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大学医院内部控制检查监督评估小组（风险评估小组）职责为贯彻执行医院内部控制制度，监督检查各部门内部控 制执行情况，医院成立内控监督检查评估小组，检查小组每 年对医院预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、建设 工程业务、合同等业务进行检查评估，医院党总支牵头与医 院领导班子及相关科室为医院的内部控制监督部门，每年进 行一次监督评估有利于及时发现内部控制建立和实施中的 问题和薄弱环节，并及时加以改进，确保内部控制体系得以 有效运行。检查监督评估小组成员：组长：XXX副组长：XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX内部控制检查监督评估小组（风险评估工作组）的主要职责权限包括:1、监督与审查单位的内控制度和体系的完整性、合理性 及有效性；2、评估单位存在的或潜在的风险状况，提出完善单位风 险管理的建议；3、听取内部控制检查监督工作报告、经济活动风险评估 报告及会计师事务所对单位年度审计、专项审计、管理建议 书等情况的报告；4、其他有关事宜。