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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO14001环境手册1环 境 手 册1 范围本手册依据GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准以及公司的实际情况规定了环境管理体系要求，用于：a) 实施、保持并改进环境管理体系；b) 确信公司能符合所声明的环境方针；c）向社会展示符合性；d）寻求认证组织对公司环境管理体系的认证/注册；e）对符合GB/T 24001-2004环境管理体系 要求
2、及使用指南标准的情况进行的自我鉴定和声明。本手册阐述了公司的环境方针、环境目标，对环境管理体系各要素的要求作出了具体规定。本环境手册所描述的环境管理体系适用于浙江省杭州临安市玲珑工业区本公司区域内橡塑件、弹性体、合金压铸件的生产及相关管理活动。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南3 定义本手册采用GB/
3、T 24001-2004环境管理体系 基础和术语标准的定义。4 环境管理体系要求4.1 总要求4.1.1 目的规定本公司按GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南建立环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性的要求，以确保本公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.1.2 范围适用于本公司环境管理体系的总体控制。4.1.3 职责4.1.3.1 总经理负责领导本公司建立、实施和保持环境管理体系，并持续改进其有效性。4.1.3.2 管理者代表负责确保环境管理体系得到建立、实施和保持。4.1.3.3 各职能部门按形成的环境体系文件的要求进行实施和保持，并做好持续
4、改进其有效性。4.1.4 要求杭州永腾橡塑实业有限公司为改善和预防在其活动、产品和服务过程中对环境产生的不利影响, 依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004的标准要求,建立环境管理体系，为持续有效地改进其环境绩效，在运行中遵循PDCA的模式(如下图所示)。持续改进管理评审(A)环境方针策划(P)*环境因素*法律法规与其他要求*目标、指标和方案检查和纠正措施(C)*监测和测量合规性评价*不符合,纠正措施与预防措施*记录*内部审核实施与运行(D)*资源、作用、职责和权限*能力. 培训和意识*信息交流*文件*文件控制*运行控制*应急准备和响应4.2 环境方针4.2.1 目
5、的环境方针是建立、实施与改进组织环境管理体系的推动力, 是组织对预期环境保护和达到总体目的的声明和承诺。4.2.2 范围适用于公司对环境方针的制订、批准、发布、评审、修订的控制。4.2.3 职责4.2.3.1 总经理负责制定、批准和定期评价环境方针。4.2.3.2 管理者代表及各部门负责人认真贯彻本公司环境方针，参加环境方针持续适宜性评审。4.2.4 要求公司以对预期环境保护和达到总体环境控制要求为目的，由总经理制订、批准公司的环境方针。公司的环境方针见本手册环境方针发布令。a）环境方针已与公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响相适合；b) 公司的环境方针已体现了包括对持续改进环境管理体
6、系有效性和污染预防的承诺；c) 包括了对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其它要求的承诺；d) 公司的环境方针为建立和评审公司的环境目标和指标提供了框架；e) 为了使环境方针在本公司各个部门得到沟通和理解，并付诸实施、予以保持，公司在环境手册中发布以及在公司内出黑板报、宣贯会等各种宣传手段/形式广泛宣传环境方针。督促部门的领导组织本部门人员学习环境方针和环境方针的内涵，使全体员工正确理解并贯彻执行。f) 由与相关方保持交流的职能部门负责对相关方宣传本公司的环境方针，确保可为公众所获取。公司一般每年一次通过管理评审对环境方针的持续适宜性进行评审，评审由总经理主持。当以下情况发生时，可对方针的适
7、宜性加以评审：a）生产工艺的改变；b) 法律法规与其他要求产生变化；c) 重要环境因素的改变等。评审后，若认为环境方针需要修订时则应作适时的修订；由总经理批准后再次颁布。本公司对环境方针的批准、发布、评审、修订均按YTQ2-O-01文件控制程序的要求执行。4.3 规划（策划）4.3.1 环境因素4.3.1.1 目的环境因素的识别与评价是环境管理体系建立的基础，是体系策划的输入源。4.3.1.2 职责4.3.1.2.1由办公室负责制订环境因素的识别与评价程序。4.3.1.2.2环境管理者代表负责组织重要环境因素的评价，由质管科汇总，总经理批准。4.3.1.2.3各部门负责本部门环境因素的识别与控
8、制。4.3.1.3 管理内容与要求 4.3.1.3.1环境因素识别采用专家调查组研讨和现场巡查相结合的方法。通过寻找环境因素，汇总到办公室进行分类，对于可测量的项目，由公司或委托外单位进行测量。4.3.1.3.2 根据环境方针、发生频率、影响程度等要求，通过适宜的评价方法评价出重要环境因素。 4.3.1.3.3识别和评价时, 要充分考虑到这些环境因素在正常，异常和紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态下对环境的影响。4.3.1.3.4当经营活动、产品、服务、法规、相关方的要求、方针等发生变化和修改时，办公室要及时更新、评价环境因素。正常情况下，每年进行一次。4.3.1.3.5重要环境因素的确
9、定，是公司制定环境方针、目标、指标和管理方案的重要依据。对重要环境因素可通过目标、指标及环境管理方案、运行控制程序进行控制。 4.3.2 法律法规与其他要求4.3.2.1 目的环境法律法规与其他要求是本公司的相关活动、产品、服务的一种外部准则，为评价重要环境因素，制定环境目标、指标及环境管理方案提供了依据。4.3.2.2 职责由管理者代表组织有关人员定期进行环境方面的“法律法规与其他要求”的收集识别，质管科负责汇总与管理。4.3.2.3 管理内容与要求4.3.2.3.1法律法规与其他要求: 是指那些可确定适合于本公司的经营活动, 产品与服务，与环境因素有关的法律法规与其他要求。4.3.2.3.
10、2从国家、浙江省、杭州地区、临安市环保局、报刊、中华环保网等处，收集适合本公司的法律法规与其他要求，质管科应及时更新。4.3.2.3.3法律法规应用于组织的环境因素4.3.2.3.3.1组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他要求加以考虑和应用。4.3.2.3.3.2管理者代表、技术人员负责识别，质管科负责登记、保存、更新适合本公司的法律与其他要求，并及时传达到各部门和提供查询。4.3.2.3.3.3组织对法律法规要求和其他要求实施现状和遵守情况进行分析。4.3.2.3.3.4对于强制性的法律法规要求尚未做到的，组织应通过制定目标指标和方案实现守法的承诺；对于
11、非强制性的法律法规要求应鼓励去实现。4.3.2.3.3.5组织应根据自身的环境方针、持续改进的承诺和相关方的观点以及技术、财务、运行方面的考虑，确定在哪些活动中制定更高要求的目标指标。4.3.3 目标和指标、方案4.3.3.1 目的环境目标和指标的设立是组织实现环境方针制定环境管理方案的关键，它的完成是衡量环境管理体系有效性和持续改进的重要因素。4.3.3.2 职责4.3.3.2.1公司环境目标、指标及环境管理方案，由环境管理者代表会同有关部门制订，总经理批准。4.3.3.2.2 各部门负责制订本部门的目标、指标和方案，部门负责人按期统计本部门目标、指标完成情况，质管科汇总目标、指标，并进行监
12、督。4.3.3.3 管理内容与要求4.3.3.3.1 目标、指标建立的依据：a) 法律法规与其他要求；b) 重要环境因素；c) 公司的环境方针,包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺；d) 实现目标的技术、人、财、物资源的可行性； e) 相关方的意见；f)目标、指标具有可测性。注：必须明确实现目标、指标的5W1H (即：做什么、谁来做、为什么要做、何时做、何地做、如何做)。4.3.3.3.2 环境管理方案的内容应：a）规定公司内各部门、层次（管理、执行、验证等）实现环境目标、指标的职责；b）实现目标指标的方法和时间表。4.3.3.3.3 在适当和可行时，方案中还可包括
13、对规划、设计、生产、销售、使用以及废弃物处置等各个阶段的考虑4.3.3.3.4 当公司经营活动、产品和服务的状况发生变化时, 应由环境管理者代表负责及时更新和调整公司的目标、指标和方案。 4.3.3.3.5正常情况下, 由环境管理者代表每年一次对环境目标、指标进行重新评定, 以适应环境管理体系新的需要。4.3.3.3.6支持文件YT EMS/CX11-2008监测和测量程序手册(附录D)目标、指标及方案4.4 实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1 目的为了促使环境管理体系持续有效地运行，设置环境管理组织结构，规定其职责及权限，以文件化来贯彻实施。4.4.1.2 职责4.4.
14、1.2.1总经理负责规定与环境管理体系有关的公司领导、各部门和有关人员的职责、权限及其相互关系，任命管理者代表以及责成有关部门做好对环境管理体系的有效性进行沟通。4.4.1.2.2总经理设置环境管理体系组织结构，提供运行和改进环境管理体系所需的资源(人力、财力、物力等)。4.4.1.2.3各部门负责做好与本部门有关的生产、技术、环境方面协调和沟通，并实施。4.4.1.3 管理内容与要求4.4.1.3.1公司环境管理体系组织机构图见第页。4.4.1.3.2环境管理职能分配：a）总经理制定公司环境方针，批准重要环境因素、目标、指标及环境管理方案；任命环境管理者代表并赋予其相应的权力和职责；提供环境
15、管理体系所需资源(人力、财力、物力等)；主持召开管理评审，批准管理评审报告；批准环境手册和程序文件；对体系的建立和有效运行负有主要责任。b）副总经理 负责环境因素的识别和重要环境因素、目标、指标及环境管理方案的拟订； 协助管理者代表环境绩效的监测，检查；c）环境管理者代表兼化学物质负责人全权负责EMS的策划、建立、运行和持续改进；负责法律法规与其他要求的索取、识别、登录、及传达；负责组织公司环境因素的调查、识别、汇总与评价；与有关部门共同制订公司的环境目标、指标及环境管理方案；组织对不合格进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并与完成；编制每年度EMS审核计划，负责环境
16、管理体系内审；编写内审报告，指导各部门进行不符合项的整改；准备管理评审资料，编写管理评审报告； 对目标、指标及环境管理方案完成情况进行监控；向最高管理者汇报EMS运行情况和禁止物质（6种）的不使用情况。d）各部门通用职责根据公司环境方针、目标、指标，制定本部门具体的目标、指标及环境管理方案，并对实施情况进行监督；组织有关人员编制本部门作业指导书；对运行控制程序及作业指导书执行情况进行监督检查；组织人员对日常监督检查、内审、管理评审及外审中发现的不符合，进行整改；制订本部门的年度培训计划；负责由本部门实施的培训考核工作，并将培训考核结果报档案室备案。e）办公室协助管理者代表进行EMS策划、建立、
17、运行及持续改进的管理工作；负责确定各层次人员的培训要求，制订年度培训计划；组织对公司内部不同层次人员的培训及教育工作，对各部门教育培训计划执行情况进行检查和监督；负责参加环境管理方面学术交流、学习，受理相关方的投诉和抱怨；负责公司目标、指标及环境管理方案的完成情况，法律、法规遵守情况及运行控制执行情况的监督检查，并将检查结果汇报给环境管理者代表；负责环境管理体系记录标识、保存和处置所需的管理；向环境管理者代表汇报EMS运行情况。f）市场部收集市场信息，对客户广泛宣传公司环境方针；要求供方提供化学材料的MSDS清单，负责化学品管理；负责不可回收废品收取方的管理，促使其改进环境行为；负责对供方、工
18、程合同方、废品收购方施加影响，促进其改进环境行为；影响客户，促进其环境行为的改善；做好各类仓库的管理工作，特别是化学品、油品的储存仓库。g）橡胶压铸塑料生产科/技术科/质管科加强对员工的操作技能教育，禁止物质（6种）不使用教育，提高工作责任心，减少不良品的产生；负责生产废弃物的收集和处理，改善废弃物对环境的影响；负责资源、能源的使用管理，减少资源、能源的浪费；生产科负责运行控制、应急响应和准备。h）财务科确保完成目标、指标及环境管理方案所需资金的安排。i)综合科负责设备的保养、维修，保证正常运行；负责资源、能源的使用管理，减少资源、能源的浪费；4.4.2、能力、培训和意识4.4.2.1 目的提
19、高全体员工的环保意识，确保环境管理体系的有效运行。4.4.2.2 职责4.4.2.2.1办公室负责确定各层次人员的培训要求，负责制定全体员工的年度培训计划；负责公司级培训的组织工作； 4.4.2.2.2 各部门负责人确定本部门各层次人员的培训需求，负责本部门范围内的教育培训工作。 4.4.2.3 管理内容与要求4.4.2.3.1由办公室负责建立并保持人力资源控制程序，使本公司处于每一有关职能和层次的人员都意识到：a）符合公司环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b）他们工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境绩效；c）他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体
20、系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用与职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。e）禁止物质（6种）不使用的重要性4.4.2.3.2办公室根据各类人员的工作性质、具体岗位、目标、指标及环境管理方案的内容，确定各类人员的培训要求。4.4.2.3.3培训方式分各部门组织实施、办公室组织实施和公司外培训三种。4.4.2.3.4环境影响关键岗位人员经考核合格方可上岗，不合格者需重新培训，直至合格。确保从事可能产生重要环境影响的工作的人员具备适当的教育、培训和（或）工作经历，从而胜任所担负的工作。4.4.2.3.5培训组织者应将培训记录交档案室存档，其内容包括：时间、地点、内容、参加人员、考核情况等。
21、 4.4.2.4支持文件YTQ2-O-02人力资源控制程序4.4.3 信息交流4.4.3.1 目的通过建立环境信息传递途径，使得环境信息能及时的处理、反馈，提高环境管理体系运行的有效性。4.4.3.2 职责4.4.3.2.1 环境管理者代表负责向总经理汇报EMS运行情况。4.4.3.2.2 办公室负责对内、对外的环境信息交流。4.4.3.2.3 各部门负责与本部门有关环境信息交流。4.4.3.2.4涉及重要环境因素信息的如有必要办公室和品管科需同相关方进行交流。4.4.3.3 管理内容与要求EMS运行阶段，总经理与环境管理者代表、环境管理者代表与办公室之间的交流不定期进行；办公室与各部门、部门
22、与部门、外部相关方与各职能部门之间的环境信息交流不定期进行。环境信息交流以口头、通知、报告、开会或填写环境信息联络单等多种形式进行。涉及主要EA的信息的处理必须填写环境信息联络单。环境信息联络单由提出部门编号，进行发放登记，接收部门需签收，并做好接收记录，最后由提出部门确认。环境信息联络单由提出部门保存原件，接收部门保存复印件。4.4.3.4支持文件YT EMS/CX04-2008信息交流程序。4.4.4 文件4.4.4.1 目的对环境管理体系的各个要素的要求进行描述，指出相互间的关系和查询途径，提高环境管理体系的有效性。4.4.4.2 职责4.4.4.2.1办公室负责环境手册的编写，并组织各
23、部门进行程序文件的编写；4.4.4.2.2 各部门负责作业指导书编写。4.4.4.3 管理内容与要求4.4.4.3.1文件包括三个层次：A层：环境管理手册B层：环境管理体系程序文件C层：作业指导书/记录4.4.4.3.2环境手册阐述ISO14001中的17个要素，以及他们之间的相互作用和关系，并给出了查找程序文件的途径，扼要叙述了有关职责。环境手册是环境管理体系文件的高度概况，它阐明了公司的环境方针，及环境管理体系文件的结构层次，是公司环境方面法规性文件。4.4.4.3.3 环境管理体系程序是对手册的支持，是针对17个要素中某些要素的要求给出了具体的执行程序，能使公司的生产活动和服务处于严格受
24、控状态。4.4.3.3.4作业指导书给出具体活动的操作步骤， 它是环境程序文件的支撑性文件。4.4.3.3.5记录是环境管理体系运行中产生的，为评价环境管理体系提供必要证据。4.4.5 文件控制4.4.5.1 目的通过对环境管理体系文件的控制，确保各有关场所使用文件的有效版本，保持环境管理体系的持续有效。4.4.5.2 职责4.4.5.2.1办公室负责环境体系文件的管理工作。4.4.5.2.2各部门负责人对本部门使用文件进行管理。4.4.5.3 管理内容与要求4.4.5.3.1本公司制订并执行YT EMS/CX 05-2008文件控制程序，以对下述文件进行控制：a) 环境手册b) 程序文件c)
25、 作业指导书(操作规程、监测规程等)d) 其他环境管理体系资料包括：国家、省、市、当地环保部门的法律、法规和管理条例其它要求内审报告管理评审报告4.4.5.3.2本公司制订的YTQ2-O-01文件控制程序，对以下所需的几个方面都作出了规定：a) 查找文件的途径；b) 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其有效性；c) 凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本；d) 迅速将失效文件从所有发放场所和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e）对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。所有文件均保持字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识
26、明确，妥善保管，并在规定期间予以留存。4.4.5.3.3文件的编制、审核、批准：a) 环境手册由办公室负责编写，环境管理者代表审核，总经理批准。b) 程序文件由办公室组织编写，环境管理者代表审核，总经理批准。c) 作业指导书由各部门组织编写，部门主管审核，部门负责人批准。4.4.5.3.4体系文件的发放和登记环境管理体系文件由档案室统一发放、并做好发放记录。4.4.5.3.5 体系文件的更改和修订体系文件的更改和修订需经原审批部门的审批。 4.4.5.3.6 体系文件的作废和换版经更改或修订后替换出的旧文件盖红色“作废”章后处理。当体系文件经多次修改后，体系文件已有较大幅度改变时，应进行换版，
27、旧版作废。 4.4.5.3.7 体系文件的保管现行体系文件由文件持有者和办公室分别保管，旧版体系文件自其作废之日起盖“作废保存”章后由办公室保管三年。4.4.5.4支持文件YTQ2-O-01文件控制程序4.4.6 运行控制4.4.6.1 目的通过运行控制程序，确保环境方针、目标、指标及环境管理方案的实现，达到改善组织的环境绩效。4.4.6.2 职责4.4.6.2.1办公室负责组织程序文件的编写；4.4.6.2.2生产科负责环境体系在生产现场的运行控制。4.4.6.2.3各部门负责本部门人员按程序文件操作。4.4.6.3 管理内容与要求4.4.6.3.1公司建立与重要环境因素有关的运行控制程序，
28、并予以有效控制，确保在规定的条件之下运行，使其不偏离环境方针、目标和指标，减少其对环境的不良影响。4.4.6.3.2对于缺乏程序指导而有可能导致偏离环境方针、目标与指标的情况给予了充分考虑。 4.4.6.3.3 程序文件和操作规程要明确规定操作顺序、方法要求，使其执行者知道为什么要做、做什么、什么时侯做、怎样做，且做好记录工作。4.4.6.3.4 公司对于所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立了对相关方施加影响管理程序，所有相关人员应明确自身职责，将有关程序和要求通报供方和相关方。4.4.6.3.5 为确保在公司的活动、产品和服务过程中，改善环境绩效，在以下几个方面，建立了运行控制程序
29、:a) 化学品管理； b) 废弃物管理； c) 资源能源管理；d) 相关方施加影响。 4.4.6.3支持文件YT EMS/CX06-2008化学品管理程序 YT EMS/CX07-2008废弃物管理程序YT EMS/CX08-2008资源能源管理程序YT EMS/CX09-2008对相关方施加影响管理程序4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1 目的当紧急情况发生时，能立即作出响应，最大限度地减少环境污染。4.4.7.2 职责4.4.7.2.1生产科、办公室、市场部分别负责所管辖范围遇到突发事件的应急准备和响应。4.4.7.2.2各部门负责本部门人员按程序规定予以配合。4.4.7.3 管理内容
30、与要求4.4.7.3.1本公司制订并执行YT EMS/CX 10-2008应急准备和响应程序，以确定潜在的事故或紧急情况，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。4.4.7.3.2根据本公司的重要环境因素及实际情况，确定下列岗位为“环境影响关键岗位”，并作为应急准备与响应的重点。a）电工、机修工b）炼胶、硫化、压铸、注塑、（发泡）注胶工、修边工c）仓库物资管理员、食堂服务人员4.4.7.3.3 对确定为环境影响关键岗位的场所，相应部门须制定相应作业指导书或管理制度。4.4.7.3.4办公室负责组织对重点岗位人员进行安全检查和突发事件的应急培训。4.4.7.3.5 必要时，特别是在事故或紧急情
31、况发生后，办公室应组织相关部门对应急准备和响应的程序和（或）作业指导书进行评审，修改不完善之处。4.4.7.3.6可行时，公司对应急准备和响应程序进行定期试验。4.4.7.4支持文件YT EMS/CX 10-2008应急准备和响应程序4.5 检查4.5.1监测和测量4.5.1.1 目的通过监测与测量，对监测结果与国家及当地的排放标准、法律、法规；公司的目标、指标及环境管理方案进行比较；与运行控制程序和作业指导书进行对照，确保重要环境因素处于受控状态；对环境绩效进行评价，反映持续改进的效果。4.5.1.2 职责4.5.1.2.1质管科负责公司级监测、监控、监督活动。4.5.1.2.2各部门负责本
32、部门的监督、监控活动，实施本部门内的监督与监控活动。4.5.1.2.3环境管理者代表对目标、指标及环境管理方案完成情况进行监督。4.5.1.3 管理内容与要求4.5.1.3.1 监测与测量从监测、监控、监督三个方面进行工作。a）监测：对噪声类污染源，环境绩效进行监测，对环境绩效进行。b）监控：对目标、指标及环境管理方案的完成情况和法律、法规的符合情况实施监控。c）监督：对运行控制执行情况的检查及督促。d)公司应确保所使用的检测和测量设备经过校准和检验，并予以妥善维护。且应保存相关的记录。4.5.1.3.2质管科负责对监测设备进行定期校准。4.5.1.3.3办公室负责组织监测，并对监测结果进行监
33、控。4.5.1.3.4各部门负责监督本部门运行控制执行情况，办公室进行检查。4.5.1.3.5环境管理者代表对环境目标、指标及环境管理方案的完成情况进行监督检查。4.5.1.3.6 对监测结果的评价管理者代表组织相关部门，每年进行一次法律、法规的符合性评价，把监测结果与国家和当地的法律、法规及排放标准要求与公司的环境管理目标和指标进行比较，以考察公司环境活动的符合性。4.5.1.4支持文件YT EMS/CX 11-2008监测和测量控制程序4.5.2合规性评价4.5.2.1目的定期评价对适用环境法律法规的遵守情况，确保满足方针，目标、方案的要求。4.5.2.2职责4.5.2.2.1管理者代表组
34、织各部门每年至少一次对适用环境法律法规的遵守情况进行评价。4.5.2.2.2各部门配合办公室的工作，提供必要的记录。4.5.2.3评价内容4.5.2.3.1公司执行法律法规和其他要求的情况。4.5.2.3.2危险品的采购、运输、贮存和保管情况。4.5.2.3.3信息反馈：如顾客、周边邻居对公司的饿投诉。4.5.2.3.4改进，预防和纠正措施的处理情况，包括合理化建议，内部审核的纠正、预防措施的实施、有效性监控结果。4.5.2.3.5重大环境因素的处理和改进的建议。4.5.2.4评价方法4.5.2.4.1对法律法规和其他要求清单中的各法律法规相关条款进行评价，依照条款的内容和实际操作的情况相比较
35、，判定结果。4.5.2.4.2对法律法规及其他要求中有标准或量化的，提供监测结果，在工艺或场地未发生改变的视其符合。4.5.2.4 支持文件YT EMS/CX 17-2008 合规性评价程序。4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.3.1 目的当体系运行中发现不符合时，需制定纠正或预防措施，以减少和消除由于不一致所产生的环境影响。4.5.3.2 职责4.5.3.2.1管理者代表对整个公司的环境管理体系上的不符合，负有组织调查的责任及监督的权限。4.5.3.2.2公司的各级责任者对所管辖范围内的环境行为的不符合，负有调查和纠正的责任。4.5.3.3 管理内容与要求4.5.3.3.1不符合或潜
36、在的不符合的信息来源：a）监测、监控、监督记录；b）内审、管理评审、外审；c）相关方的投诉和抱怨。4.5.3.3.2 纠正与预防程序：a）获取不一致或潜在不符合信息；b）属操作性导致的，按操作规程中的纠正措施进行纠正；c）属管理性导致的，分析其产生的原因；d）制订纠正与预防措施并实施；e）实施效果跟踪。4.5.3.3.3 在为消除已存在和潜在不符合的原因而采取纠正或预防措施时，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。4.5.3.3.4 对于纠正和预防措施所引起的对程序文件的任何更改，办公室应敦促各部门遵照实施并将情况予以记录。4.5.3.4支持文件YT EMS/CX 11-2008监测和测量
37、程序YTQ2-Q-05内部审核程序YT Q02 -Q-02纠正和预防措施控制程序4.5.4记录4.5.4.1 目的环境记录是为已建立与运作的环境管理体系和环境目标、指标完成情况提供客观证据，以证明本公司环境管理体系运行的有效性。4.5.4.2 职责4.5.4.2.1办公室负责公司级环境管理体系记录。4.5.4.2.2各部门负责各自职责内的记录。4.5.4.3 管理内容与要求4.5.4.3.1环境管理活动规定的环境记录，由各部门责任人做好记录，记录应真实，字迹清楚、端正，标识明确。4.5.4.3.2 各类环境记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管、回收和处理，由各责任部门专、兼职管理员按规定要
38、求完成。4.5.4.3.3各类环境记录的查阅应经责任部门负责人批准，环境记录应根据规定的保存期限妥善保存，防止损坏、变质、丢失。4.5.4.3.4 超期、失效的环境记录按程序规定处理。4.5.4.4支持文件YT Q02 -O-04记录控制程序4.5.5内部审核4.5.5.1 目的判定环境管理体系是否符合ISO14001标准要求和对环境管理工作的预定安排；是否得到了正确的实施和保持。以确定环境管理体系的有效性，向管理者报送审核结果。4.5.5.2 职责4.5.5.2.1管理者代表负责制定编制年度内审计划，总经理批准。4.5.5.2.2 环境管理者代表负责组织环境管理体系审核工作。4.5.5.2.
39、3 内审组负责环境管理体系审核的具体实施工作。4.5.5.2.4 各部门负责本部门不合格的整改工作。4.5.5.3 管理内容与要求4.5.5.3.1管理者代表负责组织实施环境管理体系年度内审计划。4.5.5.3.2 环境管理者代表负责组成审核组,并领导内审工作。4.5.5.3.3 审核组成员需经国家批准的EMS体系认证机构的培训，并通过资格考试，取得资格证书。4.5.5.3.4 审核应由与被审核对象无直接责任的审核员进行。4.5.5.3.5 审核组负责编写审核报告，经环境管理者代表审核后，报总经理批准，同不合格报告一起，发给各相关部门。4.5.5.3.6 各部门负责实施本部门的纠正和预防措施。
40、4.5.5.3.7 管理者代表负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。4.5.5.4支持文件YT Q02 -Q-05内部审核程序4.6管理评审4.6.1 目的定期对环境管理体系进行评审，确保体系运行的持续适用性、充分性和有效性。4.6.2 职责4.6.2.1总经理主持召开管理评审。4.6.2.2管理者代表向总经理报告环境管理体系运行情况，负责管理评审的组织策划、编制管理评审计划，并负责审核管理评审报告。4.6.2.3 各部门负责收集提供管理评审所需的信息资料，并对管理评审报告中与本部门相关的环境改进要求采取纠正措施并加以实施。4.6.2.4 管理者代表负责编制管理评审报告，对由于管理评审而
41、导致方针、目标以及EMS的其它要素的改进由各部门负责修订。管理者代表负责对各责任部门所采取纠正措施的跟踪和验证。4.6.2.5 办公室负责做好管理评审记录和管理评审有关资料的归档、保存工作。4.6.3 管理内容与要求4.6.3.1管理评审一般一年一次，特殊情况下适当增加。4.6.3.2 办公室负责准备评审资料，一般包括：a）目标、指标及方案的完成情况；b）法律、法规和其他要求符合性评价报告；c）内部审核的结果；d）相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题。e) 组织结构变化对环境工作带来的冲击和挑战。f) 上次环境审核结果以及改进措施的实施效果。g) 是否发生重大环境事故。4.6.3.3 环境管理者
42、代表组织编制管理评审计划，确定评审时间，经总经理批准后，由办公室分发给各相关部门。4.6.3.4 总经理主持召开管理评审，由环境管理者代表组织各部门负责人及内审员等参加。根据对环境管理体系审核结果；目标、指标及环境管理方案的完成情况；法律法规的符合性；环境管理体系的适用性、充分性及有效性；不断变化的客观环境和持续改进的承诺以及下一步工作计划的需求，对公司环境管理体系运行的情况进行评审。 4.6.3.5 总经理依据对现行环境管理体系运行出评价结论，并提出对方针、目标/指标以及环境管理体系其他要素加以修正的可能的需要，指出持续改进的方向。4.6.3.6 办公室负责编写评审报告，并经环境管理者代表审
43、核，总经理批准后，分发到各相关部门。4.6.3.7 根据评审的结果及要求，各有关部门对环境目标、指标及环境管理方案以及环境体系的有关内容做必要的修改。4.6.3.8 办公室对各部门的实施情况进行跟踪检查。4.6.4 支持文件YT Q02 -O-03管理评审程序附 录 A（规范性附录）程序文件一览表A.1 本公司程序文件序号 文件名称 文件编号 01 环境因素识别与评价程序 YT EMS/CX 01-200802 法律法规与其他要求管理程序 YT EMS/CX 02-200803 人力资源控制程序 YT Q02 -O-0204 信息交流程序 YT EMS/CX 04-200805 文件控制程序
44、YT Q02 -O-0106 化学品管理程序 YT EMS/CX 06-200807 废弃物管理程序 YT EMS/CX 07-200808 资源能源管理程序 YT EMS/CX 08-200809 相关方管理程序 YT EMS/CX 09-200810 应急准备与响应程序 YT EMS/CX 10-200811 监测和测量控制程序 YT EMS/CX 11-200812 纠正和预防措施控制程序 YT Q02 -Q-0213 记录控制程序 YT Q02 -O-0414 内部审核程序 YT Q02 -Q-0515 管理评审程序 YT Q02 -O-0316 运行控制程序 YT EMS/CX 16-200817 合规性评价程序 YT EMS/CX 17-2008-