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1、廉政风险防范管理工作根本学问一、推动廉政风险防范管理工作的重要意义开展廉政风险防范管理工作是落实党的十七大提出的进一步加强反腐倡廉建立、建立健全惩治和预防腐败体系工作的重要举措，是进一步加强党风廉政建立的重要内容，也是落实科学开展观，进步干部素养和管理水同等重要工作的组成部分。细致开展廉政风险防范管理工作，一是有利于更好地履行职责，真正做到立党为公，执政为民；二是有利于强化教化、制度、监视、改革、纠风、惩办六位一体的工作机制，进步党风廉政建立工作实效；三是有利于增加指导干部廉洁自律意识，把预防腐败的工作落到实处；四是有利于明确岗位职责和工作标准，完善各项管理制度，标准行政行为，降低行政风险，进
2、步行政管理程度。二、廉政风险防范管理的主要内容 廉政风险防范管理的概念“廉政风险防范管理是以科学开展观为指导，将“预防腐败的工作理念和风险管理理论、质量管理方法应用于反腐倡廉建立，对行政审批或管理事项的工作岗位和重点工作环节等可能发生腐败的廉政风险点，科学评定廉政风险等级，实行有效的预防和监控对策，实在预防腐败行为发生。廉政风险详细可分为思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险五种类型以下简称“五类风险。廉政风险管理详细可分为“查找及评定风险等级，“制定并施行防范措施，“检查及考核防范效果，“完善并形成操作规程四个循环渐进的管理环节简称“四个环节。 “五类风险的内涵
3、及互相关系1、思想道德风险：指因放松政治理论学习和世界观改造，志向信念动摇；背离社会主义荣辱观和党的优良作风，权利观、利益观、工作观不正确等；因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为标准或职业操守发生偏移、行政管理行为失控，或授意别人违背职业操守，导致行政行为结果不公正、不公允，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私等严峻后果的廉政风险。2、岗位职责风险：指由于岗位职责的特别性及存在思想道德、业务流程、制度机制和外部环境等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成渎职渎职、“以权谋私等严峻后果的廉政风险。3、业务流程风险：是指因工作流程设
4、计不完善、缺乏互相制约或执行不力，可能造成在岗人员不履行或者不正确履行职责，不作为、慢作为、乱作为，导致渎职渎职、以权谋私等严峻后果的腐败风险。4、制度机制风险：是指由于缺乏工作制度的明确覆盖、工作程序的明确规定和工作时限、标准、质量的明确约定，不按制度办事，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监视制约，可能造成行使权利失控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私等严峻后果的廉政风险。5、外部环境风险：是指行政管理对象在业务往来中对相关指导干部及工作人员进展利益诱惑或施加其他非正常影响，可能造成权利失控、行政人员行为失范，构成渎职渎职或“权钱交易等严峻后果的廉政风险。廉政风险防范管理的核心就是
5、通过加强迫度机制约束和制衡来化解、转移和降低风险，同时依靠制度机制的优化到达防止主观偏向和客观环境侵扰的效果。思想道德偏误是导致“以权谋私等腐败行为的主观诱因，外部环境影响是导致“以权谋私等腐败行为的客观诱因，制度机制缺陷是导致“以权谋私等腐败行为的必要条件。三、廉政风险防范管理的特点留意预防。引入风险管理机制，在明确和充分评估廉政风险种类和级别的根底上，通过制定和施行有针对性的预防措施，建立预警和防范机制，做到弥补马脚，降低风险，防患于未然，把疼惜干部和留意预防的工作落到实处。突出重点。严密联络实际，通过查找评定廉政风险和制定防范措施，把重大决策、重大工程支配和大额度资金审批及运用、重要人事
6、任免等重点工作岗位和关键环节纳入重点监控管理范畴。过程管理。加强对管理事项从经办开端到完毕全过程的管理，通过预防措施，刚好觉察潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，订正问题，循环反复，到达标准行政和管理行为的目的。自我完善。从自己最熟识的日常工作环节入手，觉察最易损害自己的廉政风险，选择确定最适用的防范措施，到达确保自己不出现“以岗谋私、“以权谋私等腐败问题的效果。四、廉政风险防范管理的理论程序和关键环节 廉政风险防范管理的理论程序廉政风险防范管理是一项系统工程，整个工作流程共包括方案plan、执行do、考核check、修正action四个阶段，这四个环节循环往复，不断深化，形成了螺旋式上升的PDC
7、A循环管理过程。第一阶段：方案阶段plan。主要任务是查找风险点和制定廉政风险防范管理施行方案以下简称施行方案。要先成立组织机构，发动广袤党员干部从自身思想道德、单位工作职能、详细岗位职责、业务流程和外部环境等不同角度，查找风险点，制定预防措施。根据工作实际，制定施行方案，形成中期监控和后期处置的详细方法，做到任务明确、责任到人、监视有力。此时，进入廉政风险防范管理的下一阶段。第二阶段：执行阶段do。主要任务是比照施行方案，细致落实廉政风险防范管理的各项措施，发挥“前期预防、“中期监控、“后期处置三道防线的防范作用，防止腐败行为发生。前期预防，就是要通过廉政教化、谈心活动、人文关切等措施，预防
8、思想道德风险；通过听证质询、办事公开、权利制衡等措施，预防制度机制风险；通过公开承诺、述职述廉、民主测评等措施，预防岗位职责风险。中期监控，就是要通过信访举报、政风行风热线、行政投诉、群众评议等措施，对工作执行状况进展信息监测；各单位要对措施落实、履职尽责以及薄弱环节进展定期自查；上级组织通过明查暗访、专项检查、巡察督导等对各单位执行状况进展抽查。后期处置，就是根据中期监控状况，有针对性地通过信访约谈、重点提示等方式进展警示教化；通过告诫劝勉、订正偏向等手段进展诫勉纠错；通过限期整改、强迫履行等措施责令整改。接着，进入廉政风险防范管理的第三阶段。第三阶段：考核阶段check。主要任务是对廉政风
9、险防范管理工作进展质量考核。根据单位定期自查及阶段性检查相结合、动态考核及综合评估相结合，基层纪检监察组织要进展差距分析；单位党组织要量化效果；廉政风险防范管理工作指导小组办公室要对考核状况进展评估反响，要得出考核结果，查找存在问题和缺乏，形成考核报告，为下一阶段的修正进步供应根底。第四阶段：修正阶段action。主要任务是改进和完善廉政风险防范管理工作。根据考核评估结果，奖优惩劣、订正存在问题、完善措施，进一步优化风险防范措施。到此，第一个PDCA循环完毕，进入廉政风险防范管理的下一个PDCA循环。 廉政风险防范管理的关键环节(1)找准风险点。找准每个风险点，是施行廉政风险防范管理的第一步，
10、廉政风险点找得准不准，关系整体工作开展。要明确风险概念，树立风险意识，对应岗位职责履行，查找权利运行过程中可能发生不廉洁行为的风险点。(2)防控风险点。根据查找的风险点，在每一个岗位中相应建立主动的防范措施，限制在前，查漏补缺，建章立制，堵塞滋生腐败的马脚，及早预防风险或适时化解，把腐败苗头歼灭在萌芽状态。对各岗位廉政风险点进展分析总结的根底上，本着“好用、管用的原那么，一一对应地进展防范筹划，确保权利运行到哪里，风险防范措施就跟进到哪里。(3)化解风险点。运用风险管理理念，将党风廉洁建立的要求和单位行政业务工作实际严密结合，增加党员和公务员的廉洁自律意识，形成全员参及的防控风险气氛，为风险的
11、化解奠定坚实思想根底；加强全方位的监视，充分调动纪检、监察、审计等监视管理力气，将监视贯穿于业务工作的全过程，优化纪检监察工作抓手，形成风险化解的坚毅合力；针对监视检查中觉察的问题，视情节严峻程度不同，实行相应的处置手段，防止问题演化开展成违法违纪行为；将增加风险意识和制度建立相结合，在制度设计时，尽可能增加制度的前瞻性、严密性、可操作性和科学性。五、查找廉政风险点的总体要求、根本程序和方法等 查找风险点阶段的总体要求查找风险点阶段是整个廉政风险防范管理工作能否获得实效的关键阶段。找准风险点是整个风险防范的根底。本阶段的核心任务就是根据各单位工作方案中“排查廉政风险的要求，组织党员干部和公务人
12、员从岗位职责、业务环节、制度机制和外部环境等方面，查找岗位、科室和单位的廉政风险点，同时，要突出重点岗位和重点环节：各有关部门结合本单位实际，细致梳理本单位的风险岗位和风险人群，实行自己找、群众提、互相查、指导点、组织评的方式，组织党员干部从岗位职责、业务环节、制度机制和外部环境等方面，全面、深化查找风险点。对于查找出的风险点，各单位要做到层层审核把关，根据危害程度确定风险等级，并做好状况汇总，建立台账。要突出重点岗位和重点环节：一是要比照廉政准那么作出的8个方面52条制止性规定，把各部门指导班子和指导干部，以及下属单位指导班子和指导干部作为查找风险的重点。二是要把具有执法权、管理权、收费权、
13、处分权、容许权和审批权的重要业务岗位和人员，以及组织、人事、财务、物品选购、物品管理等岗位和在这些岗位上工作的人员作为查找风险的重点。三是要结合治理商业贿赂工作，把行政机关及其工作人员在工程建立、政府选购、土地出让、资产处置等活动中进展监管和业主代表详细施行的关键环节作为查找风险的重点。要求人人参及，人人受教化，人人承受监视。 查找风险点的根本程序查找风险点本身就是一个受教化的过程，要做到人人参及，人人受教化。查找风险点应当实行自下而上，自上而下的方式进展。详细讲就是，基层单位和部门要组织指导干部和公务人员，查找本部门及个人自身存在的风险点；对查找出来的风险点，所在部门的指导班子要细致分析探讨
14、，对没有查找出的风险点或查找不全的，要刚好进展提示和补充，待本部门的风险点找准找全后，要进展分类汇总，班子再次探讨确认，然后由单位一把手签字报上级分管指导审核；部门下属单位要把分管指导审核把关后的风险点汇总表，报上级单位廉政风险防范管理办公室，由廉政风险防范管理办公室对整个单位的风险点状况进展分类汇总，报廉政风险防范管理指导小组探讨审定；审定后由廉政风险防范管理办公室再反响给相关单位，由这些单位根据确定的风险点制定针对性的防范制度和措施，防范制度和措施由职能部门审核把关，再根据上述风险点的确定审核程序逐级上报，最终形成风险点和防范措施相对应相统一，做到廉政风险清晰、岗位职责明确、防范措施得力。
15、 查找风险点的详细方法方法之一：实行“自己找、群众提、互相查、指导点、组织评的方式进展。“自己找根据查找风险的范围和内容，对单位和个人进展一次全面“体检，找出风险点；“群众提发动群众扶植找；“互相查 发动身边的人、科室内部人员互相查找； “指导点通过队伍日常管理和队伍分析，将问题点出来；“组织评对查出来的风险点经过组织审核把关确认。方法之二：通过近年来干部考察、考核、评议、检查、信访投诉和违法违纪的状况分析，找出风险点。方法之三：对每一项业务工作流程进展分解，找出简洁发生风险的环节。 查找个人岗位风险点要根据全员参及的要求，组织党员干部比照以往履行职责、执行制度的状况，细致分析并查找出个人在履
16、行岗位职责和外部环境等两个方面存在或潜在的风险内容及其表现形式。 机关科室查找风险点组织科室比照职责定位状况和科室内部各岗位查找的廉政风险点，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等三个方面存在或可能存在的廉政风险，并细致细化、分析风险的内容和表现形式。查找科室风险点的根底，是要编制科室主要业务的工作流程图，看是否每个环节的权利行使都受到监视制约。科室权利越大，科室廉政风险相对也越大。假设某一环节监视制约缺失或缺位，那就是科室风险点所在。 单位指导班子及其成员查找风险点的内容和方法结合单位、行业特点和职能定位，在岗位、科室查找风险点的根底上，梳理查找单位廉政风险点，重点查找在“三重一大决策和执
17、行重大事项决策、重要人事任免、重大工程支配和大额资金运用等方面简洁产生腐败行为的风险内容及表现形式。单位指导班子查找廉政风险的内容要围绕“三重一大事项，查找在决策程序、权利监视制衡等制度机制方面的廉政风险点；所属单位班子成员查找廉政风险的内容要在围绕“三重一大事项进展查找的同时，还要结合岗位职责着重查找个人在思想道德、履行岗位职责和外部环境方面的风险。查找方法主要实行指导干部自己找、征求群众意见、召开指导班子专题民主生活会等方式进展查找。通过廉政风险排查，使每一名指导干部都能慎重对待党和人民赐予的权利，自觉承受风险教化，主动进步识别、化解风险的意识和实力。 查找风险点以人为主和以岗位为主相结合
18、在廉政风险防范管理中，查找人员风险和岗位风险都很重要，两个方面都必需进展查找，不能只查岗位风险不查个人风险，也不能只查个人风险不查岗位风险。 风险点的描绘要做到：语言简洁、明确、标准。如：治安风险点及风险点描绘：例如1：风险岗位：紧急物品管理风险点：枪支弹药平安监管风险点描绘：1在行政审批过程中，可能存在审核材料把关不严的状况。2在审核过程中，可能收受被审核人的馈赠。3在平安检查过程中，因对检查标准不熟识可能遗漏存在的平安隐患。4后续工作不细致，整改措施落实不到位。5在平安检查后，可能承受被检查单位的吃请。例如2：风险岗位：行业场所管理风险点：审批、行政容许风险点描绘：1在受理特种行业审批过程
19、中存在承受当事人馈赠的风险。2对待前来办理业务的群众，看法不够耐性、细致，简洁产生急燥心情。3在审批过程中，简洁出现运用法律学问不当、表述不清等问题，导致申请人屡次申请而未能办理，从而出现群众投诉的状况。例如3：风险岗位：组织人事管理岗位风险点：组织人事管理风险点描绘：1不能细致学习和贯彻组织人事的相关文件要求，可能导致不能客观公正的开展干部任免、表彰嘉奖、党务表彰、工资审核，职务晋升、福利等相关工作。2由于没有根据相关程序要求，可能导致党费、福利费、副科级以上干部收入申报的审核不得当。 廉政风险等级划分的原那么廉政风险划分的根据主要是结合单位工作的特点，根据风险发生可能性的大小、危害性的大小
20、，干部职工在行使行政权利时自由裁量权的大小，以及行政权利及资金关联程度的上下来确定。一一级风险：是发朝气率高的风险，或者一旦发生可能造成严峻损害后果的风险，如有可能触犯国家法律、构成犯罪的风险等；二二级风险：是发朝气率较高的风险，或者一旦发生可能造成较为严峻损害后果的风险，如有可能违背涉及党纪条规、受到纪律处分的风险等；三三级风险：是发朝气率较小的风险，或者一旦发生可能造成不良社会影响或确定经济损失的风险。 制定风险防范措施需把握的环节在确定风险岗位和风险人群的根底上，要抓好针对性防范措施的制定。制定防范措施，要留意把握以下几个环节：一是对已有的制度措施进展梳理。对过时的制度措施要摒弃，对内容
21、不完善的要进一步健全完善；二是对缺失的制度措施确定要刚好建立；三是制定的制度措施确定要实，要有很强的针对性和操作性，确保制度措施可以管得住事，管得住人。十一制度防范的内容制度建立时整个廉政风险防范工作跟踪的核心。因此，要以建立健全反腐倡廉各项制度为重点，以制约和监视权利为核心，以进步制度执行力为抓手，逐步建成内容科学、程序严密、配套完善、有效管用的廉政风险防范管理工作制度体系，将预防腐败的关口前移，最大限度地降低腐败风险。廉政风险防范工作制度体系，内容包括四个方面的制度系列，即：一是反腐倡廉教化制度，包括党委组理论学习中心组定期支配反腐倡廉理论学习制度、党政主要负责同志定期经廉政党课制度、纪委
22、书记作反腐倡廉形势报告制度、反腐倡廉专题民主生活会等。通过进一步加强反腐倡廉教化制度建立，筑牢拒腐防变思想道德防线。二是反腐倡廉监视制度，包括“三谈两述制度，函询、质询、罢免和撤换制度，廉政承诺制度、行政执法责任制度、重大决策报告制度，单位财务、公车、接待管理及业务工作制度，党务政务事务等各项公开制度等。通过进一步加强监视制度建立，标准权利运行和运用。三是反腐倡廉预防制度，主要有风险排查制度、风险信息搜集分析制度、风险预警制度、风险化解制度等，通过进一步加强反腐倡廉预警制度建立，形成有效预防腐败的长效机制。四是反腐倡廉惩治制度，主要有案件揭露、觉察、查处、协调制度，决策失误纠错制度，干部选拔任
23、用责任追究制度，行政问责制度，党风廉政建立责任追究制度、反腐倡廉建立考核奖惩制度等。通过进一步加强反腐倡廉惩治制度建立，坚决惩治腐败。制度防范包括制度设计支配、制度执行落实、制度效用分析三个环节。例1：内部事务管理权风险表现及防控方法财务管理类风险点一：在机关财务审批中，不坚持原那么，讲关系，重人情，把关不严，造成条据不标准，虚报支出；财务管理混乱，设立账外账，私设“小金库，发生违法违纪现象；在公务接待中，讲排场，超标接待，大手大脚，铺张奢侈，造成公务开支过大；假公济私，利用公款款待亲朋好友；不执行会议费管理有关规定，借会议之名滥发钱物；利用财务工作职权，公款私存，或发生其他违纪违规状况。涉险
24、岗位：局党委成员、中层干部、会议及接待详细经办人、会计、出纳。风险等级：一级防控方法：1、严格执行上级法律法规。中华人民共和国会计法；行政事业单位财务管理制度；事业单位会计准那么；党政机关国内公务接待管理规定。2、标准业务审批流程。一是机关财务实行分管机关的副局长一支笔审批制度。报销条据，先由经办人签字，股室负责人初审，报分管局指导审核，再经分管机关的副局长审批列支；二是每年初下达各单位全年款待费限制数，限制数以内，局机关由局财务室按进度分月限制，超支不报，节余结转下月；三是局机关专项接待由单位事先填写公务接待申请表，经指导审批后，再开展接待业务。在县内接待的，须事先向办公室申报，指定食堂或在
25、外接待。专项接待须事先填写公务接待申报表，凭条据在审批额度内报销；四是会议费开支须事先填写会议申报表，报分管机关的副局长审批后执行；五是大额经费开支须事先填写大额开支申报表，报分管机关的副局长、局长审核，并经局党委探讨通过后执行。2、强化风险防控措施。一是细致贯彻执行财务管理要求，建立财务管理监视制约机制，坚决杜绝“小金库、公款私存等违法违纪现象；二是严格财务审批，实行层级负责制，确保指导签字把关手续不走过场；三是制定公务接待支出标准，提倡务实节约，杜绝奢侈，严格限制接待人员，节约公务开支；四是严格执行日常公务接待定额管理方法，超支不报，节约留用；五是对专项接待、会议支出以及其他大额经费开支严
26、格实行事前申报，规定用款额度，凭据报销。六、开展廉政风险防范管理工作简洁遇到的问题及对策 开展廉政风险防范管理工作简洁遇到的问题一是思想相识“四担忧。由于“风险一词表述上比较锐利，部分党员干部存在一些相识上的误区，认为查找风险点其实就是公开“腐败点，担忧大范围查找和公开风险点会给本部门的社会形象带来负面影响、担忧查找风险点会影响自身的“政治前途、担忧公开风险会招来一些不必要的“费事、担忧公开风险点会“受人非议等。所以，对这项工作的实际效果心存疑虑，存在等待观望、敷衍应付看法等。相识上“四担忧倾向，客观上影响了推动这项工作的自觉性和主动性。二是风险点“四多四少。即查找共性、原那么性、普遍性风险点
27、较多，查找特性、针对性、特别性的风险点较少；结合岗位、职责、职权查找的风险点多，联络个人品德、修养、道德查找的风险点少；查找八小时内履职环节风险点较多，查找八小时外日常生活和社会交往等方面潜在风险点少；对眼前的廉政和监管风险点分析查找较多，对已经过去但照旧没有消退的风险点查找少。三是工作步调“两张皮。“三重一大是改革开展过程中易出现腐败的重点领域和关键环节，廉政风险防范管理是针对问题提出的有效应对措施，大部分部门将“三重一大事项及廉政风险防范管理没能有机结合，有的部门的施行方案就事论事，缺乏针对部门实际就“三重一大事项和风险防范结合起来的方法措施。四是查找方式“一代多。在查找风险的策略上，由一
28、人大包大揽为多人查找风险的“扩散法取代多人用多种方法为一人查找的风险的“会聚法，很大程度上导致查找出的风险点不准、不全、不细、不实。 开展廉政风险防范管理试点工作防止出现以上问题的对策以“找为根底，全程跟进，营造“大宣教气氛，使预防风险的意识“内化于心，建立廉政风险的思想防线。“内化于心，即从思想上教化引导党员干部，不断提升主动预防廉政风险的意识，通过建立和完善廉政风险的辨识机制，找准、找全、找深各单位和个人的廉政风险。一要加强对开展廉政风险防范管理工作的相识。加强教化培训，使广袤指导干部充分相识到开展风险防范只是针对工作、针对岗位，而不是针对某个人。它不以人的变动而变动，只要这个部门存在，只
29、要岗位不变，谁在这里工作，都存在廉政风险，都须要加强防范。二要明确廉政风险的涵义界限。廉政风险是指党员干部在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性，并非已经存在的。所谓风险点，带有极大的非现实性，正因为这样，才会时时刻刻戒备我们不行“越雷池半步。三要不断完善廉政风险查找的科学程序。要根据“上级为下级找、下级为上级找、班子成员和科室之间互相找等程序，全方位、多角度、宽领域查找风险点。以“防为关键，夯实根底，狠抓工作落实，使预防风险的举措“固化于制，建立廉政风险的制度防线。“固化于制，即针对查找出的廉政风险，各部门对现有制度进展一次细致细致的梳理和完善，汇总出较具共性的廉政风险后，在健全制度和建
30、立机制的层面上进展有效防范，实现分权和流程制约。一要建立廉政风险信息平台和廉政风险档案库。由熟识业务环节的人员组成评审组，根据风险所处环节的特点，定期截取主要数据进展分析测量，断定廉政风险有无实际发生，从而及早限制和化解各类风险。二要建立廉政风险的分析机制。运用环境风险分析、流程图分析等方法定期进展各类业务数据的测量、比照和评估，以此断定和预警风险的显现、发生、演化、扩大。三要建立廉政风险防控形式。在权利清理、核准的根底上，全面公示每项权利及相应的受权根据；以各项权利为点，细致梳理该项权利运行的详细流程；以详细流程为线，分析觉察流程中可能发生人为干预行为或发生运用自由裁量权的节点，形成以各项权
31、利为点、以详细业务流程为线、以制度建立为面的有效防控形式。四要明确重点，标准工作环节，实在构筑廉政风险“防护堤。要对各廉政风险点的行为特点、产生缘由进展分析，找准问题存在的根源，精确评价风险发生造成的危害程度和防控的难易程度；防控措施要细，针对不同种类的风险和不同级别的风险。以“控为核心，内外结合，细心打造廉政风险防范“平安网，使预防风险的机制“外化于行，建立廉政风险的警示防线。“外化于行，即将制度的执行融于对权利运行的流程限制和实时监视之中，逐步建立权利运行的有效监控机制，实行监视制约。一要推行综合行政电子监察平台，强化实时监控。通过视频音像监控系统和电子监察系统，对重点领域、关键权利环节施行全程、实时监察。二要推行诫勉提示、诫勉督导、诫勉纠错的“三诫勉制度，强化问责监控。对各类违规行为刚好进展问责，做到“没有问题早防范，有了问题早觉察，一般问题早订正，严峻问题早查处。三要建立考核评审机制，强化日常监控。将评审结果纳入机关效能评估考核，不断促进各单位的防控标准化工程工作。四要坚持督导制度，强化常常性监视。通过督导及信访监视、督导线索和案件查处、督导状况及干部考察的有机结合，逐步形成“全面督导、点面结合，实地视察、重点督导，座谈访问、征求意见，综合评价、刚好反响的工作形式，实现对风险岗位的全程监控。