最新ERP作业流程图.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP作业流程图东进照明有限公司东进照明有限公司ERP作业流程图（初稿）目录：1.1 . 五金车间生产部五金仓作业流程1.2 . 配线组加工作业流程1.3 . 塑胶车间作业流程1.4 . 到货验收入库作业流程1.5 . 装嵌车间退货作业流程1.6 . 仓库备料/发料作业流程1.7 . 车间补料/换料作业流程1.8 . 采购下单作业流程1.9 . 委外下单作业流程1.1

2、0 . 销售下单作业流程1.11 . 产成品入库作业流程1.12 . 产成品出库作业流程1.13 . 配件走货作业流程1.14 . BOM建立作业流程1.15 . PMC作业流程（待定）1.16 . 财务成本核算作业流程（待定）1.1. 五金车间生产部五金仓作业流程1.1.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位123456MRP/BRP 物料需求PMC分发加工计划 领料 入库委外订单 发胚 订单加工商五金仓委外订单生产部五金车间五金加工【计划生成】【生产订单】【委外加工需求】【生产通知单】【生产领料单】【生产订单执行状况单】【委外加工计划】【委外订单】【委外订单执行统计表】【委外

3、订单子母件用料表】【委外订单列表单】【材料出库单】（胚件外发单）【产品送交单】PMC1PMC根据MRP需求编制五金车间的加工计划，并提前10天发给到各五金车间做生产准备。2PMC根据MRP需求编制委外加工计划，同时按物料的生产要求给生产部委外加工计划，生产部提起了解供应商的加工情况。五金车间1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。2、根据生产计划进行物料的准备3、提交物料的备料申请4、根据生产订单办理产品加工入库单，并提交给仓库。5、针对部分通用配件是由五金车间利用余料加工的，使用完无法配套的配件由五金车间将清单给PMC补生产订单，同时办理产品入库生产部1、根据PMC的委外加工需求开立

4、委外加工订单。2、根据委外订单的发料情况。3、跟进委外订单的执行情况。4、跟踪五金车间粗胚的生产加工情况五金仓/账目组1、根据生产部的委外加工订单查核库存，填写胚件外发单安排发胚。2、根据委外订单进行发胚，发胚数提交给账目组录入系统，同时一式四联打印出来并要有一联给到供应商3、根据五金车间送交的胚件包装资料安排入库4、每天核算单据，确保数据的准确。手工单据： 领料：领料出仓单入库：产品送交单发胚：胚件外发单PMC生产计划员车间计划员车间统计员委外单下达员跟单员仓管员记帐员1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间

5、；五金车间根据加工计划进行备料。B、PMC负责根据五金车间的生产进度；以及生产部委外加工进度。C、PMC负责生产所需急单等的补单。D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整。二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。A、 生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单。B、针对委外供应商超交物料的补单或返电订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。C、针对有库存的委外订单补单（MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补粗胚生产订单。D、出

6、现急单或补单时，生产部负责通知PMC补生产订单、通知五金仓做发胚准备。三、五金车间负责生产加工五金工件 A、五金车间要按照PMC的生产计划合理安排生产，如对计划时间有疑问要提前向PMC提出，以便PMC及时做出调整。 B、五金车间要根据PMC的生产计划进行物料的备料（没有通知调整前，五金车间要先进行物料备料）。 C、五金车间负责与五金仓做好粗胚加工入库交接。 D、五金车间负责将向PMC提交每天生产异常情况。 E、五金车间在制品报废。【五金车间在制品报废流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234车间加工组提出报废车间主管确认送交财务处理提交公司领导审核统计员1、 车间各小组统计统计损坏原

7、因，并整理、填写出相应的报废单提交给车间主管。手工单据：报废：报废单车间主管1负责核实确认报废清单。公司领导1、负责审批报废财务部1、负责做物料的报废处理。并登记造册。统计员车间主管账务人员四、五金仓负责粗胚的出入库、账目登记、盘点。 A、五金仓一定要按委外加工订单发料，如果没有委外加工单要及时向生产部反馈。 B、五金仓一定要先办理粗胚入库账后才能发胚。 C、五金仓对于补委外订单、返电订单一定要做粗胚的补入库账，才能发胚。 D、针对供应商的退胚根据退胚单先由账目组记账员办理入库，针对喷粉车间的退胚根据产品送交单先由账目组记账员办理入库。五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实

8、物入库，需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓，再从不良品仓直接出库。 【供应商/喷粉车间退胚流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234供应商/喷粉车间退胚五金仓领料/入库 调拨单PMCMO五金车间不良品仓【委外材料出库单】【产品入库单】【调拨单】【其他出库单】【其他入库单】仓管员1、根据供应商的退胚单或喷粉车间的产品送交单对退回胚件进行分检。2、 分检结果由仓管员提交清单给记账员。手工单据： 车间：产品送交单 供应商：退胚单 报废：报废单 记账员1根据退胚单或产品送交单办理红字的委外材料出库单；如果要补胚的再做委外材料出库单。2、如果出现委外订单关闭，生产部负责对该委外订单开启

9、，账目处理完再关闭。3根据仓管员提交的分检结果对不良品及时做出调拨，将物料调拨到不良品仓。4、整理报废清单提交给财务部审批。5、记账员直接根据审批结果对不良品仓的物料进行其他出库。6、需要车间返工，由五金仓提交清单给PMC，PMC负责给五金车间开生产通知单，同时仓管员将实物发给五金车间加工。仓管员记账员E、针对品质部/材料仓退胚根据内部退料单先由账目组记账员办理入库，五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓，再从不良品仓直接出库，备注为报废。【品质/材料仓退胚流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234品质/材料仓退胚

10、五金仓领料/入库 调拨单PMCMO五金车间不良品仓【其他入库单】【调拨单】【其他出库单】【产品入库单】仓管员1、根据内部退料单对退回胚件进行分检。2、分检结果由仓管员提交清单给记账员。手工单据： 品质：内部退料单 报废：报废单 入库：产品送交单记账员1根据内部退料单办理其他入库单。2根据仓管员提交的分检结果对不良品及时做出调拨，将物料调拨到不良品仓。3、整理报废清单提交给财务部审批。4、记账员直接根据审批结果对不良品仓的物料进行其他出库5、需要车间返工，由五金仓提交清单给PMC，PMC负责给五金车间开生产，同时将实物发给五金车间加工。仓管员记账员1.2. 配线组加工作业流程1.2.1【作业流程

11、】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234MRP/BRP 物料需求PMC分发加工计划配线组 配线加工入库单领料单材料1仓【计划生成】【生产订单】【生产通知单】【生产领料单】【生产订单执行状况单】【调拨单】【材料出库单】【产品入库单】PMC1PMC根据MRP需求编制配线组的加工计划，并提前7天发给到配线组做生产准备。配线组1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。2、根据生产通知单进行领料3、对于需要调拨领料的提前进行领料作业4、根据生产订单填写配件的产品送交单。手工单据：领料：领料出仓单 入库：产品送交单材料仓/账目组1、根据生产领料单进行补、发料作业。2、根据生产订单办理入库3、

12、根据审核调拨单及调拨单产生其他出入库单据4、每天核算单据，确保数据的准确PMC生产计划员车间计划员车间统计员仓管员记帐员1.2.2【流程重点】一、所有配件组的生产安排全部由PMC负责安排。A、PMC给配线组的加工计划要提前7天给到配件组； B、PMC负责跟进配件组的生产进度。C、PMC负责生产所需急单的补单。D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。二、配件组负责配线工件的加工 A、配件组要按照PMC的生产计划合理安排生产。 B、生产过程中出现问题时，要及时与PMC沟通协调。 C、配件组要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。 D、配件组负责与材料仓做好配件加工入库交接作业。【配线组

13、调拨领料作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234审核调拨单提交调拨审核其他出入库单PMC加工计划材料仓出库 入库 配件现场仓【调拨单】【其他出库单】【产品入库单】配线组现场仓1、根据PMC生产计划提交物料生产调拨。材料仓1、 确认数量并审核调拨单。2、 发出实物，同时审核调拨单产生的其他出入库单手工单据：调拨：调拨单 入库：产品送交单 领料：领料出仓单仓管员记账员1.3. 塑胶车间作业流程1.3.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位123MRP/BRP 物料需求PMC分发加工计划塑胶车间生产部领料 入库 通知单塑胶车间仓委外出库喷粉/供应商【计划生成】【生产订单

14、】【委外加工单】【委外订单执行状况单】【材料出库单】【产品入库单】【委外材料出库单】PMC1PMC根据MRP需求编制的加工计划，并提前7天发给到塑胶车间做生产准备。生产部1、 负责接受PMC的委外加工订单，同时安排塑胶车间发外。2、 负责跟进塑胶发外的订单执行进度。塑胶车间1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。2、根据生产订单开出【材料出库单】进行领料3、产品加工完后根据生产订单办理【产品入库单】手续。4、仓库根据委外加工单办理【委外材料出库单】手工单据：领料：领料出仓单 入库：产品送交单 发外：胚件外发单PMC生产计划员计划员仓管员记账员1.3.2【流程重点】一、所有塑胶车间的生产

15、安排全部由PMC负责安排。A、PMC给塑胶车间的加工计划要提前7天给到塑胶车间； B、PMC负责跟进塑胶车间的生产进度。C、PMC负责生产所需急单的补单。D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。二、生产部负责委外订单的下达、补单、返工、跟进、统计、委外结算、对帐。A、 生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单给塑胶车间。B、针对委外供应商超交物料的补单或返工订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。C、针对有库存的委外订单补单（MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补塑胶车间生产订

16、单。D、出现急单或补单时，生产部负责通知PMC补塑胶车间生产订单、并通知塑胶车间仓库做发胚准备三、塑胶车间负责塑胶工件的加工 A、塑胶车间要按照PMC的生产计划合理安排生产。 B、生产过程中出现问题时，要及时与PMC沟通协调。 C、塑胶车间要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。 D、塑胶车间负责与塑胶车间仓库做好塑胶件加工入库交接作业。四、塑胶车间仓库负责塑胶工件的出入库管理 A、塑胶车间仓库要按照生产部的委外加工单安排委外材料出库。 B、塑胶车间仓库要根据PMC的生产订单做生产材料出库单。 D、塑胶车间仓库负责与塑胶车间做好塑胶件加工入库交接作业。1.4. 到货验收入库作业流程1

17、.4.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位123提交到货单据456供应商送货单到货退回品质收货品质检验不良品处理 不合格合格？ 财务部更正到货反馈信息材料仓合格送交仓库 入库单 入库交接填写单据办理入库【到货单】【委外订单执行统计表】【采购订单执行统计表】【到货退回单】【验收入库单】供应商1根据采购订单、委外订单提交送货单。并且要求单据与实物相符2、送货单要标明订单号等资料手工单据：供应商：到货单品检收货1、根据送货单在系统中做【到货单】2、打印【到货单】资料给质检员检验。3、检验合格部分填写【产品送交单】与仓库办理入库交接。不合格部分开退货单给供应商，同时在系统上开【到货退回

18、单】冲减到货数量，对于发生【产品送交单】数据与实物不对时，标在【产品送交单】上，并按【到货退回单】调整到货单数量。4、对于需要发喷粉车间加工的物料也要与仓库办理交接，并发给喷粉车间。5、相关人员负责在系统中【到货单】录入相关的实收、合格、不良等数据。6、打印【到货单】资料并同客户送货单提交给财务部做帐。手工单据：品质：品质部验收报告 入库：产品送交单材料仓1、根据【产品送交单】办理物料【验收入库单】。2、如发生【产品送交单】数据与实物不对时，标在【产品送交单】上，并按实物数量入库。账目组1、打印验收入库单。2、查核相关单据的准确性、及时性品质统计员检验员送货员记帐员财务部1.4.2【流程重点】

19、一、验货组：1）负责根据【送货单】打出【到货单】，并填写【到货单】上面“收货数”、“合格数”等数字信息。2）根据质检员的检验结果，将“合格数量”、“五金不良”、“来料不良”、“来料少数”等信息录入ERP系统到货单资料中。3）填写【产品送交单】（含【到货单】号），随物料交相应仓库/仓管签名收货，【产品送交单】须提交三联给仓库/仓管签名收货，（【产品送交单】须交三联给仓库/仓管，并书写正确和清楚）。4）须确保【到货单】上的“合格数”全部凭【产品送交单】或相应单据入仓！如有少数则应与帐务组联系，办理相应【到货退回单】手续，否则，一经查实，其责任由验货组承担。5）负责将【到货单】的数字输入电脑，并将【

20、到货单】与送货单一起交帐务组打【验收单】。6）验货组不良品处理流程【验货组不良品作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234合格？不合格要喷油与仓库交接不良品处理发帐入库喷粉车间检验报告办理退货收材料仓供应商【到货退回单】【其他入库单】验货组1、根据验收结果对不良品进行处理。2、确认是供应商问题直接做【到货退回单】。3、对于需要喷粉车间加工的工件开出【产品送交单】并与仓库及喷粉车间交接。手工单据：产品送交单 到货单仓管员1、负责跟验货组交接，对于发喷粉车间处理的物料也要先交接。并由仓库负责跟进；加工后喷粉车间直接开【产品送交单】给材料仓入库。仓管员记账员二、仓库/仓管：1）签认【产

21、品送交单】，并核实物料是否与【产品送交单】相符。2）交两联【产品送交单】给仓库办公室，自存一联。3）若发现错误，按管理手册的有关规定办理。三、来料入帐：1）ERP系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑。2）原旧系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑，直到通知旧系统停止为止。3）ERP系统文员和旧系统文员每天11点前应输完前一天的单据，并进行一次单据核对。四、入仓核查：1）仓库王国初、王泽明每月各核查10个数据，查【产品送交单】入仓数与是否符合【到货单】的“合格数”，并提交入仓核数报告。2）帐务组亦派人作以上核实，若有不符，其责任由相应部门承担1.5. 装嵌车间退货作业流程1.5.1【作业流

22、程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位123456装嵌车间累计退料仓库分检合格？合格入库审批 入库 财务部不良品仓五金车间验货组退回供应商报废退回供应商账目处理入库 领料 入库 五金仓不合格材料仓车间返工分类处理【其他入库单】返工【其他入库单】【材料出库单】【产品入库单】退货【到货退回单】【验收入库单】报废【其他入库单】【其他出库单】装嵌部1、 车间收发员将物料累计退回仓库材料仓1、对退回的物料进行分检，合格部分采用【其他入库单】入相关仓库2、不合格部分进行分类处理A、需要车间返工将物料与单据送交五金仓入库，五金仓采用【其他入库单】记帐；同时通知PMC开出返工订单，再按订单开出【材料出库单

23、】将返工物料发给五金车间进行加工；加工完成后通过【产品入库单】办理入库。B、需要退回供应商的要求仓库开单人在单据上标明退供应商同时将实物送交验货组，验货组通知供应商。同时单据交账目组处理。账目组在系统中做【到货退回单】，及时做红字【验收入库单】。C、需要报废的物料要求以【其他入库单】统一退“不良品仓”，并将清单提交给财务部审批，确认报废要求以【其他出库单】进行报废处理车间统计员仓管员PMC记帐员财务部1.5.2【流程重点】一、车间车间相关统计员负责将物料填写相关单据并退回到仓库，确保退到仓库的物料账实相符。二、仓库/账目组1、仓管员负责对物料进行分检、如果合格采用其他入库单直接办理入库，不合格

24、部分已其他入库单入不良品仓。 2、如果不合格分类进行处理，A、处理后要退回供应商的送交验货组退回给供应商。B、需要退回车间返工的，将清单送交PMC，由PMC开出生产订单，同时仓库将以“产品送交单”送交到五金仓。五金仓根据产品送交单还原成粗胚并以其他入库单入库。C、需要报废的，要求仓管员填写“报废单”并报财务部审批处理，审批后直接在ERP系统中开出其他出库单将报废的物料从不良品仓中出走。四、PMC需要车间返工生产订单由PMC负责开出。五、验货组 需要退回给供应商的物料，由验货组负责退给供应商。1.6. 仓库备料/发料作业流程1.5.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234PM

25、C生产通知仓库打印生产领料单仓管员发料账目处理【生产通知单】【生产领料单】【材料出库单】PMC1在系统中开出【生产通知单】材料仓1、根据【生产通知单】打印【生产领料单】。2、各仓管员根据【生产领料单】进行发料。3、仓管员将【生产领料单】提交给记帐员进行记帐。账目组1、根据生产领料单在系统中做【材料出库单】，并根据【生产领料单】上的实发数量进行系统账出库。2、查核相关单据的准确性、及时性PMC仓库文员仓管员记帐员1.6.2【流程重点】一、PMC1、负责给打印【生产通知单】给仓库，同时确认生产领料单资料的完整。2、负责对物料领用替换进行更改。二、仓库1、各仓库负责自行打印各自仓库所需的【生产领料单

26、】，对于没有仓管员代码或没有仓库的物料由仓库自行维护。2、负责按【生产领料单】进行发料，正确填写实际发料数量，并按时提交给记帐员记帐。 3、负责核对库存实物与账卡数量是否相符。如有差异应立即跟正。三、账目组1、负责核对将仓管员提交的【生产领料单】资料录入系统。 2、负责核对录入系统的数据是否与提交单据是否相符。如有差异应立即跟正1.7. 车间补料/换料作业流程1.7.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位12发料34车间换料单车间补料单审核单据 审核单据 账目处理账目处理发料退料材料仓材料仓【材料出库单】车间1 填写“补、换料申请单”，经过车间主管审核，提交给仓库。2 对于需要换

27、料的同时将物料移交给仓库。手工单据：换料：换料申请单 补料：补料单仓管员1、 负责发料。2、 发料后将单据提交账目人员，进行记帐。账目组1、根据仓管提交的单据在系统中补料进行【材料出库单】。换料先做红字【材料出库单】，再做蓝字【材料出库单】。2、打印相关单据给仓管员。车间领料记帐员仓管员1.7.2【流程重点】一、车间1、车间负责填写“补料单”、“换料单”，并交车间主管审核，审核后的单据同实物交各仓仓管员。 2、所有的补、换料单都需要生产单号与行号。二、仓库1、仓管员负责对车间送交的补换料单据进行整理，并按单发料。 2、仓管员负责将补换料单送交给记帐员。三、账目组1、记帐员负责将补换料单据按生产

28、订单进行发料，如果没有生产订单号与行号的，退回给仓管员查核。1.8. 采购下单作业流程1.8.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234PMC 请购单供应商价格表更新审核单价拷贝请购单进行比价生单录入单价有单价否是审核采购单跟踪到货情况【请购单】【供应商存货价格表】【采购订单】【采购订单执行统计表】采购部1、 拷贝PMC请购单进行比价生单。2、 如果没有价格，要先维护供应商存货价格表，并提交给给财务部审核。3、 财务部审核后才能下达采购订单4、 采购部经理负责对所有采购订单进行审核。5、 一旦审核过的采购订单才可以发给供应商。6、 审核内容：数量、单价、交期7、 采购员负责跟

29、进交期、交货质量财务部1、负责审核采购单价议价员采购下单员采购部经理财务部1.8.2【流程重点】一、PMC1、PMC负责下【请购单】给采购部。 2、对于需要调整的请购单也由PMC负责调整。二、采购部 1、采购部负责对供应商存货价格表进行维护，同时将新增的物料提交给财务部审核。 2、新价格启用时，要对旧的价格失效日期进行设置。 3、采购部负责对价格调整进行维护。 4、采购部负责对供应商资料进行维护。 5、采购部负责根据请购单比价生成采购订单，采购订单的单价从供应商存货价格表中带出，如果没有单据要求价格录入员及时维护单据。 6、所有采购订单都需要采购部经理审核，只有审核过的采购订单才能发给供应商，

30、对于需要取消的采购订单也需要采购部经理返审后才能做变更。三、财务部1、财务部负责对采购物料的单价进行审核。1.9. 委外下单作业流程1.9.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234PMC 委外需求供应商价格表更新审核单价拷贝委外资料进行比价生单录入单价有单价否是审核委外单跟踪发胚情况跟踪到货情况【委外加工需求】【供应商存货价格表】【委外订单】【委外订单执行统计表】生产部1、拷贝PMC请购单进行比价生单。2、如果没有价格，要先维护供应商存货价格表，并提交给给财务部审核。3、财务部审核后才能下达委外订单4、生产部经理负责对所有委外订单进行审核。5、一旦审核过的委外订单才可以发给

31、供应商。6、审核内容：数量、单价、交期7、跟单员负责跟进交期、交货质量财务部1、负责审核委外加工单价议价员委外下单员生产部经理财务部1.9.2【流程重点】一、PMC1、PMC负责给出委外需求给生产部。 2、对于需要调整的委外加工需求也由PMC负责调整。二、生产部 1、生产部负责对供应商存货价格表进行维护，同时将新增的物料提交给财务部审核。 2、新价格启用时，要对旧的价格失效日期进行设置。 3、生产部负责对价格调整进行维护。 4、生产部负责对供应商资料进行维护。 5、生产部负责根据委外加工需求生成委外加工订单，委外加工订单的单价从供应商存货价格表中带出，如果没有单据要求价格录入员及时在供应商存货

32、价格表中维护单价。 6、所有委外加工订单都需要生产部经理审核，只有审核过的委外加工订单才能发给供应商，对于需要取消的委外加工订单也需要生产部经理返审后才能做变更。 7、如果发现委外订单所发胚件有差异时，生产部负责对委外订单子件资料作出调整。三、财务部1、财务部负责对委外物料的单价进行审核。1.10. 销售下单作业流程1.10.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234EGLO订单业务部接单促销单库存单小客户审核销售订单销售发货单装箱清单形式发票【客户资料】【销售订单】【销售发货单】【装箱清单】【存货档案】业务部1、 负责销售订单的下单。2、 负责客户特殊要求资料的整理提高给相关部门。3、 负责根据销售订单做销售发货单。4、 负责安排走柜及装箱单手工单据：订单：制单简表 发货：装柜清单财务部1、 负责根据装箱清单开立形式发票2、 负责对货号销售单价进行维护手工单据：发票：INVOICES跟单员销售会计1.10.2【流程重点】一、业务部1、所有的销售订单由业务部负责下单。 2、针对特殊客户的包装要求、特殊说明等信息由业务部负责提供给其他部门。 3、业务部负责发货单的开单