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1、河西联办煤矿各专业问题汇总地面资料一、组织机构1、平安生产管理机构内容不全面；2、平安办公会议纪要内容不完整；3、平安科部门文件未已正规文件下发，内容、职责不明确；4、“三违”考核细那么未建立，无三违依据；5、负责职业病危害责任部门未在平安管理组织机构中表达；6、2020年平安教育培训计划、方案未已正式文件下发；7、平安科部门职责中未包括班组管理内容；得分：81分二、平安风险分级管控1、平安风险分级管控工作责任体系未编制；2、年度平安风险辨识无工作方案；3、矿长每年组织重大风险管理措施落实情况和管理效果的总结分析未总结;4、未采用信息化平台；得分：86分三、事故隐患排查治理1、分工文件人员未更
2、新；2、撤面、安装等隐患定级不准；3、缺少岗位作业流程、流程图、排查标准；4、月检人员分工不明确，未明确检查地点；5、台账缺少地面隐患；6、重大隐患治理档案基本信息未填；7、缺少信息化管理平台；8、平安费用提取使用制度未更新，缺少审批表；9、平安技术措施审批签字不全；10、事故隐患责任体系中机构职务不统一；得分:89. 2分四、调度和监测监控 1、部门文件，制度未已正式文件下发（未盖章）；2、调度员入井未执行制度，无下井记录；3、信息化管理平台理缺项；（扣4分）4、监测监控中心站台账记录不规范；5、无轨胶轮车，采煤机，掘进机没有标校记录；6、系统历史曲线不规范；7、数据库备份没有专用硬盘；8、
3、监控设备备用量缺乏20%；9、无调度机房供电图，无机房设备布置图；10、安装拆卸传感器没有批准手续；11、无避雷、接地装置；五、理念目标和矿长平安承诺1、人员配备缺乏，局部岗位无人；2、无理念目标手册；3、平安生产理念的建立、公示、宣贯和修订无文件；4、平安目标管理制度无文件；5、无平安生产目标工作任务配档表和各层级实施意见；6、无2019年矿长述职报告、工作报告、职工建议；得分：81分六、平安生产责任制及平安管理制度标准化1、各岗位平安生产责任制没有注浆工工种扣分原因：未明确各岗位平安生产责任、责任范围缺1个扣3分2、全年平安生产责任没有制定考核方案扣分原因：未制定考核方案扣5分3、没有制定
4、平安生产责任制管理考核制度；没有事故应急救援制度扣分原因：缺1项制度扣2分4、有平安生产责任制年度培训计划，无平安生产责任制的正式文件、培训教案、 课件、签到表、试卷、成绩单扣分原因：无平安生产责任制的正式文件、培训教案、课件、签到表、试卷、成 绩单扣5分5、严格执行本矿各项制度中无各部门、科室、区队、班组的制度执行记录；无 各岗位的制度执行记录扣分原因：制度执行不到位1处扣1分6、无违反制度处分措施和责任追究方法以红头文件形式下发；无违反制度奖惩 记录扣分原因：不符合要求1处扣2分得分：77分七、从业人员素质标准化1、关于“六员”人员任命文件中缺少一名机电技术员扣分原因：1人不符合要求扣2分
5、2、新上岗的井下作业人员平安培训合格后，在有经验的工人师傅带着下，实习满4个月，无工人师傅签名的实习合格证明扣分原因：无实习合格证明扣2分3、无2020年平安培训管理制度正式文件扣分原因：未建立制度不得分4、没有对新法律法规、新标准、新规程及使用新工艺、新技术、新设备、新材 料内容的年度培训计划扣分原因：不符合要求1处扣1分，共计扣4分5、班组长及职工在平安生产管理、规章制度制定、平安奖罚、民主评议等方面 的知情权、参与权、表达权、监督权无开展记录扣分原因：不符合要求1处扣0.2分，共计扣1分6、对有不平安行为的职工没有帮教记录扣分原因：无帮教不得分7、不平安行为再上岗人员无回访记录扣分原因：
6、一周内未观察，1处扣0. 5分；查回访记录，回访每年少于10人次 （如不平安行为在10人次内，应全部回访），少1次扣0.5分；共计扣1分得分：86分八、职业病危害防治1、部门文件、制度下发未已正式文件下发（未盖章）；九、地测防治水1、掘进工作面无水文地质评价报告；2、地质预报书内容缺少水文地质，瓦斯地质解析；3、水害预测预报书内容缺少突水危险性评价；4、掘进地质说明书内容有缺项：5、井下未建立水文动态监测系统：6、说明书所需图纸没有按比列：7、水仓清理总结缺：8、钻孔施工通知单、验收单不符合要求：9、水文地质补勘报告缺：十、机电、运输专业1、资料中出现“机电队”与实际不符2、大型设备完好考核检
7、查表未更新3、无矿井机电设备安标、防爆合格证、产品合格证台账4、无小型设备台账、电缆台账5、机电设备更新改造计划无完成情况与验收报告6、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录未更新7、无运输系统设计8、无运输方面的“三违”行为记录、执行记录、考核记录H一、通风专业1、巷道贯通措施、通风设施施工技术方案、串联通风措施没有附图；2、防爆门检查记录检查人未签字；3、通风瓦斯日报表矿长、总工程师未签字；4、风速传感器、温度传感器未按规定进行调校；5、无阻化剂喷洒记录；束管监测报表检测至9月25日，缺近两周监测记录;6、监测监控设备备用量缺乏，监控机房无防雷和接地装置； 十二、掘进专业1、各类现场交接班记录不全（管理人员跟班记录、平安确认记录）2、掘进规程内第23页管径错误，考试卷子都错第2题，有7名人员考试内容锚杆全长错误，依然判对，