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1、检查现场物资设备管理情况1、2011年 1 月 18 日，取直线制梁场（中铁七局） ，发现问题：钢材存放不符合要求，已整改。2、2011年 2 月 15 日，北同蒲四线（中铁六局） ，发现问题：抽查 k29+300-600、K30+100-550 处道碴级配不合标准，含土量较大,清洁度较差；抽查k42+400-600,k50+900-51+100 处部分道碴不符合要求，已整改。3、2011年 3 月 10 日，卧龙山隧道（中铁十一局）, 发现问题：炸药库灭火器三只已过期且压力不够拌合站材料无标示牌，并堆放不规范钢筋原料无防护措施, 已整改。4、2011年 3 月 17 日，原平（中铁七局），发
2、现问题：水泥配合比试验滞后，已完善。5、2011年 3 月 17 日，存轨基地（中铁十局） ，发现问题：钢轨摆放不符合要求，已整改。6、2011年 4 月 13 日，雁门关隧道（中铁十七局） ，发现问题：道碴含泥量较大，极配不合格，已整改。7、 2011 年 5 月 12 日，怀仁、韩家岭（中铁三局） ，发现问题：部分电杆出现贯通裂纹电杆，已更换。8、2011年 5 月 12 日，原平站（中铁十局） ，发现问题：现场备料不足，按要求补料，已整改。9、2011年 5 月 17 日，原平站（中铁七局） ，发现问题：部分轨枕漏筋掉块，已更换轨枕。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -
3、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 10、2011 年 5 月 21 日，四线（中铁六局），发现问题：（1） 、内业资料：、供应台账2011 年 5 月支出 16966556.83 元，发料单16678206.23 元，相差 288350.6 元。、桥梁厂2011 年 4 月 25 日进场 P.O散装水泥 386.82 吨，4 月 29 日报监理，专业监理工程师未签字，也未索取28 天检验报告。、 2010 年 7 月 21 日进厂使用氯化聚乙烯防水卷材6665 平米、
4、检验报告拖后太长时间为2010 年 12月 25 日，使用未有追溯台账。责成中铁六局物资部认真核对账项，进场物资要及时检验，报监理签字，并建立物资使用追溯台账，已整改。 （2） 、现场：、存轨基地300 米一根钢轨存放不合理，造成钢轨弯曲。、梁厂部分梁的下部有蜂窝、麻面。责成中铁六局2 日内将钢轨弯曲处理完毕，以上问题已整改。11、2011 年 6 月 22 日，四线（中铁三局），发现问题：、填制 TA6进场材料 / 构配件/ 设备报检验表，编号 2011001与 2011002后所附进场电杆合格证、检验报告颠倒。、2011 年 5 月 5 日进场袋装水泥 40 吨，未见检验报告。责成中铁三局
5、2 日内整理完善报验资料，并提供水泥检验报告，以上问题已整改。12、2011 年 6 月 22 日，取直线（中铁十七局） ，发现问题：（1）内业资料： 2011 年进场钢材统计数量与报准朔公司的数量不符。责成中铁十七局在 6 月报表中对数量调整，准确上报。 （2）现场：代县站场所进道砟部分级配不合格。要求用道砟过筛来保证级配， 同时加强现场验收，保证道砟质量，以上问题已整改。13、 2011 年 6 月 23 日，取直线（中铁十局） ，发现问题：、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - -
6、- - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 施工现场所到防水卷材未及时外检。、水泥检验报告只有碱含量指标，所检项目不全。要求按照规定的批次、时间、项目对进场物资进行检验，以上问题已整改。14、2011 年 6 月 23 日，取直线（中铁七局） ，发现问题：（1） 、内业资料：所出具的2010 年 9 月 10 日水泥检验报告未盖试验室章。要求补盖试验室章。（2） 、现场：桥梁厂所制作的钢筋半成品锈蚀严重，所上道砟部分级配不合格。要求对已锈蚀钢筋进行清绣处理，对级配不合格部分采取措施进行处理，并严格现场验收， 以上问题已整改。15、 2011 年 7 月 13 日，北同蒲
7、取直线 （中铁十局），发现问题：（1）内业资料：、计划规格型号不规范，如螺纹钢 12MM 93吨，未标明 HRB335 字样。、 6 月份供现场水泥 40 吨，没有技术部门6月水泥备料计划。计划卷宗保管太乱，没有顺序、卷内目录，所有计划堆在一块，不利于查找。要求加强计划的严肃性，按规定提报计划，同时强化卷宗的管理。 （2）现场：钢绞线 2 盘未苫盖、锈蚀严重。要求对钢绞线进行苫盖，以上问题已整改。16、2011 年 7 月 14 日，北同蒲取直线（中铁十七局） ，发现问题：（1） 内业资料：、 2011 年 6 月 8 日所进 P.O42.5 散装水泥 392.42吨，有进场合格证、检验报告和
8、试验室出具的复检报告，但未及时向供应商索要 28 天强度报告。、技术部门提报月份备料计划，不规范、使用信纸，未写明规格型号，未标明HRB335 字样。要求及时向供货商索要 28 天强度报告，确保保证资料的完整，加强计划的规范名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 性。 （2） 、现场：、盘条未按规定过磅验收。、碎石级配不合格，含有米石。要求强化验收，按规定验收，保证到货物资数量和质量，以上问题已整改。17、2011 年
9、7 月 14 日，取直线（电化局），发现问题：（1） 、内业资料：、有到料登记，未有验收记录。、 2009 年 7 月 20 日进场水泥 P.O42.5 36.5吨、2010 年 5 月 25 日进场水泥 P.O42.5 41吨均未有出厂合格证。 要求建立验收记录做好进场物资数量、质量验收。 （2） 、现场：信号电缆存放场地低洼不平，未进行水泥硬化。要求对电缆料库进行平整、硬化，以上问题已整改。18、2011 年 7 月 27 日，北同蒲取直线（中铁七局） ，发现问题：（1） 、内业资料：、到料登记2010到水泥 11659.44 吨，报 6 月报表数量为 12239.56 吨，不准确。、试验
10、室所出具的钢材检验报告代表数量为证明书上数量，不是到场数量。要求重新核对钢材数量，7月份报表进行调整，试验室出具的报告应与实际到场物资数量相符。（2） 、现场：原平站场北面出站信号机外侧所进1000 方道砟过大，级配不合格。采取措施进行处理，保证级配质量，以上问题已整改。19、2011 年 7 月 27 日，北同蒲取直线（中铁十二局） ，发现问题： （1） 、内业资料：供货台账收入数量没有收料单支持，数量不相符。收集、规范收料单，确保与供货台账数量一致。（2） 、现场：料库中止水带排放较乱，未有标识。对料库进行整理，建立物资标识，以上问题已整改。20、2011 年 7 月 28 日，北同蒲取四
11、线（中铁六局） ，发现问题：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - （1） 、 内业资料：、 2011 年所进钢材 991.473 吨，报表数量 994.489吨，不相符。、自购料报表所报数量为山西铁建发生，未包括石家庄铁建和梁厂部分，保证不了核算需要。加强物资到货数量核算、做到日清月结，保证数量准确。 （2） 、现场：区间部分道砟级配不合格。采取措施进行处理，保证级配质量，以上问题已整改。准朔公司物资部刘守信2011年 8 月 5 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -