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1、大学医院办公用品管理制度按科需要量制定办公用品的月采购计划，交院办负责人, 经院领导签批后，交采购人员进货。采购人员要货比三家后， 从正规渠道慎重采购。1、采购（一）根据各专业科室业务性质和医疗需要，科室主任 应有计划地填报申请，交办公室分管院长同意签字后，方能 采购；千元以上的资产，需院党政班子联席会议讨论批准后， 方能采购。（二）库存定额在正常供货情况下，一般限定1-3月的 库存量，特殊情况可适当增加。（三）对抢救病员急需物品，可随时采购。采购员要千 方百计联系货源，保障临床抢救使用。2、入库与保管（一）每月盘库，不符合要求的及时退货。（二）购进入库物品由采购人员或经手人根据原始单据 填写
2、入库单，会同保管人员共同验收并签字。（三）验收时详细检查核对品名、规格、质量、数量， 无误后方可入库。（四）入库单一式三份，第一联采购检查；第二联随原 始单据向财务部门报销；第三联保管人员做好记帐凭证。（五）库存办公用品应按各种性能规格分类保管，注意 室内温度、湿度、避光、通风及失效期，防止失效和变质。（六）每次发放完毕，应出帐核对实物一次，每季度与 财务科核对账目一次，以掌握全年进销金额及合理库存，保 证账实相符，防止脱档和积压。（七）各科新领的办公用品，按规定品种随时填入各分 户账内，半年与各科核对账目一次。（八）保管人员调开工作时，必须办理移交手续，并由 科主任监交，交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字 以示负责。（九）仓库应设置防火设备，门窗牢固，注意随时加锁， 经常检查，下班后切断电源，确保平安。（十）严格管理，积极宣传节约开支，杜绝浪费。3、领发与报废（一）每月按规定时间，根据各科室需要发放各种物品。 发放时由管理员填写出库单，一式三份（一份交需方、一份 交财务科、一份作库存）并应双方签字。（二）报废及损坏丧失物品需持实物填写好报废、赔偿单，根据医院有关规定予以报废或赔偿。