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1、区财政局2022年上半年工作总结及下半年工作计划一、上半年工作开展情况（一）一般公共预算收入情况。区财政局积极落实国家 实施的减税降费、留抵退税等多项优惠政策，密切配合税务 部门全面抓好主体税种、重点税源的管理，对重点税源企业 紧抓不放，加强经济形势和税源状况分析，应减尽减、应收 尽收。充分利用区域自然资源优势，实施耕地提质改造和* 废弃矿山生态修复工程，增加非税收入。上半年，我区财政 总收入完成*万元，比上年同期增长*%。其中地方收入*万元， 比上年同期下降*% ,完成预算*万元的*% ；中央收入*万元， 比上年同期增长*% ；出口退税*万元，比上年同期增长*%。（二）财政支出情况。区财政局
2、积极调整和优化财政支 出结构，强化预算约束，牢固树立“过紧日子”的思想，大力 压减一般性支出，降低行政运行本钱，集中财力办好惠民实 事和保障“三保”支出。上半年，我区一般公共预算支出*万元， 比上年同期增长*%。其中，住房保障支出*万元，同比增长 *% ;卫生健康支出*万元，同比增长*% ;农林水支出*万元， 同比增长*% ;社会保障和就业支出*万元，同比增长*%。（三）绩效评价工作情况。区财政局围绕“全面实施预算绩效管理”目标，加快建成全方位、全过程、全覆盖的“花钱 必问效、无效要问麦预算绩效管理体系，完善多元化绩效评 价机制。一是严格落实工程事前评估，甄选了教体局“优质均 衡”工程教育工程
3、、*镇重点工程运转管理经费、农业农村局 农田水利最后一公里、*管委会工作经费等*个工程进行事前 绩效评估，着眼于资金测算分析，厘清评估运行机制，将事 前绩效评估和预算编制有机衔接，核减资金*亿元，提高了财 政资金使用的经济效益和社会效益。二是规范设置预算绩效 目标，对全区*家部门、*个预算单位、*个工程逐一评审区级 财政预算支出工程，实现部门预算绩效目标全覆盖，并根据 预算编制情况公开2022年绩效目标信息。三是扩大绩效评 价范围。按照市财政局要求部门评价工程数不少于2021年 度部门预算安排工程数的*%”撰写2021年度部门评价报告。截至6月底，我区2021年度*个预算部门全部完成了“部门
4、绩效自评”，提交了部门工程自评报告*份。四是加强宣传落 实质量。积极组织预算单位相关人员，参加省财政厅开展的 预算绩效管理政策和实务系列培训，使预算单位更全面细致 理解预算绩效的编报原那么、要求和方法，使预算单位绩效目 标编报质量得到显著提升。上半年，撰写绩效工作信息*篇, 其中：区财政局推进高质量预算绩效管理、“三步走”高质量 完成绩效评价工作篇信息被省财政厅采用。（四）债务管理工作情况。2022年专项债券应付利息为*万元，已按期支付利息*万元，其中一般债券利息*万元，专项债券利息*万元，未发生债务违约。上半年，专项债券成功 入库*个工程，分别是*市*区新型建材配送中心工程、*区淮 河南岸（
5、* ）生态农业示范工程、*区农村饮水平安全覆盖 工程工程；新增政府债券*万元，其中：新增再融资一般债券 *万元；新增专项债券*万元，用于*市军民融合产业园工程建 设；归还到期政府债务*万元。（五）资管理工作。一是推进国有资产领域突出问题整改，强化国有资产监管，保障国有资产平安完整、保值增 值。上半年，区纪委牵头印发关于推进国有资产（不动产） 管理领域突出问题整改工作的通知一财202231号） 并成立了领导小组，对资产底数不清、权属不清、闲置等八 类问题实施清单管理。乡镇街道及有关单位对照清单及时认 领整治任务，按照时间节点序时推进整改工作。财政监管部 门对照清单及时认领监管任务，在做好督导工作
6、的同时，每 周对整改进度慢，落实情况差的单位进行催促、通报，每月 对整改完成情况上报区纪委。截止到6月底、已全部完成资 产底数不清、闲置、未入账等5类问题的整改工作。二是贯 彻落实省、市有关应对新型冠状病毒肺炎疫情支持小微企业 持续开展及关于做好免收中小微企业和个体工商户等相关 文件，为细化政策措施，提高政策执行力度，区财政局印发 了关于做好免收中小微企业和个体工商户房租工作的通知 一财202215号）文件。根据统计数据，2022年我区免 收政策涉及房屋面积*nf ,涉及承租方户数*户，实际已免收 金额*万元。其中：各行政事业单位涉及房屋面积*1 m2 ,涉 及承租方户数*户，实际已免收金额*
7、万元；国有企业涉及房 屋面积*nf ,涉及承租方户数*户，实际已免收金额*万元。二、存在问题（-）财政增收压力大。受更大规模的减税降费政策、 退市进园企业税收划转、财政收入结构调整等多方面因素影 响，2022年一般公共预算收入实现*%的预算增长目标难度 较大。（二）财政收支矛盾突出。上半年，我区一般公共预算 收入*万元，一般公共预算支出*万元，政府债务归还、征迁 费用拨付、招商引资政策兑现资金解决压力巨大。同时，下 半年起，我区将承当*附校民转公资产回购及学校运转、教 师福利待遇等支出，财政收支矛盾极为突出。（三）绩效管理基础薄弱。我区财政预算绩效管理工作 起步较晚，工作基础与上级要求仍有较大
8、差距，各部门预算 绩效观念不深入，很多部门都是财务人员单独完成工程的绩 效申报、自评，缺少业务科室的协调配合，把本该有业务部 门承当的绩效工作接了过来，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，业务管理与绩效管理脱 节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。(四)债务管控风险大。一是今年更大规模的减税降费 政策、退市进园企业税收划转、财政收入结构调整等多方面 因素影响，财政收入下滑严重，财力紧张，偿债压力较大。二是受土地出让行情影响，商业土地尚未挂牌交易，今 年专项债务付息/当年政府性基金预算支出小于*%指标压力 巨大。三、下一步打算(-)财政收支管理工作一是协同区税务局加强税
9、收征管，加大非税收入征管力 度，配合其他区直主管部门建立重点企业联系制度，深入企 业及时掌握经济走势和财源情况。二是持续推进旱改水工作、矿山修复工作。充分利用我 区土地资源优势开展旱改水二期、三期工作、*矿山修复工 作，协同区自然资源局做好业务指导和指标交易工作。三是盘活存量资产。对资产清查出的土地、房屋等有效 资产，会同有关部门提出处理意见，通过市场化处置、划拨 区属国有企业等方式先进行盘活利用。联系*集团制定闲置 资产处置方案，力争年内形成处置闲置资产收益。(-)绩效评价工作一是进一步明确责任主体。按照“谁支出、谁负责”“谁审 批、谁负责”的原那么，明确资金使用单位是本单位绩效管理的 “第
10、一责任人”；财政部门负责组织和指导绩效管理，对重点 工程开展财政绩效监控和财政绩效评价，通过明确各相关机 构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。二是进一步加强舆论宣传。充分利用培训宣讲，大力倡 导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，为预算单位 注入“绩效”理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良 好气氛。（三）债务管理工作一是加快推进土地上市，增强偿债资金保障能力。二是扎实做好专项债工程申报工作，加快债券资金使用 进度。资管理工作一是进一步规范和加强各类资产的会计核算，做到账实 相符，确保资产信息的全面、准确和完整。加强行政事业单 位国有资产管理队伍建设，加大对资产管理人员业务培训和 指导力度，努力提高资产管理整体水平。提高使用效益，统 筹规划行政事业单位存量资产，加快推进资产集中管理，对 长期沉淀的闲置资产予以盘活，充分发挥资产的市场价值和 使用效益。二是进一步完善国有资产监管体制机制，全面梳理国有 资产监管体制机制的短板弱项，以建章立制、规范管理为重 点，进一步明确国有资产监管机构履行出资人职责的方式和 要求，建立健全以管资本为主的国有资产监管体制。