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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateCOP、MP、SP过程图TJYA/QM/-B/0质量管理手册COP章鱼图章节：附件四版本：C修改：0页数：1/6页市场、信息、顾客期望市场研究报告合同，要约招标书a) COP章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。合同、标书表述C2合同评审/订单/投标C1市场分析/顾客要求顾客订单要求MP1方针目标管理初始样件确认过程资格确认MP2内部沟通C3产
2、品策划顾客抱怨MP9纠正和预防措施MP8持续改进MP3管理评审MP4人力资源MP7质量审核控制C8外部抱怨的处理MP5设施管理与工作环境MP6顾客满意顾客生产需求有效的纠正措施SP2设备管理SP1文件管理SP5工装管理SP3采购管理C4产品生产管理SP4产品防护管理SP6 过程确认合同产品合同要求的服务SP8标识和可追溯性SP7顾客财产SP9实验室管理C7服务SP10监视和测量设备管理SP11 产品监视和测量交付要求满足顾客服务SP13不合格品控制SP12 统计技术应用C5交付满足顾客要求的交付C6结算满足顾客的结算顾客结算要求质量管理手册COP职责分配表章节：附件四版本：C修改：0页数：2/
3、6页b) COP八大过程及职责分配表COP 职 责 分 配COP八大过程总经理管理者代表综合管理本部销售本部技术质管部技术中心生产部财务本部C1市场分析/顾客要求C2合同评审/订单C3产品策划多方论证小组C4产品生产管理C5交付C6结算C7服务C8外部抱怨的处理备注：主要职责 配合职责质量管理手册COP八大过程与标准章节对照表章节：附件四版本：C修改：0页数：3/6页c) COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表：COP八大过程标准标题主要绩效指标（见过程监视和测量指导书）C1市场分析/顾客要求5.25.35.4.17.2.17.2.1.1以顾客为关注焦点质量方针质量目标与产品有关
4、的要求的确定顾客指定的特殊特性各主机厂的销售比例C2合同评审/订单7.2.17.2.2与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审评审合同及时率月滚动订单准确率C3产品策划7.17.37.3.6.27.3.6.3产品实现的策划设计和开发样件计划产品批准过程新产品开发完成率C4产品生产管理7.57.5.1.47.5.1.6 生产和服务提供预防性和预见性维护生产计划生产任务完成率废品率过程能力顾客要求质量目标（PPM）C5交付7.27.5.17.5.1.68.2.1与顾客有关的过程生产和服务提供的控制生产计划顾客满意产品交付PPMC6结算7.5.1f)放行、交付和交付后活动的实施结算准确率C7服务
5、7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1生产和服务提供的控制服务信息反馈与顾客的服务协议顾客满意顾客满意度(服务方面)驻厂服务考核分数C8外部抱怨的处理7.2.38.2.18.5.28.5.3顾客沟通顾客满意纠正措施预防措施纠正措施计划完成率质量管理手册支持过程清单章节：附件四版本：C修改：0页数：4/6页COP的支持过程经识别本公司的支持过程如下：支持过程清单支 持 过 程责任部门过程主要绩效指标SP1文件管理S1.1文件管理与控制4.2.34.2.3.1综合管理本部技术文件完整性、符合性S1.2质量记录管理4.2.4综合管理本部SP2设备管理7.5.1c)7.5.1.4生产部设备使
6、用率设备完好率设备维修计划完成率SP3采购管理S3.1采购过程控制7.4采购本部技术技术质管部供方产品PPM供方交付及时率S3.2供方管理SP4产品防护S4.1产品搬运和防护7.5.5生产部库存记录的准确率最高最低库存量因产品防护不当造成的损失S4.2包装生产部S4.3产品贮存和库存管理库房SP5工装管理S5.1工装管理7.5.1.5生产部工装维修计划完成率工装完好率S5.2工装外包过程控制技术中心SP6过程确认7.5.2技术质管部产品一次交验合格率SP7顾客财产管理7.5.4技术质管部顾客工装标识正确率顾客工装损坏造成的损失SP8 标识和可追溯性7.5.3生产部帐物卡相符率SP9实验室管理7
7、.6.3技术质管部实验计划完成率SP10监视和测量装置控制7.67.6.1技术质管部定期校准计划的完成率SP11产品监视和测量8.2.4技术质管部错判率SP12统计技术应用8.1.18.1.28.4技术质管部正确应用符合率SP13不合格品控制S13.1不合格品控制8.38.5.2.4技术质管部生产部废品率返工返修率产品过程PPMS13.2拒收产品试验/分析质量管理手册管理过程清单章节：附件四版本：C修改：0页数：5/6页COP管理过程经识别本公司的管理过程如下：管理过程清单 管 理 过 程责任部门过程主要绩效指标MP1方针目标管理MP1.1经营计划管理5.4.15.6.1.1综合管理本部目标相
8、符性MP1.2目标管理5.15.6MP1.3质量成本控制财务本部质量成本相符率MP2内部购通5.5.35.4综合管理本部员工满意度MP3管理评审5.6总经理管理者代表综合管理本部纠正措施计划完成率MP4人力资源管理MP4.1招聘和培训控制6.16.2综合管理本部员工满意度出勤率培训有效率MP4.2员工激励MP4.3员工满意度测量MP5设施管理与工作环境MP5.1工厂、设施和设备策划6.3.1综合管理本部6S整改完成率MP5.2设施和工作环境管理6.36.4MP6顾客满意度控制MP6.1内部顾客满意度调查8.2.1综合管理本部员工满意度MP6.2外部顾客满意度调查销售部外部顾客满意度MP7质量审
9、核控制MP7.1体系审核控制8.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.3综合管理本部技术质管部没有严重不符合项目符合率MP7.2过程审核控制过程审核符合率MP7.3产品审核控制产品审核符合率MP8持续改进8.5.1综合管理本部持续改进计划项目完成率MP9纠正和预防措施MP9.1纠正措施控制8.5.28.5.3综合管理本部纠正措施计划完成率质量管理手册COP 与MP SP 关系图章节： 附件四版本：C修改：0页数：6/6页COP与支持过程、管理过程的相互关系：顾客过程支持/管理过程C1市场分析/顾客要求C2合同评审/订单C3设计和开发C4产品生产管理C5交付C6结算C7服务C8外部抱怨的处理SP1文件管理MP1方针目标管理MP2内部沟通MP3管理评审MP4人力资源管理MP5设施与工作环境SP2设备管理SP3采购管理SP4产品防护SP5工装管理SP6过程确认SP7顾客财产管理SP8标识SP9实验室管理SP10监视和测量装置控制SP11检验和试验SP12统计技术应用MP6顾客满意度控制MP7质量审核控制SP13不合格品控制MP8持续改进MP9纠正和预防措施-