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1、企业环境管理一企一档资料填报单位（盖 章 ）：单位负责人： 填 报 人：联系 ： 填报时间：企业一企一档档案目录一、表格序号表格名称1表1企业基本状况表2表2企业执行“环评、“三同时状况表3表3企业污染防治及总量操纵状况表4表4环保部门对企业监视管理状况表5表5企业环境管理状况表二、资料目录（一）表1企业基本状况表支撑材料目录序号编号支撑材料名称1企业开展概况1)企业开展概况（文字说明）2)工商营业执照3)环保管理制度2企业立项报告和批复4)企业建设立项报告5)政府相关行政主管部门同意立项的批复标识厂区平面图、生产工艺流程和生产过程等方框示意图36)企业总平面示意图（含污水管网图）7)企业主要
2、产品生产工艺流程及产排污点位示意图8)企业物料平衡图9)企业水平衡图4企业环保投资10)企业环保投资明细表11)企业环保投资财务报表（二）表2企业执行“环评、三同时”状况表支撑材料目录5执行环境影响评价资料12)环境影响评价审批申请表13)环境影响评价报告书（表）14)评审专家组看法15)建设工程环境保护审批登记表16)环境影响报告书（表）技术评估报告17)环保行政部门对建设工程的环评批复看法6执行环保三同时”制度资料18)企业建设工程环保设计方案19)企业建设工程环保设计备案申请（2007年9月1日后实施的建设工程）20)企业建设工程环保设计备案回执（2007年9月1日后实施的建设工程）21
3、)企业建设工程开工报告22)企业建设工程试运行申请表23)企业建设工程试运行批复24)企业建设工程竣工环境保护验收申请报告25)企业建设工程竣工环境保护验收监测报告26)环保部门对企业建设工程竣工环保验收公示（环保部门网站载屏）27)环保部门对企业建设工程环保验收批复文件（三）表3企业污染防治及总量操纵状况表支撑材料目录7企业环保设施（装置）设计、建设资料28)企业污染物治理设计方案29)企业污染治理设施位置图30)企业污染治理设施工艺流程图31)企业污染治理设施、设备建设相关合同32)企业废水、废气污染物排放在线监控系统验收报告8排污口规范化建设状况33)企业排污口规范化整治验收现场监察记录
4、单（新建企业排污口已规范的，提供说明材料） +34)企业规范化排污口及标志牌照片9一般工业固体废物排放量及综合利用35)2018年一般工业固体废物管理台帐36)2018年工业团体废物申报登记表37)2018年工业固体废物委托处理协议38)2018年工业固体废物委托处理接收方的证明10工业危险废物产生及利用处置状况39)危险废物应急预案40)2018年工业危险废物管理计划41)2018年工业危险废物管理台帐42)企业危险废物平安处置委托协议43)危险废物接收方的危险废物平安处置经营许可证书44)2018年固体危险废物转移许可证45)2018年危险废物转移联单（或危险废物电子转移联单打印盖章）46
5、)企业危险废物自行处理设施环保部门批准文件（自行处理时适用）47)企业危险废物暂存点符合国家规定的说明48)2018年放射性废物（废源）处置状况明细表49)企业放射性废物（废源）处置委托协议书50)企业放射性废物（废源）平安收贮证明书11企业清洁生产审核状况51)市、区政府部门下达企业的清洁生产审核文件52)企业执行清洁生产审核报告专家评审看法53)企业执行清洁生产审核报告54)市、区环保部门下达企业的强制性清洁生产审核文件55)企业执行强制性清洁生产审核报告专家评审看法56)环保部门拟批准企业强制性清洁生产审核的公示（环保部门网站载屏）57)企业强制性清洁生产审核报告12企业污染排放状况58
6、)企业监测计划及落实状况59)企业日常自行监测的监测报告（表）13企业总量操纵状况60)企业2018年环境统计报表61)环保部门下达的企业污染物排放总量操纵指标（指许可证排放量、局部企业应填报主要污 染物减排量）62)环保部门污染物总量核定文件63)企业水、电、自然气、油（不含车用油）和煤炭使用明细表64)供水部门开具的水费发票（存企业财务部门备查）65)电力部门开具的电费发票（存企业财务部门备查）66)供气部门开具的自然气费发票（存企业财务部门备查）67)供油部门开具的油费发票（不含车用油）（存企业财务部门备查）68)煤炭购买发票（存企业财务部门备查）69)购煤合同书及煤质检测报告（四）表4
7、环保部门对企业监视管理状况表支撑材料目录14排污许可证管理70)排污许可证申报表（含申报监测报告，如有辐射源，还需提供辐射平安许可证申报表）71)环保部门核发的污染物排放许可证（含临时许可证，如有辐射源，还应提供辐射平安许可 证正副本复印件）15污染物排放申报、排污费征收72)企业排污费缴纳明细表73)企业污染物排放申报表（排放污染物月变更申报表）74)环保部门排污核定通知书75)环保部门排污费缴纳通知单76)企业排污费缴费收据（复印件）16企业限期治理状况77)环保行政部门下达企业污染限期治理的通知78)企业污染治理设施建设和整改报告79)企业污染治理设施试运行申请80)环保行政部门同意试运
8、行的批复81)企业污染治理设施正式验收申请82)环保部门污染治理设施验收监测报告83)环保行政部门同意污染治理设施正式验收的批复17环境保护部门对企业的监察、监测84)环保监察部门现场监察记录85)环保部门对企业的监视性监测结果18信访投诉、环保行政处分86)环保部门对企业环境违法的改正通知书87)环保部门对企业环境违法的行政处分听证告知书88)环保部门对企业环境违法的行政处分告知书89)环保部门对企业环境违法的行政处分决定书（五）表5企业环境管理状况表支撑材料目录19企业环境管理机构、人员编制、培训和管理制度90)企业环境保护机构设置文件91)企业环境保护机构人员定岗、定员文件92)企业环境
9、管理、专业技术人员培训状况说明93)企业各类污染防治管理制度94)企业通过IS014000等环保体系认证的证书20企业环境监测机构资质95)企业环境监测机构通过试验室资质认定文件和证书96)企业环境监测机构通过试验室能力认定的文件和证书97)企业环境监测仪器强制检定证书21环境保护设施运行状况自检报告98)企业环境保护设施运行状况报告99)企业污染治理设施运行明细表100)企业污染治理设施运行台帐（含辅助材料领用记录等，定期收集备查）101)污染物排放在线监测系统比对结果22不符合国家有关政策要求的生产工艺、生产设施，实施淘汰、技改和关停计划明细及落实 状况102)市政府关停本企业不符合产业政
10、策的落后产能文件103)区政府关停本企业不符合产业政策的落后产能文件104)企业关停不符合产业政策的落后产能计划105)企业关停不符合产业政策的落后产能状况报告23企业环境信息公开106)企业环境保护公示栏照片107)企业环境保护监视栏照片108)企业网站中环保信息截屏资料24企业防范环境突发事故措施和环境突发事故应急预案109)企业突发性环境污染事故应急预案110)企业突发性环境污染事故应急预案专家评审看法111)企业突发性环境污染事故应急预案演练112)企业突发性环境污染事故应急预案演练记录113)企业突发性环境污染事故应急预案演练记录图片114)企业突发性环境污染事故应急预案演练影像光盘115)企业突发性环境污染事故处置记录和报告325企业领导及环保工作人员，要了解国家相关的环保政策、法律、法规。要熟习本企业生产工艺、污 染治理设施的处理工艺和操纵措施，了解企业所处环境功能区，应执行的环境质量标准及等级，以 及执行的国家排放标准和地方排放标准（现场考核验收需要）26本企业适用的环境保护法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件，根据企业实际状况建立目 录即可。