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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateC版程序文件表式清单管理手册 程序文件 （C版）附表6程序文件表式清单序号表式代号表格名称所在程序文件名称1咨监表CX01-1(1)、(2) 收文登记簿（1） (2)文件控制程序2咨监表CX01-2(1)、(2)文件控制清单 (1) （2）文件控制程序3咨监表CX01-3(1)、(2)发文登记簿（1） (2)文件控制程序4咨监表CX0）知单3序监理法规规定的监理表1-
2、4文件修改记录（暨修改通知单）文件控制程序5咨监表CX01-5（档案）借阅登记簿文件控制程序6咨监表CX01-6（1）（公文）档案交接登记簿文件控制程序7咨监表CX01-6（2）（监理）档案交接登记簿文件控制程序8咨监表CX01-7顾客文件验证记录文件控制程序9咨监表CX02-1公文归档文件目录记录控制程序10咨监表CX03-1保密与公正性承诺保密控制程序11咨监表CX04-1管理评审计划 管理评审工作程序12咨监表CX04-2会议签到表管理评审工作程序13咨监表CX04-3管理评审报告管理评审工作程序14咨监表CX05-1人员考核评价表人力资源控制程序15咨监表CX05-2监理公司职工年度考
3、核表人力资源控制程序16咨监表CX05-3部门人员台帐 人力资源控制程序17咨监表CX05-4现场人员台帐人力资源控制程序18咨监表CX05-5人员培训登记表人力资源控制程序19咨监表CX06-1监理规划审批表产品实现过程策划程序20咨监表CX06-2招标代理项目文件评审记录产品实现过程策划程序21咨监表CX07-1项目跟踪登记表产品要求的确定与评审工作程序22咨监表CX07-2公司资质文件借用登记表产品要求的确定与评审工作程序23咨监表CX07-3招标文件评审记录产品要求的确定与评审工作程序24咨监表CX07-4投标文件评审记录产品要求的确定与评审工作程序25咨监表CX07-5合同评审记录产
4、品要求的确定与评审工作程序26咨监表CX08-1（1）顾客意见调查函沟通、信息交流与协商管理程序27咨监表CX08-1（2）顾客意见调查评分表沟通、信息交流与协商管理程序28咨监表CX08-2监理工作整改情况回函沟通、信息交流与协商管理程序29咨监表CX08-3年度顾客调查统计表沟通、信息交流与协商管理程序30咨监表CX08-4顾客/相关方意见及投诉处理记录表沟通、信息交流与协商管理程序31咨监表CX08-5顾客回访表沟通、信息交流与协商管理程序32咨监表CX09-1合作单位考察记录采购控制程序33咨监表CX09-2采购合同评审记录采购控制程序34咨监表CX09-3合作单位评价记录采购控制程序
5、35咨监表CX09-4合作单位名单采购控制程序36咨监表CX10-1顾客财产清单顾客财产控制程序37咨监表CX11-1检验工具和测量设备台帐检验工具和测量设备控制程序38咨监表CX11-2检验工具和测量设备总表检验工具和测量设备控制程序39咨监表CX12-1内审计划管理体系内部审核程序40咨监表CX12-2内审检查表管理体系内部审核程序41咨监表CX12-3内审不符合项报告管理体系内部审核程序42咨监表CX12-4(1),(2)内审不符合项分布汇总表 (1) (2)管理体系内部审核程序43咨监表CX12-5内审报告管理体系内部审核程序44咨监表CX13-1工作检查记录监视测量及工作成果评价程序
6、45咨监表CX13-2(1)(2)(3)(4)（5）（6）（7）项目监理部检查评分表 (1)-(7)监视测量及工作成果评价程序46咨监表CX13-3项目部年度工作考核表监视测量及工作成果评价程序47咨监表CX13-4项目部考核情况年度报表监视测量及工作成果评价程序48咨监表CX14-2处置通知单不符合、纠正和预防控制程序49咨监表CX15-1总监理工程师任命审批表服务质量、环境和安全保障程序50咨监表CX15-2总监任命书服务质量、环境和安全保障程序51咨监表CX15-3总监代表任命书服务质量、环境和安全保障程序52咨监表CX15-4监理项目开工备案登记表服务质量、环境和安全保障程序53咨监表
7、CX15-5项目监理部进驻现场通知函服务质量、环境和安全保障程序54咨监表CX15-6项目监理部人员变更审批表服务质量、环境和安全保障程序55咨监表CX15-7月在施项目进展情况报表服务质量、环境和安全保障程序56咨监表CX15-8监理项目竣工备案登记表服务质量、环境和安全保障程序57咨监表CX15-9项目监理部撤离现场通知函服务质量、环境和安全保障程序58咨监表CX15-10紧急情况临时批复记录服务质量、环境和安全保障程序59咨监表CX16-1设计记录表设计控制程序60咨监表CX17-1人员专业能力评价记录专业能力评定程序61咨监表CX18-1（1）（2）环境因素辩识清单（1）（2）环境因素
8、和危险源辩识、评价程序62咨监表CX18-2（1）（2）危险源辩识清单（1）（2）环境因素和危险源辩识、评价程序63咨监表CX19-1应急记录应急准备和响应控制程序64咨监表CX19-2应急预案演练记录应急准备和响应控制程序-咨监表CX01-1(1) 编号 收 文 登 记 簿起始时间 结束时间 类 别 部门/项目 中咨工程建设监理公司咨监表CX01-1(2)收 文回文（转发）日 期来文单位文件编号文件名称份数经 办日 期份数签 收备 注咨监表CX01-2(1) 编号 文 件 控 制 清 单审 批 日 期 持有部门 中咨工程建设监理公司咨监表CX01-2(2) 第 页共 页序号类别文件编号文件名
9、称文件状态持有状态注：1、“文件状态”栏填写表示该文件状态的“更改”、“作废”、“销毁”、“作废留存”等字样，可手写或加盖印章，不填写表示该文件有效。 2、持有文件在持有状态栏打“”，不填写表示不持有。咨监表CX01-3(1) 编号 发 文 登 记 簿起始时间 结束时间 类 别 部门/项目 中咨工程建设监理公司咨监表CX01-3(2)日 期文 件 编 号文件名称份数日 期收 文 单 位签 收备 注咨监表CX01-4 编号 文件修改记录（暨修改通知单）序号文件名称 / 版号修改内容修改原因修改部门审核人批准人修改日期审核日期批准日期以上修改自批准之日起生效 本次修改共 页，本页为第 页 咨监表C
10、X01-5 编号 （档案）借阅登记簿序号日期单位案卷或文件题名借用目的期限档号借阅人签字归还日期备注咨监表CX01-6（1） 编号 （公文）档案交接登记簿序号档号案卷目录题名或组织机构名称所属年度移交（接收）日期案卷数量备注移交人（签字）： 接收人（签字）：咨监表CX01-6（2） 编号 (监理)档案交接登记簿序号档号监理工程名称竣工验收日期总监案卷数量备注合计其中永久短期移交人（签字）： 接收人(签字):咨监表CX01-7 编号 顾客文件验证记录 项目名称所属部门文件名称文件编号接收时间验证时间验证结果：顾客需补充或重新提供的产品：验证人总监/项目经理说明：本表适用于项目部对来源于顾客的文件
11、（含图纸）进行验证咨监表CX02-1公文归档文件目录部门名称： 案卷题名：序号或件号责任者或编制编号或文号题名日期页数备注说明：本表用于公文资料和文件的整理和归档 第 页 共 页咨监表CX03-1 保密与公正性承诺本人承诺： 1. 我自愿遵守中咨工程建设监理公司的保密规定，除法律另有要求外，未经客户和相关方书面同意，对在业务工作中接触到的保密信息，决不以任何方式泄露给第三方(包括本人所在组织)。 2. 对在工作中接触到的有关中咨工程建设监理公司的保密信息、公司自有知识产权和资料予以保密，除非经中咨工程建设监理公司同意或已在公开文件公布外，不以任何方式泄露给第三方(包括本人所在组织)。 3. 在
12、接受中咨工程建设监理公司的工作任务前，将自己或以往所在组织有可能影响保密与公正性的情况，告知给中咨工程建设监理公司。 4. 本保密承诺将在本人聘期内和聘期结束后三年内有效。 签名: 日期: 咨监表CX04-1 编号 管 理 评 审 计 划 评审日期评审地点目的：依据：评审内容：专题报告：准备要求：参加人员：编 制 年 月 日 管理者代表 年 月 日总 经 理 年 月 日咨监表CX04-2会 议 签 到 表会议名称地 点日 期序号姓名单 位职 务咨监表CX04-3 编号 管 理 评 审 报 告评审日期评审地点评审人员会议内容：评审决议：编 制 年 月 日 管理者代表 年 月 日 总 经 理 年
13、月 日咨监表CX05-1 编号 人员考核评价表部门名称：姓名性别年龄学历职称专业执业资格在何项目任何职评价意 见考核结果考核时间考核人签字 年 月 日部门意见 部门负责人： 年 月 日备注注：1、本表适用于对项目人员、聘用人员进行评价，评价时间为每年年终、监理项目结束时及人员中途离岗时。2、考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四档。3、项目一般人员由总监/项目经理评价，总监及部门聘用人员由部门负责人评价。咨监表CX05-3监理公司职工 年度考核表姓 名性 别出生年月资格与职称文化程度合同起止日期本年度工作总结本年度考核结果 本单位主管领导意见 年 月 日咨监表CX05-4 编号
14、 部门人员台帐 序号部门职务姓名性别出生日期学历所学专业职称执业资格聘用时间现场职务合同类别经理副经理主任工程师综合办公室监理部监理部人力资源部制咨监表CX05-5 现场人员台帐 部门名称：项目名称总监姓名性别年龄专业职称资格与资质以下为人员配备情况序号姓名性别出生日期专业职称执业资格进出场时间现场职务合同类别 人力资源部制 注：本表由项目监理部填写，报所属部门备案。咨监表CX05-4 编号 人员培训登记表部门名称： 编号姓 名培训名称或内容培训时间培训费用培训地点培训效果评价咨监表CX06-1 编号 监理规划审批表新编 修改项目名称实施监理部门工程规模建设地点工程总投资顾客单位监理阶段是否招
15、标项目部说明（更改应说明原因）： 总监签字： 年 月 日事业部/分公司意见（对于监理费在50万元以下的项目，本意见为审批意见）： 主任工程师签字： 年 月 日总工办意见 总工办负责人签字： 年 月 日总工程师意见： 总工程师签字： 年 月 日说明：本表由事业部/分公司统一编号，一式两份，项目部和事业部/分公司各存一份。咨监表CX06-2招标代理项目文件评审记录部门： 项目名称招标项目编号项目文件名称项目文件编号业主单位建设地点建设规模工程造价事业部/分公司项目负责人： 部门负责人： 年 月 日总工办签 字： 月 日总工程师签 字： 月 日说明:1.本表由事业部/分公司保存。 2.项目文件包括:
16、招标代理计划、资格预审文件、招标文件、非强制性招标项目的评标报告等。 3.项目文件由总工办统一编号。咨监表CX07-1 编号 项 目 跟 踪 登 记 表 项目名称建设地点建设单位工程规模进度要求工程投资（万元）项目性质项目来源服务范围估算合同额（万元）跟踪部门进展情况登记时间部门负责人签字联系人联系电话咨监表CX07-2 编号 公司资质文件借用登记表 文件名称借用事由（如与建设项目有关，请说明工程名称、建设单位、建设规模、投资情况等）借用期限借用部门 负责人： 年 月 日综合业务部 负责人： 年 月 日联系人及电话经办人归还情况咨监表CX07-3 编号 招标文件评审记录部门： 监理 招标代理
17、项目名称建设地点建设单位建设规模招标文件备案号工程造价资金筹措招标文件的要求公司是否有能力满足招标文件规定的要求其他事业部/分公司（对于50万元以下的监理项目此为审批意见） 负责人： 年 月 日综合业务部 负责人： 年 月 日总工程师 签 字： 年 月 日分管副总经理 签 字： 年 月 日说明:本表由事业部/分公司保存。咨监表CX07-4 编号 投标文件评审记录部门： 监理 招标代理 项目名称建设单位建设地点招标文件备案号工程造价建设规模投标书服务范围和内容有无与招标文件不一致的地方投标文件对项目的针对性及满足顾客要求的程度组织机构和人员配置能否满足项目需要投标方案是否合理投标报价是否合理 事
18、业部/分公司（对于分公司50万元以下的监理项目此为审批意见） 负责人： 年 月 日综合业务部 负责人： 年 月 日总工办 签 字： 年 月 日总工程师 签 字： 年 月 日分管副总经理 签 字： 年 月 日说明:本表由事业部/分公司保存。咨监表CX07-5 编号 合同评审记录项目名称建设单位建设地点合同（及变更）内容概述（用于合同评审时请填写项目规模、投资性质、工程造价、进度要求、委托内容、费率及费用等；用于合同变更评审时填写原合同名称及签署日期、主要变更内容、原因及合同变更对工作的影响等） 联系人： 电话： 年 月 日事业部分公司（对于分公司在50万元以下的监理项目此为审批意见） 项目负责人： 部门负责人： 月 日经营财务部 负责人： 月 日综合业务部 负责人： 月 日总工程师 签 字： 月 日分管副总经理 签 字： 月 日总经理 签 字： 月 日 部门：