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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateA-供应商管理制度A-供应商管理制度供应商开发管理制度1.供应商开发程序1.1供应商开发权责1.1.1采购部负责供应商开发主导工作。1.1.2开发部（工程部）负责供应商样品的确认。1.1.3品管部、工程部、采购部组成调查小组，负责供应商的调查评审。2.供应商资讯来源2.1各种采购指南。2.2同行或供应商介绍。2.3供应商主动联络或其他途径。3.供应商问卷调查3.1问卷
2、设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。问卷设计应注意的事项有：A.按照本公司需要设计内容及格式。B.尽可能较全面掌握、了解供应商的信息资料。c.易于填写，便于整理。3.2供应商基本资料表由供应商填写供应商基本资料表，内容包括：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、负责人、联系人；公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额；设备状况；人力资源状况；主要产品及原材料。3.3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，内容包括：材料零件确认、品质验收与管制、采购合同、付款流程、售后服务、建议事项。4.供应商开发流程：寻找供应商-填写供应商基本资料表-与供应商洽谈-必要时作样品鉴定-供应商问卷
3、调查-提出对供应商进行调查的评核申请。5.后续工作按供应商管理制度，由调查小组对供应商作实际调查评审，以确定是否可列入合格供应商之列。6.附件：供应商基本资料表、供应商问卷调查表。供应商管理制度1.供应商开发供应商开发流程如下：供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商的调查申请。2.供应商调查供应商的调查流程如下：组成供应商的调查小组。分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。评核合格列入合格供应商名列。3.供应商评鉴供应商评鉴程序如下：每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。每半年进行一次总评。列出各供应商之评鉴等级，依规定奖惩。
4、4.供应商复查每年对合格供应商进行一次复查。复查流程同供应商调查。有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时进行供应商复查。5.供应商奖惩5.1奖励方式对优秀供应商有下列奖励方式：可优先取得交易机会；可优先支付货款或缩短票期；可获得品质免检或放宽检验；年终可获公司“优秀供应商”奖励；对价格合理化及提案改善，品质管理改善成果显著的，另行奖励。5.2惩处方式5.2.1凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。5.2.2 对C等级供应商，订单应减量、实施整改措施。5.2.3 对D等级供应商应暂停交易供货，三个月内整改未能达到C等级以上供应商标准，应取消供应商资格。5.2.4上述原因
5、停止交易的供应商，如恢复交易供货，需接受重新调查评核。5.2.5对信誉不佳的供应商酌情作延期付款之惩处。6.附件：合格供应商名录-采购价格管理制度1.价格审核规定1.1报价依据1.1.1开发部提供新材料的规格书，作为采购部进行成本分析的基础和供应商报价的依据。1.1.2非通用规格的物料，一般由供应商先提供样品，经开发部确认可用后，方予报价。1.2价格审核供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。1.2.1采购部一般应挑选2-3家供应商询价，以作比价、议价依据。1.2.2采购人员以单价审核单一式三份呈报主管审核。1.2.3采购部主管审核，需要进一步议价时，退回重新议价，或由主管亲自与供应商议价
6、。1.2.4采购部主管审核的价格，呈总经理确认批准。1.2.5总经理可视情况，实施再行议价或要求采购部进一步议价。1.2.6单价审核单经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。1.3价格调查1.3.1已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。1.3.2本公司的管理部门，有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。1.3.3已核定的物料采购单价如需上涨或降低，应以单价审核单形式重新报批，且附上书面之原因说明。1.3.4单价涨跌的审核流程，同新价格审核流程。1.3.5在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。1.3.6为配合公司降低成本策略，原则
7、上每年应就采购的单价与供应商作价格协商。1.3.7采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商作适当降低单价。2.采购成本分析2.1成本分析项目2.1.1成本分析可按照供应商报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本的合理性。成本分析项目一般包括以下内容：直接和间接材料成本、工艺方法、所需设备和工具、直接及间接人工成本、制造费用或外包费用、营销费用、税金、供应商行业利润。2.2成本分析运用以下情形时，应进行成本分析：新材料无采购经验时、底价难以确认时、无法确认供应商报价的合理性、供应商单一采购金额巨大时、为提高议价效率时。2.3成本分析步骤成本分析目的是降低成本、价格、其步骤一般如下：A.分析确
8、认设计是否超过规格要求。B.检查使用材料的特性与必要性。C.计算各方案的使用材料成本。D.检查加工方法、加工工艺，提出改善建议。E.选定最合适的设备、工具。F.加工工时的评估G.制造费用、营销费用、利润空间进行压缩采购品质管理制度1.采购品质管理规定物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：A.订购物料之规格、图纸、技术要求等。B.产品技术精度、等级要求。C.各种检验规范、标准或适用规格。D.所需的产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。2.合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：A.经本公司供应商调查，
9、列入合格供应商名列。B.经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。C.提供的样品经本公司确认合格。D.类似物料以往采购有良好记录。E.同业中的佼佼者。3.品质保证协定。供应商应承担品质保证的责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：3.1供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证要求，如ISO9000或QS9000体系等。3.2所提供的产品，通过所需的UL、TUV认证等等。3.3供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。3.4供应商产品出厂前应作抽样检验。3.5供应商应随货送交其出货品质检验合格的记录。3.6接受本公司必要的供应商调查、评鉴及辅导。3.7保证对提供的产品在使用或销
10、售中发生的、因供应商责任导致的不良责任，接受责任承担与赔付。4.进货验收。供应商提供的物料，必须经过本公司品管、仓库人员的验收，验收应包括下列项目：4.1确认订购单核对供应商的交货单与本公司的订购单。4.2对有两家以上供应商的物料，应确认物料来源有无错误或混乱。4.3确认送到日期是否如期交货，以此作为评鉴、奖惩的根据。4.4确认物料的名称与规格避免交货错误之发生。4.5确认交货数量与进料验收单数量是否一致，确认包装方式（如采购有包装要求）是否符合采购要求，是否超出订购单的订购数量。4.6品质部按进料检验规定进行抽样检验，确定交货品质是否符合要求。4.7根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正
11、数量，必要时向供应商索赔。4.8对检验不合格的物料，退回供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。4.9对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质的可追溯性（如：供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等应标注）。5.品质纠纷处理，有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：5.1处置依据以双方事先约定的品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，以本公司的要求为依据。5.2采购物料退货与索赔5.2.1拟退回的采购物料由仓库管理人员清点整理后，通知
12、采购部。5.2.2采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。5.2.3现货供应的退货，要求供应商更换合格的物料。5.2.4订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。5.2.5确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。5.2.6退货情形按订购合约条款办理扣款或索赔。5.2.7双方事前没有明确订购合约时，按造成本公司实际损失向供应商索赔；因供应商原因造成的交货延迟，按实际造的经济损失向供应商索赔；破损短少由供应商补足合格物料，若由此造公司损失，按实际发生状况索赔；因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成公司损失的，按实际发生状况索赔。采购交期管理制度1.确保
13、交期的重要性交期管理是采购的重点之一，是在必要的时间内提供生产所必需的物料，保障生产并达到合理生产成本的目标。2.交期延迟的影响，交期延迟会造成以下的不良影响：A.导致生产部门断料，从而影响生产计划实施和生产效率。B.由于物料交期延迟，直接或间接导致成品交期延迟。C.由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。D.由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。E.交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。F.交期延误，导致采购、运输、检验的成本增加。2.1交期延迟的原因2.1.1供应商责任因供应商责任导致交期延误的状况：接单量超过供应商的产能；供应商技
14、术、工艺能力不足；供应商对时间估计错误；供应商生产管理不当，交期管理能力低；供应商的材料出现货源危机；供应商品质管理不当；供应商的顾客服务理念不佳；不可抗力原因。2.1.2采购部责任因采购部责任导致交期延误的状况：供应商选定错误；业务手续不完整或耽误；价格决定不合理；进度掌握与督促不力；下单量超过供应商的产能；更换供应商所致；付款条件过于严苛或未能及时付款；缺乏交期管理意识。2.1.3其他部门责任因采购以外部门导致交期延误的状况：请购前置时间不足、技术资料不齐备、紧急订货、生产计划变更、设计变更或标准调整、订货数量太少、供应商品质辅导不足、请购错误。2.1.4沟通不良所致之原因因本公司与供应商
15、沟通不良导致交期延误的状况：未能掌握一方或双方的产能变化；指示、联络不确实；技术资料交接不充分；品质标准沟通不一致；单方面确定交期，缺少沟通；首次合作出现偏差；缺乏合理的沟通窗口；未达成交期、单价、付款等问题的共识；交期理解偏差。3.确保交期要点3.1事前规划3.1.1制订合理的购运时间，采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门制订计划的参照依据。3.1.2确定交货日期及数量，预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。3.1.3了解供应商生产设备利用率，可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。3.1.4请供应商提供生产进度计划及
16、交货计划，尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。3.1.5准备替代来源，采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。3.2事中执行3.2.1提供必要的材料、模具、技术支援给供应商，适时了解供应商之瓶颈，协助处理。3.2.2了解供应商生产效率及进度状况，必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。3.2.3交期及数量变更的及时联络与通知，以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。3.2.4尽量避免规格变更，如出现技术变更，应立即通知供应商，停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。3.2.5加强交货前的稽催工作提醒供应商及时交货。3.2.6必要的厂商辅导
17、及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可到供应商的生产现场进行验货，以降低因进料检验不合格导致生产缺料的发生。3.3事后考核3.3.1对供应商进行考核评鉴，按供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。3.3.2对交期延迟的原因进行分析并研究措施对策，确保重复问题不再发生。3.3.3检查是否更换供应商，按对供应商实施考核的结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不良的供应商，或减少其订单。3.3.4执行供应商的奖惩办法，对延期交货的供应商按采购品质管理制度执行，必要时加重违约的惩罚力度。对优良供应商可以适当回馈。委托加工管理制度1.定义：委外加工是指本公司
18、将生产工程的一部分委托其他供应商代为加工的做法。2.委外加工的依据条件，在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：2.1本公司的生产能力不足时。2.2本公司所没有设备、技术时。2.3特殊零件无法购得，又不能自行加工时。2.4委外加工品质更好时。2.5委外加工成本更低时。2.6认为比本公司自行加工更有利时。3.委外加工程序3.1委外加工的决定、变更或中止，由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式报主管领导必要时呈总经理核准执行。3.2主管领导核准后，转采购部联络洽询供应商。4.供应商开发与调查4.1采购部参照供应商开发规定，对供应商进行洽询工作。4.2由采购部、工程部、品管部组成厂
19、商调查小组，参照供应商调查之规定，对供应商进行调查评审。4.3调查评估合格的供应商列入合格供应商名列。4.4除总经理特准外，不可将工程委托非合格的供应商加工。5.询价、议价5.1针对合格供应商，采购部请供应商进行报价。5.2参照规定进行询价与比价。6.委外加工协议的签订由采购部代表公司与供应商签订委外加工协议，协议应就下列事项作必要之约定：委外加工产品及数量、加工单价与总价、交期、品质要求及验收标准、付款方式、保密 要求、其他双方认为必须约束之事项等。7.委外加工应向供应商提供下列资料：产品图、工艺流程图、操作标准、检验标准、检验规范、物料的规格、编号、数量等。8.委外加工的验收：按采购品质管理制度要求进行。