师，经专业监理工程师验收合格并同意后方可进入下到工序。合同约定的重点部位或特殊设计或及原设计变动较大的隐蔽工程，应会同建设单位、施工和设计单位共同检查,
27、符合要求后予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容及实际不符，专业监理工程师不予签证，并将意见记入监理日记。处理后经重新检查确认合格后方可进行签证。（二）工程原材料、构配件、设备的检测试验送检制度1、进场原材料经施工单位检验合格后，施工单位填报TA6进场材料报验单报专业监理工程师确认，经专业监理工程师签认并同意后方可用入工程。施工单位应要求厂家提供厂家资质、产品合格证及技术说明书，质量检验报告和试验报告，进口材料应有国家商检部门出具的商检证明，并作为TA6进场材料报验单的附件。2、工程中使用的主要材料(砂、石、砖、水泥、钢筋、钢材、焊条、外加剂、有色金属、防水材料、保温材料、油漆涂料、沥青等)
28、、建筑构配件及一般设备，必须符合设计要求，并符合国家及当地政府发布的规范、规程、法规和标准的规定。必要时可由建设单位组织承包商、监理项目部等单位对生产厂家进行考察。3、建筑原材料、构配件及一般设备，必须具备出厂合格证、材质和性能试验单。有些材料(如水泥、钢筋、防水材料、砼外加剂等)还应具备复试合格证书。为了保证质量，专业监理工程师除应对各项质量证明文件进行审查外，还可根据有关工程质量管理文件的规定，对进场的实物采用平行检验或有见证取样送检方式进行抽检，各项检验必须合格，否则不得用于工程，并将不合格品及时清除出施工现场。4、“三电”迁改工程的主要零配件及一般设备，应由供货单位提供样品，经建设、承
29、包、监理三方人员共同检验，认为合格适用后才可订货，必要时也可对厂家进行考察。5、重要的设备于订货前，施工单位必须会同建设、设计、监理项目部共同协商并验货（或审查产品样本，考察同类产品等），必要时可由建设单位组织承包、设计、监理单位共同对厂家进行考察，达成一致意见后方可订货。设备到货后在安装前由承包安装单位会同项目监理机构人员共同检验，认为合格后方可安装。6、由建设单位直接供应的材料、构配件和设备，其质量由建设单位承担责任。但于使用或安装前仍应由承包、建设单位会同专业监理工程师共同检验材料、构配件、设备的质量，并作好记录。如认为合格时可用于工程；如认为不合格时应向建设单位提出意见，必要时可向建设
30、单位提出书面文件作为备忘录。7、重要设备的随机文件，监理项目部应督促安装单位妥善保存，作为竣工档案移交给建设单位。（三）平行检测试验制度1、专业监理工程师在对施工单位所报资料查验的基础上，结合监理制定的材料设备质量检测要求文件的相关规定进行数量和质量现场验收。并按铁路工程质量验收标准要求进行。如对检验证明有疑问，监理工程师可以再行组织复检或见证取样试验。在确认其质量后还应对材料设备的存放环境条件进行检查验收。2、未经监理人员验收、验收不合格或平行检验不合格的，监理人员不得签认，并签发监理工程师通知单，限期将不合格的工程材料、构配件和设备清理出场。（四）见证检测试验制度1、专业监理工程师对施工单
31、位报送的工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料进行审核，对工程材料按监理合同约定或按验标规定的比例进行见证试验。2、未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员不得签认，并签发监理工程师通知单，限期将不合格的工程材料、构配件和设备清理出场。3、有特殊要求的物资、设备应邀请设计单位参加并及建设单位一起签署意见。（五）无损检测制度无损检测工作主要是对钢材及焊接、混凝土强度的检测。1、对桥梁钻孔桩基的无损检测项目，专业监理工程师必须现场见证检测，并在检测单位出具的检测资料上签字。2、桥梁钻孔桩基工程等的应经无损检测项目未经检测、检测不合格或未经见证检验的，监理人员不得签认，不得进行下道工序，并签
32、发监理工程师通知单，限期返工处理或重新检测试验。3、钢管、钢板的材质和焊接材料，必须满足规范和设计要求，焊缝应按规范要求频率进行超声波和X光检查，不合格的焊缝必须返工。4、工厂加工应确保拱肋线形，每个节段要进行试拼，并正确编号，按现场施工顺序运至施工场地。出厂时应有节段的合格证明。5、现场焊接监理应检查焊材的种类和天气情况，不满足要求的不允许施工。6、每一个节段焊接前均应检测拱肋轴线，满足要求后锁定，才可以进行焊接作业，确保安装误差在规定的范围内。7、无论工厂焊接还是现场焊接，施焊人员必须持证上岗。8、混凝土工程所用原材料必须合格，监理工程师检查混凝土配合比，并对混凝土入模温度、塌落度、试块留
33、取等进行监理。9、混凝土强度用同养试件做抗压试验，试验结果应满足设计要求；若有争议时可使用混凝土强度回弹仪进行检测，检测结果做为评定依据。如果检测结果仍不能满足设计要求时，可采取直接对混凝土体取芯做抗压试验，检测结果应满足设计要求。七、试验室管理制度（一）工地监理试验室管理制度1、仪器设备管理制度（1）试验室仪器设备的配备要满足本标段的试验检测工作需要，购置仪器设备时要确保仪器性能的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求。（2）试验室应指定专人管理试验检测仪器设备，建立仪器设备总台帐及主要仪器设备档案。（3）试验室的仪器设备应合理安置，对相互有关系的仪器设备应采取有效的隔离措施。
34、（4）试验仪器设备必须经过计量检定或校准合格后方可投入使用，编制仪器设备的检定、自校计划并按期予以实施；在检定周期内，仪器设备如经过修理，或经过搬运、移动等，要重新送检；对于性能不够稳定、漂移率大的，使用非常频繁和经常携带运输到现场检测，以及在恶劣环境下使用的仪器设备，应进行期间核查。（5）对贵重、精密、大型仪器设备应指定仪器负责人；主要、常用仪器设备应制定操作规程并贴于墙上醒目位置。（6）试验检验人员要严格按操作规程使用仪器设备，并填写好仪器设备使用记录，使用过程中要注意设备和人身安全，使用完毕应进行断电和必要的常规保养，保持仪器设备的清洁，保持工作间的整洁。（7）试验室主任要组织试验人员对
35、仪器设备进行定期和不定期维护保养，使仪器设备保持良好工作状态。2、安全及环保管理制度（1）试验室应制定安全操作守则，建立防火、防毒、安全用电制度，加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝机械、人身事故发生。（2）试验工作间要设置消防器材，做好仪器防尘、防晒、防锈工作，环境设施要满足仪器设备技术条件的要求，搞好室内卫生。对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施，指定专人妥善保管。（3）试验人员工作时，要穿戴工作服，化学试验接触有毒、腐蚀药品时应戴手套、口罩，室内应备有肥皂、毛巾、清洗剂等用品。（4）根据国家有关规定，从事放射性物资保管、监测工作的人员，可享
36、受二类医疗卫生津贴。对操作、保管、维护核子密度仪和有毒等环境下工作人员，各级试验室要给予其符合规定的劳动保护。（5）不得随意变动电源，仪器设备不使用或下班时应切断电源；电路变动和安装必须由电工进行；主要仪器设备应安装漏电保护器做到一机一保护。（6）闲杂人员不得进入工作间，禁止在工作间吸烟。（7）试验检测过程中，需要使用电炉、烘箱等加热设备的，要充分了解加热对象性能，工作人员不得擅离职守，以免发生火灾。（8）试验室要做好防盗工作，下班后关闭所有门窗，配备值班人员24小时值班，防止仪器设备和重要试验资料丢失。3、试验检测环境管理制度（1）试验检测环境是影响检测结果准确率和有效性的重要因素之一，试验
37、室用于试验检测的环境条件必须满足相应的检测项目和相关的试验规程、法律法规要求。（2）试验室应配备必要的量测器具（如温度计、湿度仪等）对环境条件进行监控。（3）开展试验检测工作时，试验人员应对环境条件进行测量并记录，测量频次执行相应的标准规范。4、取样、送检管理制度（1）试验检测一般采用抽样检验的方式，取样应有代表性，严格按试验标准规范要求随机取样品，避免造成检测试验结果及实际产品不符。（2）取样工作必须由试验室派人按有关标准、规定完成，不得受任何干扰，严禁施工现场工作人员取样送检。（3）抽取样品的数量依据现行国家标准或部颁标准有关规定一次性抽够；抽取样品的频率严格按试验规范要求进行。（4）样品
38、抽取完毕，应妥善保管；填写试验委托单，及样品一起送到试验室进行试验。（5）见证试验样品的抽取，严格按见证工作制度进行，监理工程师应认真负责，施工单位应做好配合工作，样品抽取完毕后由见证取样监理工程师和施工单位试验人员一起封样，送寄到见证试验室进行试验。（6）平行试验样品由监理工程师亲自抽取，严禁由施工单位代取。5、样品的收发、保管及处理制度（1）样品送达试验室时，试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求、数量是否足够，确认无误后进行来样登记，将样品放入样品室保管。、样品应具有唯一性编号，并分类存放，做到账物一致。样品的试验状态用“待检”、“已检”、“留置”标签加以标识，对要求在特定环境下储
39、存的样品，应严格控制环境条件。（2）对于水泥、外加剂、外掺料，应按标准、规定留取复检样品，作为试验存在争议时仲裁使用，一般情况下水泥和外掺料留置40天，外加剂留置90天。6、试验检测记录管理制度（1）原始记录填写要求数据真实、项目齐全、字迹清楚，其记录表应使用铁路工程试验表格（铁建设函200927号）（2）书写一律采用碳素或蓝黑墨水，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。（3）原始记录不得涂改，如有记错时，应对错误数据划双道横线杠改，将正确数据写在上边，并加盖更改人印章。（4）检测记录的相关信息应齐全，空白栏目应划斜杠。（5）参加试验人员应各自签字，不得漏签或代签。（6）试验过程中如遇到停电、仪器设备
40、发生故障，一般应重新试验，如确实不影响数据精度要求时，在试验记录中注明。7、报告审核签发管理制度（1）试验检测报告应及时填写，数据应及记录表中对应项目一致，采用法定计量单位。（2）试验室的试验检测报告应按铁路工程试验表格（铁建设函200927号）；试验检测报告一律用微机打印。（3）出具的检测报告不允许划改。（4）报告要做到内容完整，字迹清晰，数据准确；结论要文字简练，公正确切。（5）报告应严格签字手续，试验、审核、批准人应签字齐全，并加盖试验检测专用章，严禁代签。（6）试验检测报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目各级试验室应于接受委托后48小时内，出具试验检测报告。（7）试
41、验室应建立试验报告发放登记台帐，写明试验报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期；发放人、领取人和领取日期一栏要手签。（8）试验检测资料使用统一编号。（二）试验室信息化管理制度试验室应建立信息管理系统，配备拌和站信息化所需的软、硬件设施。信息管理系统的硬件和软件应符合中国铁路总公司铁路工地试验室标准化管理实施意见（工管办函2013284号）、关于铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见的通知（工管办函2013283号）、铁路工程拌和站及试验室数据接口暂行规定（工管办函2013381号）、关于进行工地试验室拌和站信息系统全路推广的通知（工管调2013108号）等文件的要求。1、系统应能实现试验
42、结果自动计算及判定，重要试验数据自动采集和实时传输，具有提醒、分析、统计和监控功能，确保数据真实可靠、试验过程规范、结果能够追朔。2、试验室主任指定专人负责试验室信息化管理工作，信息化管理人员应具有熟练操作信息管理系统的技能。3、计算机操作系统必须满足设置两个工作界面（操作员界面、管理员界面）要求，两个界面需单独输入密码实现双锁定加密。4、计算机软件系统必须确保管理员输入的配合比数据及已生产混凝土的记录（每盘混凝土的生产数据）数据不可更改，以实现质量控制全过程可追溯。5、试验室（拌和站）应编制信息化管理工作流程，明确人员信息化管理工作职责，及时准确做好数据录入、分析和管理工作的准备。相关人员应
43、接受采集应用软件的培训，培训合格后由软件厂商颁发合格证。6、每天登录信息化管理平台，对管段内施工单位实时采集数据进行监控，对不合格数据进行跟踪处理。对超标混凝土处置情况进行现场见证，并对施工单位的拌和站计量、拌和时间超标及处理台账进行签字确认。按周、月向建设单位提交分析及问题处理报告，发现问题督促整改，对重大问题及时上报。7、对管段内施工单位拌和站人员变更、违规行为信用等级扣分记录等信息进行监督管理。根据建设单位相关管理办法建立信息化管理规章制度，将试验室信息化纳入建设单位信息化系统统一管理体系。（三）监理委外试验管理制度1、对监理试验室不能检测及试验的项目，必须委外试验。委外试验必须委托具有
44、相应资质的检测机构进行。2、对需要委外检测的试验项目，由试验室进行统计汇总，并委托有检测试验能力和资格的单位进行试验，出具的试验报告由工地试验室派人领取。3、委外试验应接受委托单位试验室的监督管理。（四）监理项目部对施工单位试验室的管理制度1、监理项目部试验室组织专人对施工单位建立的工地试验室进行核查，核查的主要内容包括：（1）试验室的资质等级及试验范围。（2）法定计量部门对试验设备出具的检定证明。 （3）试验室管理制度。（4）试验人员资格证书。（5）本工程的试验项目及要求。（6）试验设备和环境条件能否满足拟开展试验项目要求。（7）试验室和搅拌站信息化系统的建立和信息化系统管理操作人员满足要求
45、。2、施工过程中，监理试验室定期组织工地试验室人员检查施工单位试验室，每月不能少于一次。检查内容有：（1）人员在岗情况；（2）仪器设备使用状况；（3）检测试验台帐建立情况；（4）试验室管理制度执行情况。八、工程测量控制制度（含现场交桩、测量复核和重要工程独立测量）（一）测量监理基本工作制度1、监理项目部根据监理合同约定和工程项目的规模和复杂程度，配置测量专业监理工程师、设备和仪器，设备和仪器应能满足相应的精度要求。2、监理工程师检查施工单位测量人员的资格，测量仪器和设备的检定情况，审核施工单位的测量方案。3、监理工程师应熟悉图纸，参加设计交底，对图纸定线的原始资料进行复核，如发现重大问题，及时
46、上报建设单位，协同设计单位研究解决。4、监理项目部应根据工程实际情况编写测量监理实施细则。5、监理工程师对施工单位施工测量的内、外业资料进行检查，对其内、外业成果资料的正确性和完整性进行复核，采取抽查或旁站的方法对测量过程进行检查，必要时应独立复测。6、监理工程师应特别注意相邻合同标段搭接处测量结果及资料的符合性，必要时应组织相邻合同标段进行贯通测量和跨标段联测。7、督促施工单位在测量工作中采取行之有效的多级复核制，完成交桩复测、控制测量、施工放样测量、竣工测量以及导线网、导线点和水准点保护等工作。（二）沉降观测制度1、督促施工单位在施工时应按设计要求进行沉降观测。2、对施工单位沉降变形监测网
47、的建立及其保护、各种监测设备、仪器、管线的购置及埋设进行全面核查，确保观测准备工作符合设计和相关规范要求。3、派专业测量人员对施工单位的沉降变形观测全过程进行旁站监理，做好旁站记录并对观测记录进行签认。4、派专业测量人员进行平行观测，对平行观测数据的真实性负责。（1）由专业监理人员采用及施工单位观测人员“换手复测”的方式同步进行。（2）平行观测数量要求：一般地段为施工单位总测数的 10%，地质复杂、沉降变化大以及过渡段为施工单位总测数的 20%。（3）平行观测地段应集中选择关键地段进行，避免太过分散，要求获取某测段完整的沉降观测资料及施工单位同测段的观测资料进行比，由各监理、设计单位根据设计资料共同确定平行观测段落。（4）监理单位“换手复测”要求：必须及施工单位观测采用相同的水 准路线，可利用施工单位的测量仪器，但必须独立观测，以校核施工单位观测成果，严禁直接利用施工单位的