江苏洗手液项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/江苏洗手液项目年度总结报告江苏洗手液项目年度总结报告一、洗手液宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技公司实现营业收入28332.86万元,同比增长12.34%。其中,主营业业务洗手液生产及销售收入为26618.38万元,占营
2、业总收入的93.95%。一、洗手液宏观环境分析(一)产业背景分析无论是在公共场合还是在家里,洗手液是生活中必不可少的清洁用品,越来越多地取代了肥皂的使用。洗手液通常由水、酒精、香精和甘油组成,其中酒精是主要的杀菌消毒成分。近年来,无需用水冲洗的免洗洗手液更是受到消费者的青睐,特别是带娃的宝妈们,几乎是人手一瓶随身携带。很多家长认为,有了它就可以随时随地给孩子洗手,还可以杀菌消毒。免洗洗手液的主要成分是酒精,作用主要是杀菌,使用过后有可能残留化学物质,要小心误食。对此,相关专家却表示,免洗洗手液不建议长期使用,一些特殊人群更要慎用。因此,宝妈们更需注意洗手液的选择。洗手液通常由水、酒精、香精和甘
3、油组成,其中酒精是主要的杀菌消毒成分。不过假冒产品洗了反而对手部皮肤损伤较大,因此对于日化用品类商品必须认准品牌,关注质量,抵制假冒。洗手液行业的上游主要是洗手液原材料的细分行业,如酒精、香精、甘油以及消毒剂等。洗手液可以分为普通洗手液、消毒洗手液、重污洗手液等。普通洗手液:清洁去污的作用。消毒洗手液:抗菌、抑菌或杀菌的有效成分。重油污洗手液:工业类油污(例如机油、汽油、黄油、柴油等)和顽固污渍的清洗。不同洗手液在外包装上有分别,普通洗手液一般为“准字号”,消毒洗手液则多为“消字号”。洗手液一般无磷、铝、碱、烷基苯磺酸钠等成分,采用温和去污的原理,容易被皮肤接受。洗手液的下游行业是各级经销商,
4、如大型商超、便利店、日化店、品牌专卖店以及电商平台等。随着近几年电商平台的发展,购物品种淋漓满目,网购比实体店的选择更丰富,价格或许也会更便宜,因此越来越多的消费者喜欢网购挑选自己需要类型洗手液了。(二)工业绿色发展规划充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。要大力度推进绿色变革。深入供给侧结构性改革,克服改革阵痛,切实补齐工业结构偏重、资源环境约束偏紧、单位产
5、出能耗和资源消耗水平偏高等三块短板,推进绿色低碳循环发展;充分利用科教资源,大力推进创新创业,重点培育绿色发展新动能;加强生态文明机制建设,健全生态补偿机制,加大环境督查力度,严格执行生态环境损害责任终身追究制。充分利用多边和双边合作机制,加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话,积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定,推动建立公平、透明、合理的全球绿色发展新秩序。加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作,继续推进与联合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。在中欧、中美及相关国际组织等合作框架下,推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互
6、动,深入推进中欧绿色产品政策交流与对话,加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。(三)xxx十三五发展规划展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。(四)鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工
7、程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营
8、经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。(五)产业环境分析洗手液,一种清洁手部的护肤清洁液,按其成分的不同可分为普通洗手液、消毒洗手液、重油污洗手液,其中普通洗手液是以表面活性剂和调理剂配制而成的水洗型产品,不含抑菌或杀菌成分,其主要作用是清洁肌肤;抗(抑)菌洗手液是以表面活性剂和调理剂配制而成,具有清洁及抗菌、抑菌等功能。受疫情影响,2020年我国洗手液销量快速增长。据淘宝平台数据显示,疫情爆发后,截至2020年2月25日,淘宝平台泡沫洗手液销量累计达32万单左右,其中威露士品牌销量最高,占比16.8%;其次是希尔姆、舒肤佳,销量占比分别为14.2%、7.2%。二、2018年度
9、经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入28332.86万元,同比增长12.34%(3111.99万元)。其中,主营业业务洗手液生产及销售收入为26618.38万元,占营业总收入的93.95%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5949.907933.207366.547083.2228332.862主营业务收入5589.867453.156920.786654.6026618.382.1洗手液(A)1844.652459.542283.862196.028784.072.2洗手液(B)1285.671714.221591.781530.56
10、6122.232.3洗手液(C)950.281267.031176.531131.284525.122.4洗手液(D)670.78894.38830.49798.553194.212.5洗手液(E)447.19596.25553.66532.372129.472.6洗手液(F)279.49372.66346.04332.731330.922.7洗手液(.)111.80149.06138.42133.09532.373其他业务收入360.04480.05445.76428.621714.48根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5849.86万元,较去年同期相比增长776.01万元,增长率
11、15.29%;实现净利润4387.39万元,较去年同期相比增长765.12万元,增长率21.12%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28332.86完成主营业务收入万元26618.38主营业务收入占比93.95%营业收入增长率(同比)12.34%营业收入增长量(同比)万元3111.99利润总额万元5849.86利润总额增长率15.29%利润总额增长量万元776.01净利润万元4387.39净利润增长率21.12%净利润增长量万元765.12投资利润率51.75%投资回报率38.81%财务内部收益率25.64%企业总资产万元35803.00流动资产总额占比万元32.84%流动
12、资产总额万元11756.09资产负债率45.20%三、行业及市场分析(一)行业分析中国是世界上排名前列的护理用品消费国,当前洗手液行业内参与企业数量超过30,00家,其中外资企业占比不足10%。中国洗手液行业参与企业可分为三类:(1)外资企业以滴露、威露士、舒肤佳等为代表的外资企业凭借发达国家领先的工业技术水平及深厚的产品研发经验积累,占据洗手液市场的领先地位。企业产品去污性能优异、配方先进、规格全面、成分温和及产品包装设计成熟,以滴露为例,滴露是全球家化领先公司英国利洁时集团旗下的日化品牌,拥有80余年的发展历史,其健康除菌系列产品已畅销全球100多个国家和地区,同时滴露与世界知名卫生机构合
13、作,对感染威胁进行长期监测,不断改进产品的配方与设计。(2)本土先进企业本土先进的洗手液生产企业通常发展历史悠久、生产规模较大或具备较强的洗手液产品研发生产能力,以蓝月亮、立白、开米为代表。此类企业或是早期在中国生产洗手液原材料起家从而进入洗手液市场,或是知名洗护品牌丰富自身产品线而进入洗手液市场,通常通过自主研发或产学研合作等模式逐步掌握先进的洗手液产品技术,在产品制造工艺、营销渠道及技术水平等方面具备相应实力,少数品牌已发展成为中国洗手液市场的领导品牌。但中国部分本土先进企业缺少充足的资金支撑与完善的产品线,应对市场风险较弱。以开米为例,开米是中国早年著名洗涤用品品牌,洗手液市场占有率极高
14、,近年受外资品牌和中小厂商冲击,洗手液市场下滑严重。(3)中小型企业中小型洗手液生产企业多数缺乏基础技术研究积累、自主创新的核心技术以及相关应用领域解决方案能力,导致产品趋于同质化,并且企业未建立健全的营销渠道,在洗手液低端市场以价格竞争为主。中小型洗手液企业通常与区域周边酒店、医院、餐馆等场所建立长期合作,价格低且质量水平难以保障,该类企业数量多,市场占有率偏低。当前蓝月亮、威露士、滴露三家企业占据了50%以上的市场份额,品牌优势显著且产品包装、营销推广、配方设计等各方面均无明显短板,处于行业的领导地位。以立白、舒肤佳为代表的传统洗涤用品强势品牌,如今已逐渐具备为消费者提供规格全面、设计领先
15、的产品,并凭借全面的营销网络及成本优势,在技术、品牌、资金等方面亦形成较强的竞争力,逐步挤压行业前列领导品牌的市场份额。此外,不断趋严的环保执行力度、消费者对产品健康要求的日益提高及新兴技术引发的产品革新促使中小型企业面临较大的生产压力,导致中小型企业的产品性价比、渠道数量及质量与行业头部企业差距逐渐扩大。在此发展趋势下,行业集中度有望进一步提升,头部企业竞争优势将愈加显著。(一)市场预测受新型冠状病毒疫情影响,洗手液需求量激增,疫情发酵后,苏宁消毒洗手液的销量猛增了2315%;从2020年1月19日开始受到疫情影响,淘宝洗手液销售额规模一路飙升,增长约为年前的10倍多。按照生产许可划分,市面
16、上洗手液可以划分为两类:消毒产品(产品批号为“卫消证字”)和化妆品(产品批号为“卫妆准字”)。抗(抑)菌洗手液、免洗洗手液(包括手消毒凝胶)为“卫消证字”,通常具备杀灭或抑制常见致病菌,如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等功能。受新型冠状病毒疫情影响,洗手液需求量激增。在2020年1月20日至2月13日的疫情爆发期间,京东超市已累计为全国消费者提供了588万瓶洗手液,大年初一洗手液供应量达到峰值,同比增长超60倍;来自苏宁的数据显示,疫情发酵后,消毒洗手液的销量猛增了2315%;在2020年2月13日的国务院联防联控机制新闻发布会上,工业和信息化部消费品工业司表示,目前根据统
17、计,全国手消毒液生产企业83家,日产能420吨,日产量205吨,开工率将近50%。另根据赛迪数据显示,2019年手部消毒液产量达4.37万吨,较2018年增加约0.36万吨。受疫情的爆发影响,2020年我国居民对手部消毒用品需求还将持续增多,手消毒产品产量将大幅提高,满足人民日常手消毒和手部保养护理并存等需求的进一步细分产品将出现。洗手液有多种形态,最常见的为液态,近年来泡沫态和啫喱态的洗手液异军突起,丰富了市场的需求。泡沫型的洗手液通常配有特殊的泵头,挤出即为泡沫态,相比液体洗手液省去了揉搓起泡的动作,同时避免了液态洗手液发泡不充分导致的洗手液浪费。啫喱态洗手液大多为免洗洗手液,无需水洗,清
18、洁方便,比较适合携带外出。市面上的免洗洗手液为了达到易挥发的效果,大多含有酒精,对酒精过敏的人群可以选择常规型洗手液。相对比液态洗手液,泡沫型洗手液体验优势明显,免洗洗手液则具有使用便利优势。目前,大多数洗手液品牌均推出了泡沫型洗手液、免洗洗手液,近年来泡沫洗手液销量保持两位数增长,高于液态洗手液需求市场。根据淘宝平台数据显示,2020年2月25日的最近一个月,淘宝平台泡沫洗手液累计销量达到32万单左右,其中威露士、希尔姆、舒肤佳销量占比分别为16.8%、14.2%、7.2%,位列前三。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和
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