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1、 管理体系知识培训要点 讲授人：xxx 学习与创新是不竭的动力源3一、集团公司管理体系文件本次修改的基本思路 （一）本次修改的基本思路1、进一步体现集团公司实施板块管理模式变化及其“四位一体”、“包保联责”的责任体系要求。并注意：（1）充分考虑集团公司全面实施信息化建设与运作的要求，如计划审批、合同评审、采购控制、付款控制、各类清单/台帐/名录通过网络授权控制，资料、报表通过网络传输、公共信息通过网络共享等表述应有所体现；（2）充分考虑国内边远地区、境外项目远程监控的独特性和监控效果的有效性，如视频监控、照片监控、关键信息阶段（周、半月、月度）报告方式、会议安排事项的跟踪表述应有所体现。4本次
2、修改的基本思路（续）本次修改的基本思路（续）2、体现集团公司总部机构职能部门职责调整和领导层分工中的职责变化。 并注意：（1）关于总部机关部门机构及职责调整的通知；（2）中国十七冶集团有限公司关于重新调整公司领导工作分工的通知；（3）在行使职责方面，当项目管理软件实施后，信息化管控作用将得到加强。3、集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运作、认证完全覆盖各版块公司和分公司；覆盖各子公司、海外事业本部、工程技术服务公司，但其管控的特殊要求应有该单位建立相应的规章制度/管理体系文件作支撑。5本次修改的基本思路（续）本次修改的基本思路（续）4、认证范围内的产品覆盖冶炼工程、房屋建筑工程、市政工
3、程、机电(冶炼)设备安装工程、水利水电工程、钢结构工程、炉窑工程、管道工程、压力容器制作与安装工程、公路桥梁工程施工生产，预拌商品混凝土供应，应对其施工管理过程作出明确规定。同时注意：施工设备租赁和钢质周转材料租赁，风力发电项目，特种设备锅炉、压力管道、压力容器、起重机械安装维修隐含在认证范围。鉴于此有关要素和程序文件应充分满足TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准。5、体现GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范标准要求，并充分关注2010年以来最新发布的国家/地方政府新的法律法规要求。6一、集团公司管理体系文件本次修改的基本思路（二）
4、认证需求的变化与对策 2010年6月10日，国家认证认可监督管理委员会、住房和城乡建设部联合发出2010第21号文件要求：各认证机构自2010年11月1日起，在中国境内对建筑施工企业实施质量管理体系认证时，应当依据质量管理体系 要求（GB/T19001-2008）和本规范开展认证审核活动。 认证证书标注的认证依据应为GB/T19001-2008和GB/T504302007。 今年，集团公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系再认证，因此GB/T50430-2007标准要求必须纳入本次文件修改。7集团公司管理体系文件本次修改的基本思路（二）该标准要求的施工企业质量管理内容（二）该标准要求的
5、施工企业质量管理内容 1质量方针和目标管理； 2组织机构和职责； 3人力资源管理； 4施工机具管理； 5投标及合同管理； 6建筑材料、构配件和设备管理； 7分包管理； 8工程项目施工质量管理； 9施工质量检查与验收； 10工程项目竣工交付使用后的服务； 11质量管理自查与评价； 12质量信息管理和质量管理改进。8二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容1 1、集团公司管理方针、集团公司管理方针: : 依法经营、高效管理、关爱生命、优化环境、力创精品、竭诚服务。方针用语未变更方针用语未变更诠释：优化环境诠释：优化环境全力推进企业办公现代化、全力推进企业办公现代化、节能减排、节能减排、工程项目
6、工程项目/ /生产场地标准化管理，创造美好工作环境，包生产场地标准化管理，创造美好工作环境，包括持续开展绿化场地、预防污染、括持续开展绿化场地、预防污染、规范处置产生的特征污规范处置产生的特征污染物、染物、不断改进企业各级人员环境行为的活动。不断改进企业各级人员环境行为的活动。9二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容2 2、集团公司管理目标（作了微调修改）、集团公司管理目标（作了微调修改）: : 工程验收合格率100%，施工项目精品率30%，顾客满意度80%；施工现场噪音、粉尘排放达标，固体废弃物规范处理率100%；质量、环境、职业健康安全教育面100%，员工健康定期检查面100%，年千
7、人负伤率3、年千人重伤率0.5、工伤死亡事故为零。10二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容 3 3、组织结构、管理职责方面的重大修改、组织结构、管理职责方面的重大修改1）集团公司高管领导岗位名称表述：董事长、总经理、市场总监、项目总监、海外事业总监、人力资源总监、财务经营总监、技术总监2）目标指标管理工作程序，变更主管部门为计划财务部；基础设施管理工作程序主管部门变更为发展改革部3）增加信息化部、预结算部在有关要素的相关职责。注意合同管理部门为预结算部，工程承包合同交底部门为市场开发部门 新产品开发部的职责暂未纳入4）组织结构图上按照现有职能部门、现有一级项目管理流程修改5）考虑到了下
8、属各子公司参与集团公司、板块公司承接工程项目且项目上应实施集团公司管理体系文件要求的现实。11二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容 4 4、管理手册修改重点、管理手册修改重点 法人代表人、员工代表、资产、人员、下属单位、部门名称变化，业绩修改； 增加对应的GB/T50430-2007标准条款及要求在各章节的变化； 管理方针、管理目标的修改； 对应的要素职责、对应的组织结构修改； 对应的支持性制度/文件名称修改 标准对照表修改 文件版本、发布时间变更12二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容5、程序文件修改重点1）职责权限、支持性文件名称变化修改、版本变化、发布时间变化同管理手册；
9、调整了体系运行记录表格2）各程序文件修改的特别要求文件控制工作程序：文件控制工作程序：增加了信息化部电子版文件资料和档案管理控制方面的工作流程；有关场合获得有效文件的要求。记录控制工作程序：记录控制工作程序：注意电子版体系运行记录表格控制要求、影像资料建立与收集、归档要求；进一步明确工程产品记录控制清单、项目上前期策划中确定工程产品记录表格的要求与上报的要求。项目上前期工程资料策划、过程资料建立的要求。目标和指标管理工作程序：目标和指标管理工作程序：进一步强调关键绩效指标（KPI）的针对性的要求，考核严肃性的控制要求，并与绩效考核管理制度保持一致。环境因素识别和评价工作程序：环境因素识别和评价
10、工作程序：高度关注节能减排、电器电子废弃物控制，体现在管理流程上和重要环境因素评价准则。13二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容5、程序文件修改重点危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作程序：危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作程序：考虑职责、投入不到位、验收不及时、监控不到位的现实与风险控制准则的矛盾，在文件程序中明确相应的措施。法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序：法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序：强调法律法规文本信息的共享途径。沟通、协商与交流工作程序：沟通、协商与交流工作程序：进一步明确了信息的类别。人力资源管理工作程序：人力资源管理工作程序：特别
11、注意员工职业生涯要求、人力资源战略规划要求、作业人员岗位能力要求。基础设施管理工作程序：基础设施管理工作程序：特别注意项目施工机具配置计划、施工机具采购/租赁供方的管理、现场维护保养、定人定机定岗和持证上岗的要求。产品实现的策划要素：产品实现的策划要素：本要素无程序文件，但注意取消了编制项目质量计划的要求，提出在施工组织设计中满足相应要求。14二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容 策划输出的文件施工组织设计 内容至少包括： a） 编制依据、编制目的及该项工程的概况，可能对质量、安全、环保、工期、经营过程及其项目管控绩效的影响因素；b） 本项目管理目标、职责权限的明确与分解（有要求时应明
12、确到具体人员），对施工过程各要素管理控制依据的文件及其要求；c) 确定该项工程管理和施工过程、文件和资源的需求，包括确定的关键过程、特殊过程和重要环境因素、重大危险源，需编制的施工技术文件计划，劳动力、材料、施工设备、监视测量测量装置配置计划、分包计划、消防设施和大临设施规划、进度控制计划、突发事件的应急措施、违规事件的报告和处理措施等。见公司施工过程管理工作程序QG4.10-2011中的规定；d) 该工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程交付准则，包括工程项目划分，单位（子单位）工程有关安全及功能检测计划，原材料标准、检验规程和工程质量验收标准等。见集团公司十七冶工程（产品）
13、质量管理制度中的规定；c） 为实现本工程目标和满足管理要求提供证据所需的记录，包括管理体系记录、工程（产品）记录和重要环境因素、重大危险源控制绩效监测记录的建立与保持的要求，必要时应与业主、当地档案管理部门、当地特种设备管理部门确定使用表格以及资料整理的要求。15二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容5、程序文件修改重点与顾客有关过程管理要素：与顾客有关过程管理要素：本要素原程序文件纳入十七冶市场开发管理通则。注意：合同管理与交底的要求已经给大家讲了；另本次修改特别注意法人委托授权程序的合理性、合同交底责任主体（应分级实施）适宜性、合同交底内容的完整性。采购要素：采购要素：本要素原来的两
14、个程序文件纳入十七冶项目管理通则。注意大宗原材料招投标的分级控制原则，价格信息、合格供方信息共享原则，采购合同格式统一原则。注意采购计划未经批准不得用于采购的要求。发包方提供物资验收同自采物资的要求。注意该强化项目分包策划、分包方进场人员施工前技术交底、过程监控、质量验收的要求。分包合同核准时重点审查分包价格、支付方式及有关经营风险，核准时对合同组织必要的评审，核准前根据需要参加分包招投标活动。注意项目经理部负责技术质量、安全环保、工期进度、人员设备提供、资料建立与交接等诸方面分包合同条款的控制的要求。 鉴于国家特种设备安装资质控制和施工工程的严格控制要求，对于特种设备安装工程分包，应当做特例
15、进行规定，对其准入、招投标、合同核准、进场验证、施工过程的策划/技术质量/安全/资料/人员设备控制应从严要求。16二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容5、程序文件修改重点施工过程管理工作程序：施工过程管理工作程序：涉及到施工技术准备、技术方案、工程项目划分、技术交底、技术状态控制、质量验收管理的描述，应与十七冶技术创新管理通则保持一致。特种设备制造、安装、改造、维修工程施工管理过程应有所体现。应遵照GB/T50430-2007第十章第一、二、四、五、六节要求，并考虑本标准第十一章11.3.3条款、第十二章12.2.1条款、第十三章13.1.2条款的要求。环境和职业健康安全运行控制工作程
16、序：环境和职业健康安全运行控制工作程序：进一步强调对物资供方、访问者、分包方在公司控制范围内的告知、管理控制的责任与措施和他方影响因素的控制要求。强调常见异常环境行为、常见安全隐患及其控制措施。强调节能减排的要求、电器和电子废弃物处置合规性的要求。强调境外工程施工人员和有关子公司在安全环保方面的管控要求。按照GB/T504302007第九章要求强调分包方进场三级教育、开工前各工种安全交底、施工过程的监管与检查控制、阶段考核的要求。安全环保资料格式中对起重机械、大临设施、临时用电、脚手架均有验收表格，且有明确的验收内容，纳入程序文件的要求。17二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容5、程序
17、文件修改重点应急准备与响应控制工作程序：应急准备与响应控制工作程序：明确总预案、分预案、各专项预案编制职责及其审查、批准、备案程序。监视和测量设备控制要素：监视和测量设备控制要素：本要素原程序文件纳入了十七冶技术创新管理通则。 特别注意增加检测设备购置、租赁、校准、保管和维修的管理以及电子计算机软件初次确认、使用过程中视必要进行再确认的要求。注意合格标识黏贴要求。注意分包方检测设备管控要求。顾客满意度监视和测量工作程序：顾客满意度监视和测量工作程序：特别关注顾客不满意的处理和其信息的收集、分析、利用。内部审核工作程序：内部审核工作程序：强调了内审员资格、能力要求以及审核工作质量的要求。过程的监
18、视和测量控制工作程序：过程的监视和测量控制工作程序：公司每半年对下属公司进行一次检查考核，其中一次检查考核与内审合并进行。“境外项目国内准备阶段应进行一次全面核查，每季度对驻国内人员协调事项进行一次检查考核，每半年至少组织专家（少数人）对现场进行一次检查考核。”监控考核、内审人员的能力及监控考核、内审过程质量的控制要求。18二、集团公司管理体系文件 本次修改的重点内容5、程序文件修改重点产品的监视和测量要素：产品的监视和测量要素：本要素原程序文件纳入十七冶工程（产品）质量管理制度。修改时注意满足GB/T504302007标准第十章第五节施工过程质量控制要求、第十一章施工质量检查与验收、第十二质
19、量管理自查与评价、第十三章质量信息和质量管理改进的要求。高度注意对分包工程过程质量的控制要求。环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序：环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序：强调近期发布的“建筑施工安全检查评分标准”的作用。不合格品控制工作程序：不合格品控制工作程序：满足GB/T504302007标准第十一章第四节质量问题的处理的要求，强调“工程产品质量检查评分标准”中关于质量问题处罚的要求。事故、事件、不符合的控制工作程序事故、事件、不符合的控制工作程序：修改较少。数据分析管理工作程序：数据分析管理工作程序：满足GB/T50430-2007第十三章质量信息和质量管理改进的要求。纠正与预防措施
20、控制工作程序纠正与预防措施控制工作程序：修改较少。19 三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 1 1、文件控制、文件控制 有关人员没有获得相关文件，不了解文件要求 重大文件未经评审、综合业务管理文件未经会签/签发不规范、文件内容不规范或职责/流程不清晰或引用法规/标准/文件已经失效 综合业务管理文件/施工组织设计未及时修改，变更设计未在相应图纸上划改 文件归档不及时、不全面，有的建立资料时没有与当地政府档案部门、业主档案部门沟通，建好了却达不到要求 文件目录清单信息不全、层次不清，建立、更新不及时，清单中文件失效或文件名不正确 文件的编号、修改状态、分发号有问题，或含
21、有集团公司知识产权、商务秘密的文件不受控。 特别注意：有关场所的人员应获得文件的要求20三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题2 2、管理方针、管理方针项目目标指标没有全面体现质量、环境、职业健康安全管理要求或与法规相违背没有公司管理方针用语挂牌3 3、目标指标、目标指标 各项业务工作计划滞后或不规范 各级关键绩效责任书、项目管理责任目标合同不及时或不对应 施工组织总规划（设计）、质量/文明施工创奖规划、管理方案编制不及时、内容不规范或缺少重要章节/附件，评审批准手续不全或批准人不具备授权资格或缺少业主/监理确认意见，没有按照规定上报备案 报表不及时、不规范或信息来源不
22、清 缺少噪声、污水、粉尘阶段监测记录，危险废弃物处置记录、体检记录或保管、上报存在问题 没有及时建立、上报目标和指标实现情况及评价记录，或内容不规范 特别注意：各项文件中的目标不对应，上级下达的和工程承包合同中目标未分解的问题21三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题4 4、法律法规和其他要求、法律法规和其他要求清单发布、更新不及时或不全面，没有相应部门的输入清单作为支持或没有经过评审有关人员没有获得法规文件配备或没有形成现有法规文本资源的共享特别注意：有关文件、合同引用了失效的法规或清单中有失效法规 5 5、合规性评价、合规性评价没有按时编写、上报合规性评价报告，或报
23、告内容不全、不规范报告上的内容，特别是涉及资源配备有效性、目标指标实现情况方面，资料信息不全或虚假特别注意：合规性评价报告与阶段工作总结的不对应性22三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题6、环境因素、环境因素识别评价不及时，清单发布、上报、更新不及时识别评价有缺漏、评分不正确、对于措施不正确重要环境因素对应的法规不正确评价表上的信息与清单上的信息不对应，有的甚至名称、数量不对应识别评价是套取别人的，与现状不对应未向相关方告知重要环境因素信息7 7、危险源辨识、风险评价和确定控制措施、危险源辨识、风险评价和确定控制措施 除问题同环境因素外，另：辨识和评价时未考虑对周边的
24、影响和周边对我方的影响特别注意：评价表上的重大风险信息与已经采取的措施不对应，如现场已经采取严控措施，但评价的却不是重大风险23三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题8、人力资源人力资源 没有按照规定配备有资格的管理人员、作业人员，特别是项目经理、质量检查员、安全员、架工、电工、焊工、起重机械操作工，有的人员资格证书过期或无法识别其真伪，或项目经理没有与管理人员签订聘任合同 无培训实施计划和培训实施记录，有的培训需求没有经过认真审核确认 资格证书不全或没有将工程分包、劳务分包人员的纳入管理，或没有按时登入登记表，或登记表没有及时动态更新 没有及时报送培训月度实施情况统计
25、报表 特别注意：没有将配备的社会资源当做项目有效资源进行管理的问题24三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题9、基础设施基础设施 没有及时建立、更新施工设备台帐、基础设备配备登记表，或建立的不完善，或缺少工程分包、劳务分包方的设备操作人员未持有效资格证书，特别是起重机械人员没有建立设备进场验证记录或不规范，办公、生活大临未验收，食堂卫生防疫设施不合格，施工临时用电设施不合格，该硬化的地坪未硬化，该有的安全通道没有，该配备的垃圾存放设施未配备，该隔离存放的物资没有封闭的仓储设施，工地围墙不规范，钢筋加工工棚不规范，厕所为旱厕特种设备安装验收记录不规范（包括安装企业、人员资
26、格，必要的安装方案，安装过程记录和自我验收记录不齐全，或没有及时提交当地政府监督验收、告知书）特别注意：（1）没有将配备的社会资源当做项目有效资源进行管理的问题；（2）购置、租赁供方未评价；（3）没有实施定人定机定岗25三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题10、与顾客有关过程与顾客有关过程关键岗位人员不了解工程承包合同要求，或未接受交底或没有见到过合同文件，查到的工程承包合同为非受控版本合同更改信息不全，或没有相应的签证、会议纪要或补充合同重大技术变更的图纸控制不好，工程量清单不清或没有及时调整特别注意：履约过程合同风险的分析与控制资料没有或未进行 11、顾客满意监测
27、顾客满意监测 调查表发出、收回不及时或不全面，或填写信息不全，或没有公章没有将当期顾客的投诉传真件、因安全/质量问题下达的通知单或停工令、业主/当地政府主管部门的问题通报或会议纪要中问题计入不满意，也没有将当期表扬/嘉奖令、奖牌、奖状计入满意汇总统计、上报不及时或信息不全面特别注意：顾客不满意信息的传递、处理以及回复失控的问题26三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题12、物资采购物资采购 施工图预算不及时或没有，工程量清单及调整没有得到确认 采购计划、采购合同不规范，多为时间顺序倒置、信息不全、签字或盖章随意 没有按照规定实施大宗材料采购招标、评标、决标 没有按照规定
28、对供方进行评价和审批，多为调查评价不及时、供方资料收集不全或资料真伪难辨合格供方名录建立、上报不及时或不全面或没有进行分类到货验证记录建立不及时或收集的资料真伪难辨，有的质保书复印件/抄件不具备可追溯性，有的需要国家授权机构检验合格证的仅是制造企业内部质控报告，有的验证没有按照规定抽样复检，严重的有的质保书、复检报告均没有获得就发放领料，质保证书登记台帐建立不及时、不全面，入库手续办理不规范安全环保物资没有按照规定验收，相关质保资料没有及时获得或不全材料领料单填写信息不全，严重的没有办理领料单材料代用证办理不及时，材料不合格信息资料不全或没有退货记录危险品搬运、进场、保管、使用、回库记录不及时
29、或没有建立现场物资产品标识/检验和试验状态标识不及时不规范，储存防护措施不到位、保管控制手续不符合要求特别注意：采购无计划、计划无依据和随意发料问题27三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 1313、分包管理、分包管理没有及时实施工程分包申请，或申请与分包合同签订时间倒置或审批不规范没有从公司工程/劳务合格供方名录中选择工程/劳务企业，新的单位没有考察就使用或考察不严，让挂靠的自然人小老板钻了空子，因此很多分包企业提供的资料真伪难辨或不全没有按照规定程序实施工程/劳务分包招标、评标、决标，签订的分包合同未使用集团公司规定的范本，合同未备案核准，未与分包方签订安全协议或
30、协议不规范工程分包/劳务分包队伍进场验证不规范，特别是关键人员、关键施工设备、关键检测设备的有效性，有关问题具体见对应的要素。没有实施工程分包、劳务分包队伍阶段考核评价或建立的记录不规范，甚至不符合实际情况，考核情况上报不及时特别注意：分包无计划、续包未及时签订合同、分包方关键人员未按照承诺到场、分包款项支付无考核控制28三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题14、产品实现的策划产品实现的策划 未按时编制施工组织（总）设计、质量/文明施工创奖规划，或编制内容不符合要求，甚至质量安全环保管理流程与工艺方法可操作性差、缺少相应章节、缺少关键工序过程、缺少项目划分、缺少关键工
31、序/特殊工序界定、缺少方案编制计划、缺少物资/设备/人员进出场计划、缺少网络节点计划、缺少质量通病预防措施 上述文件的评审、批准、发放、上报备案有问题） 特别注意：（1）项目策划编制文件仅由项目总工实施，认为就是编制施工组织设计；（2）项目策划的文件未经评审即上报公司、严重者“施工组织设计”写跑了题29三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题15、施工过程管理控制施工过程管理控制 项目人员与任命不相符合，签订的工程承包合同/分包合同上的关键管理人员与实际不相符合 合同交底等问题见与顾客有关过程要素 没有及时办理总开工报告、栋号开工报告 有关的施工技术文件编制、审核、评审、
32、批准不规范或不及时，其中施工组织设计问题见产品实现的策划，关键工序/特殊工序施工方案、安全专项技术方案未自评也未按规定上报评审、批准，特殊工序、新工艺施工方案缺少相应的工艺评定报告、工艺试验报告 施工组织设计、施工方案、技术交底书、安全技术交底书内容不对应 技术交底、安全技术交底签字不全 特别注意：（1）施工日志的不规范；（2）技术交底针对性差；（3）特种设备安装未及时告知30三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题16、施工过程管理控制、施工过程管理控制人员、设施/设备配备不能满足要求（问题见相应要素）特殊过程确认记录没有及时建立，或没有确认，有的确认记录过于空泛与实施
33、不相符，如大体积混凝土施工前应对搅拌站供应情况、输送车和泵车即时有效性进行确认而没有实施技术控制、质量验收与报验不及时、不规范，该实施的未实施该及时建立记录的没有建立，有的引用其他资料时却引用资料本身就不符合要求，有的报验资料不具备追溯性没有在创优创奖规划中明确施工过程的照片、影像资料责任和计划安排，过程中的资料不及时或不规范，或没有及时收集汇总保存没有考虑保修要求特别注意：大体积砼浇筑、预应力梁板张拉、焊缝焊接、地下室与屋面防水等特殊工序记录的不完善31三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题17、管理方案管理、运行控制管理方案管理、运行控制文件的问题同相关要素告知的问
34、题见相关要素设备、设施的问题见基础设施，要素、人员及其持证问题见人力资源要素“三宝四口”防护问题较多，特别是基坑临边防护、楼梯口防护问题交底问题见施工过程中的问题没有及时或规范建立固体废弃物清单（特别是危险废弃物）、危险废弃物处置情况登记表、消防器材配备明细表、消防器材维修/更换记录、易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用、处置记录告示牌、警示标识、警示用语条幅、警示色，安全技术操作规程牌悬挂，五板一图及安全围栏设置不符合要求施工污水排放、噪声排放、扬尘控制、垃圾清运、食堂卫生管理不符合要求，与生活垃圾、固体废弃物回收方签订的合同内容不符合要求临时用电验收不规范或没有实施、无巡视记录，脚手架未
35、验收或未建立验收记录安全措施费用投入明细不全或信息失真，汇总报表与明细不对应特别注意：现场出现重大安全隐患，安全投入不到位、安全教育与验收不到位等问题32三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题18、应急准备与响应应急准备与响应 预案内容不符合要求，如应急点不明确、物质性质和行为风险及其引发后果分析不到位，响应程序不细，应急物资不明确，相关方及其联系方式不明确 预案发布时未评审，在演练、事故发生后未评审和修改 应急物资、人员不到位 现场应急通道设置和应急指示或标识、应急制度悬挂不到位 特别注意：易发生施工事故的风险点未标识、或无紧急避险措施33三、三标一体化管理体系核心要
36、素运行时 在项目上应避免发生的问题19、环境和职业健康安全绩效监测环境和职业健康安全绩效监测 没有及时规范的实施安全环保设施验收、噪声/粉尘/污水/固废排放监测，或记录不全 没有及时、全面地上报安全环境报告，或报了但没有附相应的证据 没有及时实施体检，或分包方关键人员如高风险工种人员没有体检，体检资料收集不全，没有及时上报体检情况 特别注意：没有进行绩效评价或报告失真34三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题20、监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制 台帐不全、不及时或没有实施动态管理 到期没有检定、校准，C类检测设备没有进行自校验或没有校验记录 检测设备上没有检定
37、合格标识 计算机软件没有定期验证或维护记录 特别注意：（1）ABC类检测设备的定义及理解上出了问题；（2）分包方的没有资料35三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题A类：国家强制检定的标准计量器具，如：标准测力计等；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入国家强制检定目录的工作计量器具，如：贸易结算用水（电）表、锅炉压力表、分贝仪等：用于产品质量检验的计量器具，如经纬仪、水准仪、施工测量用尺、超声波探伤仪等。B类：用于企业内部能源、物料核算、工艺过程控制、固定安装在生产线的设备上平时不允许拆装而且实际检定日期必须和设备检修同步的计量器具。如：内部能源、物料核
38、算用水（电）表、压力表、台（磅）秤、5m以上钢卷尺等。C类：对准确度无严格要求的计量性能不易改变的计量器具或用于一般测量的低值易耗计量器具、指示仪表、盘表等。如：5m（含5m）以下钢卷尺、砼试块试模、氧气（乙炔）表等。36三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题21、产品的监视和测量产品的监视和测量 施工技术文件中对工程项目划分、检测检验控制不明确，检验与试验计划没有编制或编制不全面、不规范 质量证明书台帐不及时、不规范，有的与质保书、合格证、复检报告不对应 技术控制、质量验收与报验问题见施工过程中的问题 工序质量控制不到位，已完工程防护不到位，试块养护不好，工程实体上质
39、量通病较多，已经出现了较大的质量问题，特别是结构安全功能和使用功能出现问题是住建项目的致命问题 特别注意：（1）质量预控缺乏；（2）工程资料严重滞后；（3）工序工程摄影摄像资料缺少37三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题22、过程监视和测量过程监视和测量 过程检查考核不及时、不全面、不严肃，或抽样不合理，或检查人员本身对检查目的、范围、重点不够明确，或检查人员没有掌握检查的方法 记录过于空泛或提供的信息不可复查下达的整改单没有得到整改或没有完全整改特别注意：监控检查人员自身的业务素质及责任心有否问题2323、内审、内审 内部审核检查表填写不规范，无辅助的证据资料 不合
40、格/不符合项报告上的事实描写不清晰 严重者没有按照审核计划安排实施，或选择样本少，或没有关注到关键过程，或不敢提出发现的问题38三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题24、不合格品的控制不合格品的控制 质量问题整改单上信息不准确，签字、时间不完全 该填写不合格品报告的，不敢填，不敢暴露问题 本项目、本项目所属公司、公司、业主、质监站检查通报没有及时回复 没有及时处罚或与工程支付挂钩不到位 特别注意：（1）现场质量检查人员与监理达成某种“谅解”；（2）隐瞒质量问题39三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题25、事件调查、不符合的控制事件调查、不符合
41、的控制 事故、事件隐瞒不报 处理事故、事件资料上报不及时、不全面 纠正预防措施没有实施记录 问题整改单信息不全，或签字、时间有问题 没有及时处罚或与工程支付挂钩不到位 特别注意：安全隐患处理记录缺失、没有出现安全事件或没有相应有效纠正预防措施40三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题26、沟通、协商与交流沟通、协商与交流 缺乏沟通、协商与交流的书面证据 业绩评价报告没有按时编制、上报 特别注意：不了解不掌握沟通协商与交流的过程与信息是什么 2727、数据分析、数据分析 有关资料信息缺失 有关人员不懂得如何做，有哪些证据 有的甚至缺少工程上应该使用的数据分析方法 QC成果
42、很少或作假的成果41三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题2828、纠正预防措施、纠正预防措施 原因分析、纠正措施没有针对性，纠正预防措施与分析的原因不对应，对实施的效果未验证，较大纠正预防措施实施效果未评价，特别是涉及文件更改的纠正预防措施信息收集不全，有的只报送了质量的，有的只报送自我监控发现的问题，纠正预防措施信息报送不及时特别注意：不掌握纠正预防措施的概念2929、管理评审、管理评审 涉及的决定事项或其实施计划，本项目提供不了相应证据42三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题3030、记录控制、记录控制 使用的表格为作废文件 工程产品记录表格没有与业主、当地档案部门确认，或不全 工程产品记录表格没有上报 记录建立不及时、不完全、填写不规范 资料未分类、编目，保存环境不符合要求 特别注意：工程开工时没有确定执行哪些工程资料43祝愿大家：不断进取 事业有成 本次培训到此结束