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1、平安隐患排查计划*有 限公司二。一八年度编制单位：平安部审核人：*批准人：*检查与责任制挂钩记 录车间级平安隐患排查表排查人：检查时间:目的对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺点等进行查证，查找担忧全因素和担忧全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺点存在 状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或操纵隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使车间符合危险化学品从业单位平安标准化规 范的要求。要求依照危险化学品从业单位平安标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施， 并当即向平安部及公司领导汇报。内容见检查工程计划每月
2、至少检查一次序号检查工程检查标准检查方法 （或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的平安生产责任制的完成状况。依据公司平安 生产责任制检 查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化状况；检查工艺管线及工艺阀门工作状 态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等状况；检查工艺阀 门开关是否生动，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等状况。依据平安操作 法检查现场和 记录3设备检查运转设备的基础稳固状况、运转及润滑状况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运 转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变
3、化状况；检查设备 的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否确切。依据公司有关 要求及平安操 作规程检查现 场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否加强，保护接地是否牢靠，电机 及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间 范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否确切，反响是否灵敏，一次表和二次表及阀门 动作是否统一。在外在和内在条件变化的状况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在检查现场危险。6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，
4、各种通道是否畅通 无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否认期维护保养，时刻处于备用状态等，查各 种平安设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得 住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业 损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专 柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区状况。查现场查记录7平安教育查车间各级管理人员定期加入班组平安活动，班组平安活动应有内容、有记录；公司管理 人员和平安员应对平安活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗状况，对转 岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六
5、个月以上者的车间级平安培训教育工作。查对外来施 工单位进入作业现场前的平安培训教育工作。查现场查记录8关键装置 及重点部 位检查本车间关键装置及重点部位的运行状况，平安监控设施的运行状况，及应急预案的合 理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作 业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好状况；检维修、施工、吊装 等作业现场设置警戒区域和警示标志的状况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否依照企业的有关规定进行施 工。检查
6、现场检查与责任制挂 记录编制单位：平安部审核人：*批准人：*班组级平安隐患排查表排查人：检查时间:目的对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺点等进行查证，查找担忧全因素和担忧全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺点存 在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或操纵隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使班组符合危险化学品从业单位平安标准 化规范的要求。要求依照危险化学品从业单位平安标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防 措施，并当即向车间报告。内容见检查工程计划不定期序号检查工程检查标准检查方法 （或依据）检查
7、评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化状况；检查工艺管 线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等状况；检查工艺阀门开关是否生动，是否有开关不到位、过 紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等状况。依据平安操作 法检查现场和 记录3设备检查运转设备的基础稳固状况、运转及润滑状况，各运转部件是否有异常响 声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油 的油质变化状况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是 否在范围之内，液位指
8、示是否确切。依据公司有关 要求及平安操 作规程检查现 场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否加强，保护接地是 否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声 音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的 变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关 要求及平安操 作规程检查现 场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否确切，反响是否灵敏，一次表和 二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的状况下仪表有什么变 化，有无锈蚀、松动等潜在危险。依据公司有关 要求、安平安 作规程检查现 场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通
9、道是否畅通无阻，应急灯具是否完 好，气防用具是否认期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种平安、消防 设施是否处于正常状态。查现场查记录7平安教育查开展班组平安活动状况，班组平安活动应有内容、有记录；公司管理人员 和平安员应对平安活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗状 况，岗位练兵的完成状况等。查现场查记录8关键装置及 重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写平安检查报告报车间。查现场查记录9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否依照企业的有关 规定进行施工。检查现场检查与责任制挂钩 记录编制单位：平安部审核人：*批准人：*目录1 .总那么2.计划内容2主
10、要危险源及风险概况2平安隐患排查检查计划2计划实施保障2平安隐患排查机构及人员职责2平安隐患排查计划实施管理规定2.相关表单6表3-1综合平安隐患排查表6表3-2公司级平安隐患排查表8表3-3车间级平安隐患排查表10表3-4班组级平安隐患排查表12平安隐患排查计划1 .总那么为了加强事故隐患源头治理工作，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行平安风险 分级管控，进一步加强隐患排查治理，实现事故的双重预防性工作机制，防止和减少事故 发生、确保公司员工生命及财产平安。根据平安生产法等相关法律、法规和省政府 311号令、山东省平安生产条例的相关规定，结合公司自身生产现场危险源状况和风 险状况，制定本计
11、划。2 .计划内容主要危险源及风险概况根据企业职工伤亡事故分类、生产过程危险和有害因素分类与代码规定相 关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤 害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处 坠落、噪声危害等。厂区范围内，主要平安操纵点为：*、*、*、*、*、 *、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。厂区范围内，主要的危险源分布及风险状况，详见表2-1危险有害因素分布场所火灾爆炸容器爆炸泄漏灼 烫机 械 伤 害中 毒 窒 息起 重 伤 害触 电 伤 害高温中暑车辆伤害粉尘危害物体打击高处坠落噪声危害*车间*车间*车间
12、*车间压缩机房*车间*车间综合楼厂区道路平安隐患排查检查计划平安隐患排查检查主要分为：综合性平安隐患排查、公司级平安隐患排查、车间级平安隐患排查、班组级平安隐患排查和日常平安隐患排查5大类，拟排查计划详见表2-2表2-2平安隐患排查计划表检查类别检查工程检查周期检查组织部门主要责任人综合性平安隐 患排查全公司的平安资料及现场平安检查 主要包括:火灾及爆炸、泄漏、容 器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒 息、起重伤害、触电伤害、高温中 暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打 击、高处坠落、噪声危害、现场隐 患排查检查及资料检查。每半年一次公司平安生产委 员会*公司级平安隐 患排查全公司的平安资料及现场平安检查
13、 主要包括:火灾及爆炸、泄漏、容 器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒 息、起重伤害、触电伤害、高温中 暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打 击、高处坠落、噪声危害、现场隐 患排查检查及资料检查。每月一次公司平安生产委 员会*车间级平安隐 患排查所属车间生产现场作业人员及作业 场所平安检查。全公司的平安资料及现场平安检查 主要包括:火灾及爆炸、泄漏、容 器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒 息、起重伤害、触电伤害、高温中 暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打 击、高处坠落、噪声危害、现场隐 患排查检查及资料检查。每月两次车间主任slz slz slz xrs班组级平安隐 患排查所属班组生产现场作业人员及作业 场所平安
14、检查。全公司的平安资料及现场平安检查 主要包括:火灾及爆炸、泄漏、容 器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒 息、起重伤害、触电伤害、高温中 暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打 击、高处坠落、噪声危害、现场隐 患排查检查及资料检查。每周一次所属班组平安员sixsixxix日常平安隐患 排查设备设施运行状况，有无“三违 行为，其他需要注意的事项等等不定期公司平安员xT% yr zT*计划实施保障2. 3.1平安隐患排查机构及人员职责为确保平安隐患排查工作持续有效，规范地正常进行，公司设立平安隐患排查工作领 导小组：组长由公司总经理*任，副组长由生产副总*担任，成员包括*、*、*、 *、*、*。详见2018年
15、平安隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3。表2-3 2018年平安隐患排查工作领导小组人员及职责一览表姓名组织职位工作职责责任人*组长（1）、全面贯彻落实国家平安生产事故隐患排查治理工作方 针、政策、法令和法规。、制定公司年度专业平安检查计划、方案，并组织实施。（3）、负责制定专业平安检查发现问题的整改计划、方案，并 组织实施整改和组织整改验收。（3）、负责审核厂级和车间平安隐患排查计划、方案，并催促 实施。主要负责人*副组长（1）、制定公司年度厂级综合性平安检查计划、方案，并组织 实施。（2）、负责制定厂级综合性平安检查发现问题的整改计划、方 案，并组织实施整改和组织整改验收。厂级隐患排查
16、 负责人*副组长、制定*车间综合性平安检查计划、方案，并组织实施。、负责制定*车间综合性平安检查发现问题的整改计划、 方案，并组织实施整改和组织整改验收。车间隐患排查 负责人*小组成员、制定*车间综合性平安检查计划、方案，并组织实施。、负责制定*车间综合性平安检查发现问题的整改计划、 方案，并组织实施整改和组织整改验收。*小组成员（1）制定*车间各岗位综合性平安检查计划、方案，并组 织实施。（2）负责制定*车间各岗位综合性平安检查发现问题的整 改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。班组隐患排查 负责人*小组成员（1）制定*车间各岗位综合性平安检查计划、方案，并组 织实施。（2）负责制定*
17、车间各岗位综合性平安检查发现问题的整 改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。班组隐患排查 负责人*小组成员、参与公司各级平安检查，并做好检查过程状况记录、图 片、表单资料收集、整理等工作。（2）、参与公司各级平安检查发现问题的整改验收，并做好验 收过程状况记录、图片、表单资料收集、整理等工作。各级隐患排查 资料 负责人*小组成员、制定所属班组日常平安检查计划、方案，并组织实施。（2）、负责制J定所属班组日常平安检查发现问题的整改计划、 方案，并组织实施整改和组织整改验收。日常平安检查 负责人2. 3. 2平安隐患排查计划实施管理规定I）未按规定组织隐患排查的,对责任人处分100元。2）隐
18、患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处分1007L o3）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处分50元/次。4）未按规定收集隐患排查检查过程状况记录、图片表单资料的，对责任人处分50元/ 项。5）对平安隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100300元/人。附隐患排查样表综合性平安隐患排查表排查人员:排查时间:序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注1生产运行平安生产运行正常现场检查2生产现场车间内外应保持整齐、清洁、通道 平坦、畅通现场检查3作业区的场地场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起 和严重油污现象现场检查4设备保养设备保养责任落实到人现场检查现场检查5生产现场
19、生产现场无违章停放车辆现场检查6机泵油封机泵油封无溢油严重现场检查7平安标志牌平安标志牌整齐完好现场检查8动火动火严格执行动火制度现场检查9设备修理设备修理悬挂警示标志并落实平安 措施现场检查10设备管道设备管道应无裂纹和渗漏，管道应 保持畅通，密封良好，无跑、冒、 滴、漏现象现场检查11管道上的阀门管道上的阀门应启闭生动，关闭严 密不漏现场检查12原材料、半成 品、器具、运输工具原材料、半成品、器具、运输工具 等堆放规范,不得侵占车行通道和 人行通道现场检查13车间地面车间地面的油污及垃圾应及时清理现场检查14工艺纪律操作记 录工艺纪律操作记录准时、确切、字 体工整查操作记录现场检查15工艺
20、操纵点工艺操纵点在规定范围现场检查16生产岗位生产岗位严格执行操作规程现场检查17工作环境、职业 平安卫生生产现 场包括操作室工作环境、职业平安卫生生产现场 包括操作室整齐洁净现场检查18劳保用品生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查19平安管理新入厂人员未经三级平安教育或考 试不合格者，不准加入生产或单独 操作现场检查20职工穿戴不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、 戴头巾、围巾工作；上班前不准饮 酒现场检查序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注21平安设施保证平安防护、信号保险装置齐 全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查22开车准备使用设备前，进行平安检查现场检查23生产现场生产现场无吸
21、烟及烟蒂现场检查24工序事故无存在隐瞒事故实情现场检查25生产现场上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查26生产现场无班前、班上饮酒现场检查27生产现场检查修理机械电气设备时，务必挂 停电警示牌，设人监护现场检查28生产现场对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀 等物品，务必分类合理存放，并设 专人严格管理现场检查29消防器材各种消防器材、工具应按消防规范 设置齐全，不准随便动用。安放地 点周边不得堆放其它物品现场检查30用电平安使用的各种电源线的线径、绝缘应 满足用电负荷要求现场检查31电线电源线的固定方式（含线间距）应 符合规定现场检查32照明各种照明（含临时照明）设置应满 足作业要求现场检查33电
22、源插座、插头应符合平安用电规范现场检查34设备指示设备信号、指示灯、仪表应完好有 效现场检查35机械平安设备防护罩是否齐全，可靠现场检查36运动装置各种运动装置是否运行正常（异常 噪声、振动，漏油，销、链条、链 轮、皮带轮等固定合理）现场检查37平安阀平安阀是否灵敏可靠在有效期内现场检查38电动葫芦电动葫芦平安电动葫芦最大载荷是 否满足生产要求，是否有超设计载 荷强起吊现象发生现场检查39车间通道及消防 器材车间大门开启便利、生动、上班无 上锁、卡死现象、车间各通道无堵 塞现象现场检查40物料堆放车间通道物料堆放是否符合要求现场检瓷41定置状况灭火器处于固定位置，无乱拿乱放 现象现场检查42通
23、风状况危险化学品使用、储存场所平安化 学品使用、储存场所通风换气良好现场检查43灭火器设置化学品储存场所有无放置灭火器现场检查44仓库仓库清洁整齐，地面无零碎、散落 的商品和杂物，多余垫木架集中存 放指定位置现场检查公司级平安隐患排查表排查人：检查时间:目的对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺点等进行查证，查找担忧全因素和担忧全行为，以确保隐患或有害、危险因素或 缺点存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或操纵隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使企业符合危险化学品从业 单位平安标准化规范的要求。要求依照危险化学品从业单位平安标准化规范的要求认真检查，查出不
24、符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措 施，并当即向公司安委会和县安监局领导汇报。内容见检查工程计划每年不少于四次检查序号检查工程检查标准检查方法 （或依 据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、卤位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字 迹清楚工整。2、各生产装置运行务必正常，完好。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，到达随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度
25、计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传 动部位有符合标准的平安防护罩。查现场3关键装置 及重点部 位严格执行关键装置重点部位平安管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐 全，运行良好，平安附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及平安检查记录齐全， 应急预案按期演练。查现场及 记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配 电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完 好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要 求。查现场及 记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用
26、状态。厂区内消防器材完好有效，配备数量和地 点应符合国家标准。消防器材放置在枯燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻。查看现场6化学品 管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中 毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包 装物是否进行了无害化处理。查现场及 记录7平安设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。各平安阀、液位计、压力表完好且均在检验期内， 远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防 护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后， 喷淋等平安装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化 服等设备完好有效，且定期维护。查现场及 记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等 现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完 好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及 记录