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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateCNG加气站检查表CNG加气站检查表附表4-1-1压缩天然气设施与操作检查表评价单元评价内容评价方法评分标准分值实际情况评分周边环境1.场站所处的位置应符合规划要求查阅当地最新规划文件不符合不得分1该站取得了土地出让成交确认书12.周边道路条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求现场检查大型消防车辆无法到达不得分；道路狭窄或路面质量较差但大型消防车辆勉强可以通过扣1
2、分2站外即是园丁路，站内地势开阔，可供大型消防车辆到达、回转23.站场规模与所处环境应符合下列要求：（1）在城市建成区内的压缩天然气加气站，标准站固定储气瓶（井）不应超过18m3，子站固定储气瓶（井）不应超过8m3，且车载储气瓶组的总容积不应超过18m3现场检查并查阅当地规划超过不得分4不在城市建成区，不涉及（2）当压缩天然气加气站与加油站合建时，加气标准站固定储气瓶（井）不应超过12m3，加气子站固定储气瓶（井）不应超过8 m3，且车载储气瓶组的总容积不应超过18m3现场检查超过不得分4该站未与加油站合建，不涉及4.站内燃气设施与站外建（构）筑物的防火间距应符合下列要求：（1）气瓶车在固定车
3、位总几何容积大于18m3，或最大储气容积大于4500m3且小于30000 m3 时，气瓶车固定车位与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准城镇燃气设计规范GB 50028 的相关要求现场测量一处不符合不得分8不涉及（2）气瓶车在固定车位总几何容积不大于18m3，且最大储气容积不大于4500 m3 时，气瓶车固定车位与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准汽车加油加气站设计与施工规范GB 50156 的相关要求现场测量一处不符合不得分8气瓶车固定车位与站外建（构）筑物的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求8（3）脱硫脱水装置、放散管管口、储气井组、加气机、压缩机与站外建
4、（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准汽车加油加气站设计与施工规范GB 50156 的相关要求现场测量一处不符合不得分4储气瓶组、加气机与站外建（构）筑物的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求4（4）压缩天然气加气站站房内不得设有住宿、餐饮和娱乐等经营性场所现场检查发现设有上述场所不得分2压缩天然气加气站站房内无住宿、餐饮和娱乐等经营性场所25.周边应有良好的消防和医疗条件实地测量或图上测量10 km 路程内无消防队扣0.5 分；10 km 路程内无医院扣0.5 分1周边消防和医疗条件良好16.环境噪声应符合现行国家标准工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348 的相关要求现场
5、测量或查阅环境检测报告超标不得分1环境噪声符合GB 12348-2008的要求1总平面布置1.总平面应分区布置，即分为生产区和辅助区现场检查无明显分区不得分1总平面布置分为生产区和辅助区12.周边应设置围墙，围墙的设置应符合现行国家标准汽车加油加气站设计与施工规范GB 50156 的相关要求现场检查无围墙不得分；围墙高度不足或破损扣2 分4周边设置了围墙，围墙的设置符合GB50156-2012 的相关要求43.站内燃气设施与站内建（构）筑物之间的的防火间距应符合下列要求：（1）气瓶车在固定车位总几何容积大于18m3，或最大储气容积大于4500m3 且小于30000 m3 时，气瓶车固定车位与站
6、内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准城镇燃气设计规范GB 50028 的相关要求现场测量一处不符合不得分8不涉及（2）气瓶车在固定车位总几何容积不大于18m3，且最大储气容积不大于4500 m3时，气瓶车固定车位与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准汽车加油加气站设计与施工规范GB 50156 的相关要求现场测量一处不符合不得分8气瓶车固定车位与站内建（构）筑物的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求8（3）加气柱宜设在固定车位附近，距固定车位2m3m。距站内天然天储罐不应小于12 m，距围墙不应小于6 m，距压缩机室、调压室、计量室不应小于6 m，距燃气热水室不应小
7、于12 m现场测量一处不符合不得分4该项目不涉及加气柱-（4）站内其它设施之间的防火间距应符合现行国家标准汽车加油加气站设计与施工规范GB 50156 的相关要求现场测量一处不符合不得分4站内其它设施之间的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求4道路交通1.场站入口和出口应分开设置，入口和出口应设置明显的标志现场检查入口和出口共用一个敞开空间，但之间无隔离或无标志不得分；入口和出口共用一个敞开空间，但之间有隔离栏杆且有标志扣3 分；入口和出口分开设置但无标志扣2 分4场站入口和出口分开设置，有明显的标志42.供加气车辆进出的道路最小宽度不应小于3.5m，需有双车会车的车道，最小宽度
8、不应小于6m，场站内回车场最小尺寸应不小于12 m12 m，车道和回车场应保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物现场检查道路宽度不足或回车场地尺寸不足扣1 分；车道或回车场上有障碍物扣1 分2供加气车辆进出的道路最小宽度不小于3.5m，场站内回车场最小尺寸不小于12 m12 m，车道和回车场保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物23. 场站内的停车场地和道路应平整，路面不应采用沥青材质现场检查有明显坡度扣0.5 分；有沥青材质扣0.5 分1场站内的停车场地和道路平整，路面采用混凝土材质14. 路面上应有清楚的路面标线，如道路边线、中心线、行车方向线等现场检查路面无标线或标线不清扣0.5 分；1路面上路面标
9、线清晰15. 架空管道或架空建（构）筑物高度宜不低于5 m，最低不得低于4.5m，架空管道或建（构）筑物上应设有醒目的限高标志现场检查架空建构筑物高度低于4.5 m 时，不得分；在4.5m5 m 之间时，扣2 分；无限高标志扣2 分4无架空管道或架空建（构）筑物，不涉及6.场站内脱水装置、压缩机、加气机等重要设施和天然气管道应处于不可能有车辆经过的位置，当这些设施5 m 范围内有车辆可能经过时，应设置防撞装置现场检查一处防撞设施不全不得分4场站内加气机等重要设施和天然气管道处于不可能有车辆经过的位置47. 应制定严格的车辆管理制度，场站生产区除压缩天然气运输车辆外，其他车辆应禁止进入，如确需进
10、入，必须佩戴阻火器现场检查并查阅车辆管理制度无车辆管理制度不得分；生产区内发现无无关车辆且未装阻火器不得分；门卫未配备阻火器，但生产区内无无关车辆扣1 分2制定了车辆管理制度2气体净化装置1.应有脱硫脱水设施，脱硫后的天然气总硫（以硫计）应200 mg/m3，硫化氢含量应15 mg/m3，脱水后的天然气在25 MPa 下水露点不应高于-13，当最低气温低于-8时，水露点应比最低气温低5查阅气质检测制度和气质检测报告无气质检测制度不得分；不能提供气质检测报告或检测结果不合格不得分4有脱水装置和气质分析报告42.脱硫、脱水装置应运行平稳，无异常声响，无燃气泄漏现象现场检查有燃气泄漏情况不得分；一处
11、存在异常情况扣1分4该部分无脱硫、脱水装置-3.脱水、脱硫装置的应定期排污，废脱硫剂、硫等危险废物应可靠收集，并应委托专业危险废物处理机构定期收集处理，严禁随意丢弃现场检查并检查处理台帐和排污记录不能提供排污记录的扣 1 分；不能提供处理台帐的扣 1 分2该部分无脱硫、脱水装置-4.脱硫、脱水装置应定期检验，检验合格后方可继续使用查阅检验报告未检不得分4该部分无脱硫、脱水装置-加压装置1.压缩机前应设有缓冲罐或稳压装置，压缩机的运行应平稳，无异常响声、部件过热、燃气泄漏及异常振动等现象现场检查有燃气泄漏情况不得分；一处不符合要求扣 1分4该部分无压缩机-2.压缩天然气加气站站应设有备用压缩机组
12、，保证供气的可靠性，备用机组应能良好运行现场检查无备用机组或备用机组运转不正常不得分2该部分无压缩机-3.压缩机排气压力不应大于 25.0MPa（表压），各级冷却后的排气温度不应超过 40现场检查排气压力超标不得分；排气温度超标扣 2 分4该部分无压缩机-4.压缩机的润滑油油箱油位处于正常范围内，供油压力、供油温度和回油温度应符合工艺要求现场检查油位不符合扣 0.5 分；供油压力不符合扣 0.5 分；供油温度不符合扣 0.5 分；回油温度不符合扣 0.5 分2该部分无压缩机-5.压缩机的冷却系统应符合下列要求：（1）采用水冷式压缩机的冷却水应循环使用，冷却水供水压力不应小于0.15 MPa，供
13、水温度应小于 35，水质应定期检测，防止腐蚀引起内漏检查检查并查阅水质监测报告或循环水更换记录供水压力不足扣1分；供水温度超高扣 1 分；水质未定期检测扣 0.5 分2不涉及（2）采用风冷式压缩机的进风口应选择空气新鲜处，鼓风机运转正常，风量符合工艺要求现场检查进风口选择不当扣 1分；风扇运转不正常扣 1分；风量不符合扣 1 分2不涉及6.压缩机进口管道上应设有手动和电动（或气动）控制阀门；出口管道上应设有安全阀、止回阀和手动切断阀；安全阀放散管管口应高出建筑屋 2m 以上，且距地面不应小于 5m现场检查缺一阀门扣 2 分，放散管高度不足扣 1 分4不涉及7.压缩机室（撬箱）内应整洁卫生，无潮
14、湿或腐蚀性环境，无无关杂物堆放现场检查所处环境不佳或有无关杂物堆放不得分1不涉及8.应有专门的收集装置收集压缩机冷凝液和废油水，严禁直接排入下水道，收集的压缩机冷凝液和废油水应委托专业危险废物处理机构定期收集处理现场检查并检查处理台帐无专门收集装置直接排放的不得分；有专门的收集装置但不能提供处理台帐的扣 0.5 分1不涉及9.压缩机设置于室内时，与压缩机连接的管道应采取防震措施，防止对建筑物造成破坏，例如压缩机进出口采用柔性连接、管道穿墙处设置柔性套管等现场检查无有效防震措施不得分；有强烈震动，震动建筑物损坏不得分2不涉及10.压缩机的缓冲罐、气液分离器等承压容器应定期检验，检验合格后方可继续
15、使用查阅检验报告未检不得分4不涉及加（卸）气1.气瓶车和加气车辆应在加气站内指定地点停靠，依靠点应有明显的边界线，车辆停靠后应手闸制动，如有滑动可能时，应采用固定块固定，在加（卸）气作业中严禁移动，加满气的车辆应及时离开，不得在站内长时间逗留现场检查无车位标识扣 1 分；无固定设施时扣 1 分；一处车辆不按规定停靠或停车后有滑动可能性而未采取措施时扣 0.5 分；一辆加满气的车辆停留超过 1 小时扣 1 分2气瓶车和加气车辆在加气站内指定地点停靠，依靠点有明显的边界线，车辆停靠后手闸制动，采用固定块固定，加满气的车辆停留时间不超过1小时22.应建立气瓶车安全管理档案，严禁给不能提供有效资质和检
16、测报告的气瓶车加（卸）气，汽车加气前应对车辆气瓶质量的有效证明进行检查，发现气瓶为非指定有资质单位安装，或气瓶未定期检验，或检验过期的，一律不允许进行加气作业检查气瓶车安全管理档案未建立气瓶车安全管理档案的不得分；检查出一台加气车辆未登记建档的扣 1 分；检查出一辆汽车加气前未核对气瓶资质和检验信息的扣 1 分4未建立气瓶车安全管理档案03.加（卸）气操作应符合下列要求：（1）应建立加（卸）气操作规程，气瓶车加（卸）气前应对气瓶组、加（卸）气机和管道等相关设备、仪表、安全装置和联锁报警进行检查，确认无误后方可进行加（卸）气作业；加（卸）气过程中应密切注意相关仪表参数，发现异常应立即停止加（卸）
17、气；加（卸）气后应检查气瓶、阀门及连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许加（卸）气车辆离开现场检查操作过程并查阅操作记录无操作规程或检查出一次违章操作均不得分2建立了加气操作规程2（2）应建立加气操作规程，压缩天然气汽车加气过程中应密切注意相关仪表参数，发现异常应立即停止加气；加气后应检查气瓶、阀门及连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许加气车辆离开现场检查并查阅操作记录无操作规程，不能提供操作记录或检查出一次违章操作均不得分2有加气操作规程24.加（卸）气柱应设有静电接地栓卡，接地栓上的金属接触部位应无腐蚀现象，接触良好，接地电阻值不得超过 100，加（卸
18、）气前气瓶车必须使用静电接地栓良好接地现场检查，并采用测试仪器测试电阻值一处无静电接地栓卡扣 1 分；测试不符合要求扣 1 分；气瓶车未静电接地扣 1 分2不涉及加气柱-5.气瓶车和气瓶组的充装压力，按20折算时，不得超过 20.0 MPa（表压）现场检查并计算超过 10%不得分；超过5%不足 10%时扣 6 分；超过 5%以内扣 3 分8气瓶车和气瓶组的充装压力，按20折算时，不超过 20.0 MPa（表压）86. 不应将瓶内气体全部卸完，卸气后应至少保留有 0.05 MPa（表压）的余压，并有相应的记录，防止空气进入现场检查瓶组压力或检查卸车记录和安全操作规程不能提供相关记录的扣 1 分；
19、操作规程中未规定的扣 1 分；检查出一次现场或记录中气瓶压力不足的扣 2 分4瓶内气体卸气后应至少保留有 0.05 MPa（表压）的余压，并有相应的记录47. 加气软管应符合下列要求：（1）加（卸）气软管外表应完好无损，有效作用半径不应小于 2.5 m，气瓶车加（卸）气软管长度不应大于6.0m，软管应定期检查维护，有检查维护记录，达到使用寿命后应及时更换现场检查，检查维护记录一处软管不符合要求扣 2 分；无检查维护记录扣 2 分4加气软管外表完好无损，气瓶车加气软管长度不大于6.0m，检查维护记录4（2）加气软管上应设有拉断阀现场检查一处无拉断阀或拉断阀存在故障不得分4加气软管上设有拉断阀48
20、.加（卸）气机或柱应符合下列要求：（1）加（卸）气枪应外表完好，扳机操作灵活，加（卸）气嘴应配置自密封阀，卸开连接后应立即自行关闭，由此引发的天然气泄漏量不得大于0.01 m3（标准状态），每台加（卸）气机还应配备有加（卸）气枪和汽车受气口的密封帽现场检查存在天然气异常泄漏现象不得分；一只加气枪存在故障扣 1 分2无天然气异常泄漏现象；加气枪均正常运行2（2）加（卸）气机或柱应运行平稳，无异常声响，安全保护装置应经常检查，保证完好有效，并保存检查记录现场检查并查阅维护记录运行平中有异常声响不得分；缺少一种安全保护装置或安全保护装置工作不正常的扣 1 分；不能提供检查维护记录扣 1 分2加气机运
21、行平稳，无异常声响，有检查记录2储气装置1.储气井、储气瓶出口应设有截止阀、压力表、安全阀、排液装置和紧急放散管等安全装置，安全装置应定期维护保养，保证完好有效现场检查少一个安全装置或安全装置存在故障不得分4储气瓶组出口设有截止阀、压力表、安全阀、排液装置和紧急放散管等安全装置，安全装置完好有效42.储气井、储气瓶工作状态良好，无损坏、鼓泡和严重锈蚀迹象，无燃气泄漏现场检查有燃气泄漏不得分；一处损坏、鼓泡或严重锈蚀扣 2 分4无损坏、鼓泡和严重锈蚀迹象，无燃气泄漏43.储气井、储气瓶应定期检验，检验合格后方可继续使用查阅检验报告未检不得分4有储气瓶组检验报告44.当选用小容积储气瓶时，应符合下
22、列要求（1）每组储气瓶总容积不宜大于 4m3，且数量不宜超过 60 个现场检查容积或数量超过不得分1未选用储气瓶，不涉及（2）小容积储气瓶应固定在独立支架上，且宜卧式存放，并固定牢靠，卧式瓶组限宽为 1 个储气瓶长度，限高 1.6m，限长 5.5m，同组储气瓶之间的净距不应小于 0.03m，储气瓶组间距不应小于 1.5m现场检查一处不符合要求扣 0.5分1未选用储气瓶，不涉及调压器1.调压箱、调压柜、调压器的设置应稳固现场检查一处不稳固扣 1 分2不涉及-2.调压器的外表应完好无损，无油污、无腐蚀锈迹等现象现场检查外表有一处损伤、油污、锈蚀现象扣 0.5 分2不涉及-3. 调压器应运行正常，无
23、喘息、压力跳动等现象，无燃气泄漏情况现场检查有燃气泄漏情况不得分；调压器非正常情况一处扣 2 分8不涉及-4 调压器的进口压力应符合现行国家标准 GB 50028 的相关要求现场检查一台调压器进口压力超压扣 4 分8不涉及-5.调压器的出口压力严禁超过下游燃气设施的设计压力，并应具有防止燃气出口压力过高的安全保护装置，安全保护装置的起动压力应符合设定值，切断压力不得高于放散系统设定的压力值现场检查一处未设置扣 4 分；一处起动压力不符合设定值扣 2 分；一处切断压力高于放散压力扣 2 分8不涉及-6.调压器的进出口管径和阀门的设置应符合现行国家标准 GB 50028 的相关要求现场检查一处不符
24、合扣 0.5 分1不涉及-7.调压站或调压柜（箱）的环境噪声应符合现行国家标准声环境质量标准GB 3096 的相关要求现场检查超标不得分1不涉及-8.调压装置的放散管管口高度应符合下列要求：（1）调压站放散管管口应高出其屋檐 1.0m 以上现场测量不符合不得分4不涉及-（2）调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于 4m现场测量不符合不得分4不涉及-（3）设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐 1.0m现场测量不符合不得分4不涉及-安全阀与阀门1. 安全阀外观应良好无损，在检验有效期内，阀体上应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，校验铅封应完好现场检查并查阅检测报告一只安全
25、阀未检测或铅封破损扣2 分；一只安全阀严重锈蚀扣1 分4安全阀外观良好，且有安全阀检测报告42. 安全阀与保护设备之间的阀门应全开现场检查有一处关闭不得分；有一处未全开扣1 分2安全阀与保护设备之间的阀门全开23.阀门外观无损坏和严重锈蚀现象现场检查有一处损坏或严重锈蚀扣0.5 分2阀门外观无损坏和严重锈蚀现象24.不得有妨碍阀门操作的堆积物现场检查有一处堆积物扣0.5 分1无妨碍阀门操作的堆积物15. 阀门应悬挂开关标志牌现场检查一只未挂标志牌扣0.5 分1阀门未悬挂标志牌06. 阀门不应有燃气泄漏现象现场检查存在泄漏现象不得分4阀门无燃气泄漏现象47.阀门应定期检查维护，启闭应灵活现场检查
26、不能提供检查维护记录不得分；一只阀门存在启闭不灵活扣1 分2有检查维护记录2过滤器1. 过滤器外观无损坏和严重锈蚀现象现场检查有一处过滤器损坏或严重锈蚀扣1 分2过滤器外观无损坏或严重锈蚀现象22.应定期检查过滤器前后压差，并及时排污和清洗现场检查无过滤器维护记录或现场检查有一台过滤器失效扣1 分2过滤器有效23.过滤器排污和清洗废弃物妥善处理现场检查并查阅操作规程无收集装置或无处理记录不得分1有收集装置1工艺管道1.管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道应有色标和流向标志现场检查一处严重锈蚀扣1 分；管道无标志扣0.5 分2管道完好无腐蚀迹象22.管道和管道连接部位应密封完
27、好，无燃气泄漏现象现场检查存在泄漏现象不得分2管道和管道连接部位无燃气泄漏现象23.进出站管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时，应设有绝缘装置，绝缘装置的绝缘电阻每年进行一次测试，绝缘电阻不得低于1M查阅绝缘电阻检测报告无绝缘装置，超过1 年未检测绝缘电阻或检测电阻值不合格均不得分1未设阴极保护装置，不计入总分仪表和自控系统1.压力表应符合下列要求：（1）压力表外观应完好现场检查一只表损坏扣0.5 分2压力表外观完好2（2）压力表应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损现场检查并查阅压力表检定证书一只表未检获铅封破损扣2 分；一只表标签脱落或看不清口0
28、.5 分4压力表有铅封，但无标签3（3）压力表与被测量设备之间的阀门应全开现场检查一只阀门未全开扣0.5 分1压力表与被测量设备之间的阀门全开12.站内爆炸危险厂房和装置区内应设置燃气浓度检测报警装置现场检查并检查维护记录一处未安装燃气浓度检测报警装置或未维护扣1 分2装置区内设有可燃气体报警装置23.现场计量测试仪表的设置应符合现行国家标准城镇燃气设计规范GB50028 的相关要求，仪表的读数应在工艺操作要求范围内现场检查并查阅工艺操作手册缺少一处计量测试仪表或读数不在工艺操作要求范围内扣0.5 分2满足要求24.控制室二次检测仪表的显示和累加等功能应符合现行国家标准城镇燃气设计规范GB 5
29、0028 的相关要求，其数值应在工艺操作要求范围内现场检查并查阅工艺操作手册缺少一处检测仪表或读数不在工艺操作要求范围内扣0.5 分2满足要求25.报警联锁功能的设置应符合现行国家标准城镇燃气设计规范GB50028 的相关要求，各种报警连锁系统应完好有效现场检查缺少一种报警连锁功能或报警连锁失灵扣1 分4满足要求46.运行管理应采用计算机集中控制系统现场检查未采用计算机集中控制系统的不得分1采用PLC系统，利用计算机集中控制系统1消防与安全设施1.工艺装置区应通风良好现场检查达不到标准不得分2工艺装置区通风良好22.应按现行行业标准城镇燃气标志标准CJJ/T 153 的相关要求设置完善的安全警
30、示标志现场检查一处未设置安全警示标志扣0.5 分2设置了安全警示标志23.消防供水设施应符合下列要求：（1）应根据储罐容积和补水能力按照现行国家标准城镇燃气设计规范GB50028的相关要求核算消防用水量，当补水能力不能满足消防用水量时，储配站内应设置适当容量的消防水池和消防泵房现场检查并核算补水能力不足且未设置消防水池不得分；设有消防水池但储水量不足扣2 分4该站补水量满足消防要求，可不设消防水池4（2）消防水池水质应良好，无腐蚀性，无漂浮物和油污现场检查有油污不得分；有漂浮物扣0.5 分1该站不设消防水池，不涉及（3）消防泵房内应清洁干净，无杂物和易燃物品堆放现场检查不清洁或有杂物堆放不得分
31、1该站不设消防水池，不涉及（4）消防泵应运行良好，无异常震动和异响，无漏水现象现场检查一台消防泵存在故障扣0.5 分2该站不设消防水池，不涉及（5）消防供水装置无遮蔽或阻塞现象，站内消防栓水阀应能正常开启，消防水管、水枪和扳手等器材应齐全完好，无挪用现象现场检查一台消火栓水阀不能正常开启扣1 分；缺少或遗失一件消防供水器材扣0.5 分2消防供水装置遮蔽或阻塞现象，消防栓水阀能正常开启，消防水管、水枪和扳手等器材齐全完好，无挪用现象24.工艺装置区、储气区等应按现行国家标准城镇燃气设计规范GB50028 的相关要求设置灭火器，灭火器不得埋压、圈占和挪用，灭火器应按按照现行国家标准建筑灭火器配置检
32、查及验收规范GB 50444 的相关要求定期进行检查、维修，并按规定年限报废现场检查，查阅灭火器检查和维修记录一处灭火器设置不符合要求扣1 分；一处灭火器缺少检查、维修记录扣0.5 分4该站设置了灭火器，符合GB 50028和GB 50444的要求，灭火器完好有效45.站内爆炸危险场所的电力装置应符合现行国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058 的相关要求现场检查一处不合格不得分4爆炸危险场所的电气设备均为防爆型，防爆的级别组别符合要求46.建（构）筑物应按现行国家标准建筑物防雷设计规范GB 50057 的相关要求，设置防雷装置，并采取防雷措施，爆炸危险环境场所的防雷装置应每
33、半年由具备资质的单位检测一次，保障完好有效现场检查并查阅防雷装置检测报告未设置防雷装置不得分；防雷装置未检测不得分；一处防雷装置检测不符合要求扣2 分4未见合格的防雷装置检测报告07.应配备必要的应急救援器材，值班室应设有直通外线的应急救援电话，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效现场检查缺少一样应急救援器材或一处不合格扣0.5 分2应急救援器材完好，值班室设有应急救援电话2公用辅助设施1.供配电系统应符合现行国家标准供配电系统设计规范GB 50052“二级负荷”的要求现场检查达不到二级负荷不得分4符合要求42.变配电室的地坪宜比周围地坪相对提高，应能有效防止雨水的侵入。现场检查低于周围地
34、坪或与周围地坪几乎平齐均不得分1变配电室的地坪比周围地坪有相对提高13.配电房应设有专人看管，若规模较小，无人值守时，应有防止无关人员进入的措施；配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩现场检查无关人员可自由出入不得分；有一处未封闭获有孔洞扣0.5 分1符合要求14.变配电室内应设有应急照明设备，且应完好有效现场检查无应急应急照明设备不得分；一盏应急照明灯不亮扣0.5 分1变配电室应急照明灯15. 电缆沟上应盖有完好的盖板现场检查一处无盖板或盖板损坏扣0.5 分1电缆沟上有完好的盖板16. 当气温低于0时，设备排污管、冷
35、却水管、室外供水管和消火栓等暴露在室外的供水管和排水管应有保温措施现场检查一处未保温扣0.5 分1露在室外的供水管和排水管无保温措施0总计1801702. 安全管理检查表附表4-1-2 安全管理检查表评价单元评价内容评价方法评分标准分值实际情况评分安全生产管理机构与人员1.应设有由主要负责人领导的安全生产委员会查阅组织机构文件及安全例会记录无组织机构文件或主要负责人未参与不得分4该站成立了安全生产委员会，有主要负责人42.应设有日常安全生产管理机构查阅组织机构文件无组织机构文件不得分4该站有组织机构文件43.应建立从安全生产委员会到基层班组的安全生产管理机构体系。查阅安全管理组织网络图和安全生
36、产责任制及现场询问基层部门未明确安全生产管理职责不得分1基层部门明确了安全生产管理职责14.应配备专职安全生产管理人员查阅安全管理人员的任命文件未配备或无任命文件不得分4配备了安全管理人员，并有任命文件4安全生产规章制度1.应建立从上到下所有岗位人员和各职能部门的安全生产职责查阅安全生产责任制文件缺少一项扣1分4该站制订了安全生产责任制42.应建立健全各项安全生产规章制度查阅安全管理制度缺少一项扣1 分4该站制订了安全管理制度43.应与各部门或相关人员签订安全生产责任书,并定期对安全生产责任制落实情况进行考核查阅安全生产责任书并考核落实情况从评价之日起向前一年内，有一项安全职责未落实的扣1分4
37、该站制订了安全生产责任书44.应定期对从业人员执行安全生产规章制度的情况进行检查，并定期对安全生产规章制度落实情况进行考核查阅安全生产规章制度考核落实情况未考核不得分4该站定期对从业人员进行考核4安全操作规程1.应制定完善的安全操作规程检查安全操作规程少一个岗位扣1分2该站制订了完善的安全操作规程22.应制定完善的生产作业安全操作规程检查安全操作规程少一个岗位扣1分2该站定了完善的生产作业安全操作规程23.从业人员应熟悉本职工作岗位的安全操作规程,能严格、熟练地按操作规程的要求操作，无违章作业现象，应定期对从业人员执行安全操作规程的情况进行检查，并定期对安全操作规程落实情况进行考核检查安全操作
38、规程考核落实情况并现场检查询问无考核记录不得分；考核不全扣2 分；现场询问一人不熟悉安全操作规程扣1 分4该站有安全操作规程考核记录，现场人员熟悉安全操作4安全教育培训1.主要负责人和安全生产管理人员应经培训考核合格，并取得安全管理资格证书查阅主要负责人和安全管理人员的安全管理资格证书主要负责人和安全管理人员未取得安全管理资格证书扣2分4主要负责人和安全管理人员均取得了安全管理资格证书42.特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证查阅特种作业人员操作证发现一人未取得特种作业人员操作证上岗作业的扣1 分4特种作业人员持证上岗43.新员工
39、（包括临时用工）在上岗前应进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全生产教育培训查阅三级安全教育培训记录发现一人未进行三级安全教育培训扣1 分4新员工上岗前均经三级安全教育培训44.从业人员应进行经常性的安全生产再教育培训查阅安全教育培训记录发现一人未再教育扣完1 分2该站有安全教育培训记录25.特种作业人员每两年应进行一次复审，连续从事本工种10 年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，可每4 年复审一次，复审合格后方可继续上岗作业查阅特种作业人员操作证的复审记录发现一人未经复审上岗作业的扣1 分2特种作业人员的操作证均在有效期内2安全生产投入1.安全生产费用应按一定比例足额提取，其使用范围
40、应符合相关要求查阅安全生产费用台帐安全生产费用不足不得分8按“财企201216号”足额提取了生产费用82.提取安全生产费用应专户核算，专款专用，不得挪作他用查阅安全生产费用银行账户未单独设立账户的不得分1未单独设立账户03.应当建立健全内部安全生产费用管理制度，明确安全生产费用使用、管理的程序、职责及权限，并接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督查阅安全生产费用管理制度无安全生产费用管理制度不得分；监管存在漏洞时根据实际情况给分2该站制订了安全生产费用管理制度2工伤保险1.应为全体员工办理工伤社会保险查阅企业花名册和工伤保险缴费清单少一人扣1 分2为员工办理工伤保险22.应按时、足额缴纳工伤
41、社会保险费，不得漏缴或不缴查阅工伤保险缴费清单并根据工资与缴费率测算缴费金额不足不得分2为员工办理工伤保险23.应为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运输、野外等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险查阅意外伤害保险证明未办理不得分1无意外伤害保险证明0安全检查1.安全检查应符合下列要求：（1）建立并实施交接班安全检查工作查阅交接班记录交接班记录中无安全检查记录不得分1交接班记录1（2）建立并实施班组安全员日常检查工作查阅班组工作日志班组工作日志中无安全检查记录不得分1班组工作日志中安全检查记录1（3）建立并实施安全管理人员日常检查工作查阅从评价之日起前1 年内的安全管理人员检
42、查记录无检查记录不得分；缺少1 日扣0.5分1有安全管理人员检查记录1（4）建立并实施季节性及节假日前后安全检查工作查阅从评价之日起前1 年内的安全检查记录无检查记录不得分；缺少一个季节或缺少一个节假日扣0.5 分1季节性及节假日前后安全检查记录1（5）建立并实施通气前、检修后、危险作业前等专项安全检查工作查阅从评价之日起前1 年内的安全检查记录无检查记录不得分1有此项检查记录1（6）建立并实施主要负责人综合性安全检查工作查阅从评价之日起前1 年内的安全检查记录无检查记录不得分1有此项检查记录1（7）建立并实施工会和职工代表不定期安全检查工作查阅从评价之日起前1 年内的安全检查记录无检查记录不得分1无此项检查记录02.安全检查的内容应包括软件系统和硬件系统，并应对危险性大、易发生事故、事故危害大的系统、部位、装置、设备等进行重点检查查阅安全检查计划、安全检查表或检查提纲缺一项内容扣1分4有安全检查计划和安全检查表4隐患整改1.对各项安全检查发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果查阅安全检查记录、事故隐患整改联络单和复查意见书一个重大事故隐患未整改的扣2 分；一个一般事故隐患未整改的扣1 分