西宁托辊项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/西宁托辊项目年度总结报告西宁托辊项目年度总结报告一、托辊宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限责任公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入12010.93万元,同比增长18.62%。其中,主营业业务托辊生产及销售收入为9887.29万元,占营业
2、总收入的82.32%。一、托辊宏观环境分析(一)产业背景分析近几年我国托辊行业发展速度较快,受益于托辊行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大,托辊行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。受金融危机影响使得托辊行业近两年发展速度略有减缓,但着国民经济的快速发展以及国际金融危机的进入逐渐消退阶段,托辊行业已经重新迎来良好的发展机遇。从去年开始托辊行业面临新的发展形势,随着新进入企业不断增多,原材料价格自然而然的持续上涨,导致行业利润降低,因此托辊行业市场竞争也日趋激烈。面对这一些,面对托辊行业业内企业要积极应对,注重培养创新能力,不断提高自身生产技术,加强企业竞争优势,于此同时托辊行业内企
3、业还应全面把握该行业的市场运行态势,不断学习该行业最新生产技术,了解该行业的走向,掌握同行业竞争对手的发展动态,只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位,并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。(二)工业绿色发展规划绿色示范园区创建,选择一批基础条件好、代表性强的工业园区,开展绿色园区创建示范工程。到2020年,创建百家示范意义强、综合水平高的绿色园区。绿色供应链示范。以供应链核心企业为抓手,开展试点示范,实施绿色采购,推行生产者责任延伸制度,在信息通信、汽车、家电、纺织等行业培育百家绿色供应链示范企业。(三)xxx十三五发展规划在动荡的国际经济金融
4、环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了
5、中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。(四)鼓励中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面
6、深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是
7、不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。(五)产业环境分析托辊,是带式输送机的重要部件,种类多,数量大,可以支撑输送带和物料重量。它占
8、了一台带式输送机总成本的35%,产生了70%以上的阻力,因此托辊的质量尤为重要。其有钢制和塑料两种。托辊的作用是支撑输送带和物料重量。托辊运转必须灵活可靠。减少输送带同托辊的摩擦力,对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。虽然托辊在带式输送机中是一个较小部件,结构并不复杂,但制造出高质量的托辊并非易事。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限责任公司实现营业收入12010.93万元,同比增长18.62%(1884.99万元)。其中,主营业业务托辊生产及销售收入为9887.29万元,占营业总收入的82.32%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度
9、合计1营业收入2522.303363.063122.843002.7312010.932主营业务收入2076.332768.442570.702471.829887.292.1托辊(A)685.19913.59848.33815.703262.812.2托辊(B)477.56636.74591.26568.522274.082.3托辊(C)352.98470.64437.02420.211680.842.4托辊(D)249.16332.21308.48296.621186.472.5托辊(E)166.11221.48205.66197.75790.982.6托辊(F)103.82138.421
10、28.53123.59494.362.7托辊(.)41.5355.3751.4149.44197.753其他业务收入445.96594.62552.15530.912123.64根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3244.49万元,较去年同期相比增长583.42万元,增长率21.92%;实现净利润2433.37万元,较去年同期相比增长465.04万元,增长率23.63%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12010.93完成主营业务收入万元9887.29主营业务收入占比82.32%营业收入增长率(同比)18.62%营业收入增长量(同比)万元1884.99利润总额万元
11、3244.49利润总额增长率21.92%利润总额增长量万元583.42净利润万元2433.37净利润增长率23.63%净利润增长量万元465.04投资利润率53.87%投资回报率40.40%财务内部收益率22.47%企业总资产万元14145.40流动资产总额占比万元26.61%流动资产总额万元3763.74资产负债率21.49%三、行业及市场分析(一)行业分析在国内,我国的工业化方兴未艾,重化工业的迅速发展为输送带行业提供了高速膨胀的市场,在中西部地区仍然需要大量开展能源、交通等基础设施建设,因此随着国内重工业和基础设施服务业如钢铁、煤炭、水泥、港口、电力等行业的经济总量持续增长,因此国内输送
12、带市场目前以橡胶输送带为主,其占比高于全球输送带市场中橡胶输送带的占比。在国内,轻型输送带的应用起步较晚,发展较快,随着国外先进生产方式的不断引进,目前其下游行业应用正处于不断拓展和深化的过程中。输送带托辊行业为我国工业带来了哪些方便。以农业为例,在种子加工、花卉种植、果蔬采摘等领域,国外已经普遍应用轻型输送带,而国内大部分企业由于理念未能及时跟上、规模化程度不够等原因,尚未开始采用,其生产模式仍停留在相对原始和低效率的状态;在粮库行业,国内近几年才开始应用轻型输送带,大量粮库仍然使用帆布或橡胶输送带,产品厚重、能耗较高且不符合环保卫生的要求。随着相关行业的国外企业在国内投资设厂,往往会将其在
13、国外的生产经验复制到国内,并在本地寻找输送带供应商,从而带动国内同行企业改变原有生产模式。(一)市场预测托辊行业是我国工业化生产的一个重要的环节,它保证了工业生产活动的正常运行,节省了人力资源和时间资源,所以托辊支架及许多输送带的前景还是非常好的。随着现代科技的迅猛发展,各个企业发展日新月异,国内托辊行业的生产正在朝着大型化、自动化、高精度化、安全化的方向发展。我们需要与时俱进,加快更新国内托辊市场的科技水平。我国企业需要高瞻远瞩,按现在这种情形不断发展下去国内企业的生存空间可以说是越来越小了,我们需要不断地加大托辊技能方面的研究,采用国际标准设计、制造技术,学习国际先进的技术、先进的管理经验
14、不断提高自己的核心竞争力,提高国际竞争能力。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。围绕“中国
15、制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。西宁,古称青唐城、西平郡、鄯
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