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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateCTC-SH-21-现场审核记录(管理层)CTC-SH-21-现场审核记录(管理层)审 核 记 录审核员：赵云保 共 页 第 1 页 审核部门/区域：管理层 陪同人员:谭梁诗 审核时间：2010年 6 月 12 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定4.11.25.4.24.2.14.2.2质量管理体系总要求/删减情况/体系的策划质量管理体系文件的策划质量手
2、册公司主要生产：扬声器震膜，性质私营企业，总经理：钟暖权体系范围:删减7.3 ，理由公司是按客户规定的要求（客户提供的样品及合同要求）加工及生产，不存在产品设计开发，故对7.3条款进行删减；删减后不影响公司提供产品的能力与责任。删减基本合理。有在质量手册中描述,经查,体系不存在与删减内容相关的活动.删减条款不影响公司承担的法律法规责任。体系策划：总经理钟暖权为加强内部管理，提高品牌知名度，以质量为根本，建立质量管理体系以持续发展。公司的质量体系各过程进行了策划，确定了公司所需的相关过程，明确对这些过程的控制方法与监测方法，根据策划的结果与公司的实际情况，编制了所需的质量手册、程序文件、作业指导
3、书与质量记录表格，对质量体系的总策划基本适宜。质量管理体系于20010年2月1日开始正式实施。识别的外包过程：无外包过程。建立了手册，方针，目标，程序文件，作业指导书，外来文件等。文件能包括体系全过程，并对相互关系及控制方法进行了描述。同时也符合国家法律法规等相关要求，并能确保培训合格。查质量手册编号 ：QMZB001 A/0版 实施时间：2010年2月1日编制：李万容 审核：钟暖权 批准：钟暖权质量手册明确了公司质量体系的应用范围，相关过程的相互关系及作用，对适用的程序文件及三级文件进行了引用，条款齐全。111注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，）审 核 记 录审核员： 共
4、页 第 2 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定5.15.25.35.4.15.5.15.5.25.5.3管理承诺以顾客为关注的焦点质量方针质量目标职责权限管理者代表内部沟通通过培训、会议、宣传等的方式提高员工满足顾客要求及相关法规法律重要性的意识；强调了满足顾客要求及相关法规法律重要性；总经理王建平批准了质量方针与质量目标；提供的资源、环境的满足要求；于2010年5月20日组织实施了管理评审会议。公司资源充分,能满足目前生产要求.通过质量方针与质量目标的制定体现了公司“以顾客为关注焦点”的理念，对顾客的要求进行评审确保满足顾客
5、的要求，对顾客的满意程度进行调查、分析，确保能提供更让顾客满足的产品及服务。公司方针：质量第一、信誉至上 不断创新、持续改进（总经理钟暖权批准）通过文件发放、宣传板、横幅、口头等的方式对质量方针在内部进行宣传贯彻实施，询问员工，能清楚讲述质量方针及其含意。公司总目标：1、顾客满意度大于等于85分2、成品出厂合格率100查公司2010.2-5月目标完成情况。统计结果显示1、92分 2、100目标已完成，基本可信。总经理钟暖权主要负责公司全面管理，制定方针和目标，批准手册和程序文件，任命管代，主持管理评审，提供满足要求的资源和工作环境等，与其沟通清晰本岗位职责要求。由总经理钟暖权书面任命李万容为管
6、理者代表。与其沟通清晰其职责权限。每月公司例会，通过内部会议、联络单、电话、EMAIL、培训、文件发放等的方式对内部的相关内容、信息等进行及时有效的沟通，目前未发现因沟通不到位而导致的问题。1111111注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，）审 核 记 录审核员： 共 页 第 3 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定6.18.18.2.38.48.2.2资源提供测量、分析和改进的策划过程的监视和测量数据分析内部审核为确保体系的有效运行和对产品质量的控制,企业提供了相应的各类资源,包括有：厂区分办公室及生产车间（办
7、公面积500平米，车间1000平米）、办公设备(电脑，打印机，空调等),生产设备：涂布机。检测设备：成型机、冲压机、空压机、搅拌机、卷布机、FO测试仪等，资源提供基本满足目前生产需求。对测量、分析和改进过程进行了策划，明确过程与产品监视和测量的方法与时机，明确对出现的不符合品进行控制的方法，要求每年至少进行一次顾客满意度调查及内部质量审核。规定了数据分析的内容与统计方法。策划合理。 通过内审、管理评审、质量检查、质量目标考核、客户满意度调查及客户信息反馈等监测公司的QMS过程是否达既定目标能力要求，结果标明过程能力满足要求。管理过程通过部门负责人工作检查、文件记录批准进行日常监控。收集的数据有
8、检验、顾客满意、供方等有关的数据，对质量目标有统计百分比法；目标有完成顾客满意度调查采用列表法；达到92.3%产品一次检测合格率统计百分比法99.5%供方供货及时性百分比法达到100%数据有基本收集，分析利用效果需提高。执行“内部体系审核控制程序”QP003查有“2010年度质量管理体系工作计划”“内部审核实施计划”AN-QR-031-A计划于2010年3月20日进行内部审核。审核组长：刘勇强组员：李惠雄 邱丽萍 陈干星 编制：李惠雄 批准：刘勇强 2010.3.15查有“内审会议记录”及签到表。签到人员同计划。11111注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，）审 核 记 录审核
9、员： 共 页 第 4 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定8.2.25.6.15.6.2评审策划评审输入查有“内部审核检查表”ANQR028A内审员分工正确，不同部门交叉审核。内审员均有进行培训，并经考核合格。 检查内容包括标准的全部条款，无遗漏。但查看检查的内容较为简单。查内审的不符合情况：内审共发现了一项不符合项。行政部：6.2.2 不符合内容：培训计划未能有效制定。责任人：邱丽萍审核员：李惠雄 审核时间：2010.3.20查有“内审不符合报告及纠正预防措施单”有原因分析及纠正措施查有“内审报告”ANQP034A报告对内审的
10、情况进行了综合评价，对内审中发现的一项不合格进行了关闭，并提出了相关的预防措施。内审报告编制：邱丽萍 审核：刘勇华 批准：刘勇华 2010.3.21 编制了管理评审控制程序ANQP005A0对管理评审过程进行策划，要求每年至少组织一次管理评审，时间时隔不能超过12个月，以会议的形式进行。明确了管理评审的输入与输出内容的要求。查：管理评审会议计划TCRDA-011明确了评审的目的、参加人员、主持、地点、时间、评审内容等。计划于2010.5.20进行管理评审。评审内容共计划7项， 基本满足ISO9001：2008标准要求编制：邱丽萍 批准：刘勇华 2010.3.27 查管理评审输入资料,管理评审记
11、录评审内容共计划7项，资料准备6项基本满足ISO9001：2008标准要求提供了以下管理评审输入资料：111注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，）审 核 记 录审核员： 共 页 第 5 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定5.6.3评审输出1、ISO9001：2008导入与实施情况报告2、质量方针、目标贯彻执行情况报告3、内审薄弱环节分析报告4、内审不合格项分布表。5、内审纠正措施完成情况6、各部门的工作报告7、品质目标达成统计表输入资料基本全面。查有“管理评审报告”QF039A/02010年5月20日总经理钟暖权主持，李万容、谭梁诗、钟淑贞、彭红、欧小琴、刘克兵、李慧等各部门负责人参加。报告对评审内容进行综合描述、对体系的有效性、适宜性、充分性进行了评价，资源基本满足，顾客较满意，质量方针与目标不须变更，体系运行处于良好受控状态。评审结论：QMS体系是适宜、充分、有效的。提出3项改善的建议。编制：谭梁诗 审核：李万容批准：钟暖权 2010年5月21日1注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，）-