漯河关于成立半导体分立器件测试设备公司可行性报告【模板参考】.docx
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1、泓域咨询/漯河关于成立半导体分立器件测试设备公司可行性报告漯河关于成立半导体分立器件测试设备公司可行性报告xx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息10一、 公司名称10二、 注册资本10三、 注册地址10四、 主要经营范围10五、 主要股东10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13六、 项目概况14第二章 项目建设背景、必要性17一、 半导体专用设备行业概况17二、 半导体测试系统行业壁垒19三、 半导体测试设备行业概况25四、 全力打造特色优势产业生态功能区26第三章 市场预测30一、 半导体测试系统行业概况30
2、二、 集成电路行业概况31三、 半导体行业概况32第四章 公司筹建方案36一、 公司经营宗旨36二、 公司的目标、主要职责36三、 公司组建方式37四、 公司管理体制37五、 部门职责及权限38六、 核心人员介绍42七、 财务会计制度43第五章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第六章 法人治理结构58一、 股东权利及义务58二、 董事60三、 高级管理人员65四、 监事67第七章 项目环境影响分析70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析75六、 建设期声环境影响分析
3、75七、 环境管理分析75八、 结论及建议77第八章 项目选址方案79一、 项目选址原则79二、 建设区基本情况79三、 全力打造城乡融合发展引领区81四、 项目选址综合评价82第九章 风险评估83一、 项目风险分析83二、 公司竞争劣势88第十章 项目经济效益89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十一章 投资估算及资金筹措100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投
4、资估算101建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表107四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十二章 项目进度计划112一、 项目进度安排112项目实施进度计划一览表112二、 项目实施保障措施113第十三章 项目总结114第十四章 附表附件115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值
5、税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130报告说明半导体测试系统涵盖多门学科的技术,包括计算机、自动化、通信、电子和微电子等,为典型的技术密集、知识密集的高科技行业,用户对测试系统的可靠性、稳定性和一致性要求较高,由于芯片技术和复杂程度不断提升,测试设备企业须具有非常强大的研发能力,产品持续迭代升级,方可应对客户不断提高的测试参数和功能以及效率要求。半导体测试系统的技术壁垒
6、也比较高。具体技术壁垒如下:随着制造成本的提升,测试效率要求不断提高,测试系统的并行测试能力不断提升。在相同的测试时间内,并行测试芯片数量越多,则测试效率越高,平均每颗芯片的测试成本越低。此外,随着并行测试数越多,对测试系统的功能、测试系统资源同步能力、测试资源密度和响应速度及并行测试数据的一致性及稳定性要求就越高。随着封装技术的发展,功能复杂的混合信号芯片越来越多,通常内部含有MCU系统、数模/模数转换系统、数字通信接口、无线通信接口、无线快充、模拟信号处理或者功率驱动系统等;另一方面,随着汽车电子和新能源下游应用的推广,功率半导体和第三代半导体器件不仅需要测试直流参数,还需要测试更多范围的
7、动态参数,对于测试机系统的功能模块要求也越来越高。随着芯片的技术和封装水平的提升,对测试系统测试精度的要求不断提升。客户对测试系统各方面的精度要求在提升,测试电压精确到微伏(V)、测试电流精确到皮安(pA)、测试时间精确到百皮秒(100pS)。对于极小电流和极小电压的测试,测试设备要通过一些技术诀窍来克服信号干扰导致测试精度偏差的难题。因此,从测试系统的设计来看,每个元器件的选择、电路板的布局到系统平台结构的设计都需要深厚的基础储备和丰富的测试经验。随着大功率器件及第三代半导体功率器件的广泛应用,芯片的电路密度和功率密度更大,功率半导体测试系统的电流/电压及脉宽控制精度的测试要求不断提高。企业
8、要具备较强的研发能力,能够快速响应客户的技术要求,实现产品技术的升级和迭代。测试系统软件须满足通用化软件开发平台的要求,符合客户使用习惯。从技术层面来看,某个系列的测试系统会称为一个测试平台,在这个系列的测试平台上,测试系统能够满足某大类(如模拟或数模混合信号)芯片的测试需求,客户可以根据具体不同应用要求的芯片在测试平台上进行测试程序的二次开发。因此,随着集成电路产品门类的增加,客户要求测试设备具备通用化软件开发平台,方便客户进行二次应用程序开发,以适应不同产品的测试需求。测试系统对数据整合、分析能力的提升以及与客户生产管理系统集成要求的提升。一方面,客户要求测试设备对芯片的状态、参数监控、生
9、产质量等数据进行大数据分析,另一方面,随着测试功能模块的增多,整套测试系统的各个测试模块测试的数据须进行严格对应合并,保证最终收取的数据与半导体元芯片严格一一对应,并以最终合并的数据进行分析对被测的芯片进行综合分档分级。如:汽车电子要求测试系统须满足静态PAT,动态PAT及离线PAT技术的要求,即通过对测试器件关键参数进行统计计算得到该批次器件性能的分布,然后自动地提高测试的标准,保证测试通过的器件的一致性和稳定性。xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资1117.50万元,占xx集团有限公司75%股份;xx投资管理公司出资373万元
10、,占xx集团有限公司25%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资28207.17万元,其中:建设投资23217.54万元,占项目总投资的82.31%;建设期利息310.52万元,占项目总投资的1.10%;流动资金4679.11万元,占项目总投资的16.59%。项目正常运营每年营业收入56400.00万元,综合总成本费用48574.23万元,净利润5690.78万元,财务内部收益率13.88%,财务净现值3582.60万元,全部投资回收期6.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价
11、格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1490万元三、 注册地址漯河xxx四、 主要经营范围经营范围:从事半导体分立器件测试设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx投资管理公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息
12、化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公
13、司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10602.238481.787951.67负债总额3655.722924.582741.79股东权益合计6946.515557.215209.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34475.3627580.2925856.52营业利润5860.664688.534395.49利润总额5148.644118.913861.48净利润3861.483011.952780.27归属于母公司所有者的净利润3861.483011.952780.2
14、7(二)xx投资管理公司基本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、
15、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10602.238481.787951.67负债总额3655.722924.582741.79股东权益合计6946.515557.215209.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34475.3627580.2925856.52营业利润5860.664688.534395.49利润总额5148.644118.913861.48净利润3861.483011.952780.27归属于母公司所有者的净利润3861.483011.952780.27六、 项目概况(一)
16、投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立半导体分立器件测试设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由在产业规模方面,我国已经成为全球最大的半导体市场,而且占全球的市场份额在不断增长。根据中国半导体行业协会数据显示,我国半导体产业销售额从2012年的3,548.5亿元增加到2018年的9,189.8亿元,年复合增长率达到了17.19%。锚定二三五年与全国同步基本实现社会主义现代化,综合考虑漯河发展的机遇、挑战、优势,坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一,统筹短期和长远,兼顾需要和可能,今后五年经济社会发展要紧紧围绕奋勇争先、出彩添彩,努力实现两个上台阶、四个走前列、两个大提升。(三)项
17、目选址项目选址位于xx园区,占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套半导体分立器件测试设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积83777.37,其中:生产工程50352.22,仓储工程16936.65,行政办公及生活服务设施7687.76,公共工程8800.74。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资28207.17万元,其中:建设投资23217.54万元,占项目总投资的82.31%;建设期利息310.52万元,占项目总投资的1.10%;流动资金4679.11
18、万元,占项目总投资的16.59%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):56400.00万元。2、综合总成本费用(TC):48574.23万元。3、净利润(NP):5690.78万元。4、全部投资回收期(Pt):6.51年。5、财务内部收益率:13.88%。6、财务净现值:3582.60万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环
19、境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 半导体专用设备行业概况1、半导体专用设备半导体专用设备是半导体产业的基础,是完成晶圆制造、封装测试环节和实现集成电路技术进步的关键。半导体设备通常可分为硅片制造设备、前道工艺(芯片加工)设备和后道工艺(封装和测试)设备等三大类。随着半导体行业的迅猛发展,半导体产品的加工面积成倍缩小,复杂程度与日俱增,技术制程更小、精度更高、稳定性更好的半导体设备是推动整个半导体产业向前发展的重要因素之一。半导体设备价值普遍较高,一条制造先进集成电路产品的生产线投资中设备价值约占总投资规模的70%80%,当制程到16/14
20、nm时,设备投资占比达85%,7nm及以下占比将更高。按工艺流程分类,典型的产线上前道、封装、测试三类设备分别占85%、6%、9%。3(1)半导体专用设备行业稳步增长从半导体产业链来看,半导体专用设备制造行业作为支撑半导体产业发展的上游行业之一,其市场发展与半导体产业紧密相关。随着全球半导体行业整体景气度的提升,半导体设备市场也呈增长趋势。近年来随着5G、物联网、云计算、大数据、新能源、医疗电子等新兴应用领域的崛起,对半导体的需求与日俱增,有望带动半导体设备进入新一轮的景气周期。根据SEMI发布的全球半导体设备市场统计报告,2020年全球半导体设备销售额达到712亿美元,同比增长19%,全年销
21、售额创历史新高。根据预计,2021年第一季度半导体设备行业收入仍有望环比上升8%,同比增长39%,单季度收入规模有望再创新高。根据SEMI的统计,中国大陆设备市场2013年之前占全球比重10%以内,20142017年提升至1020%,2018年之后保持在20%以上,份额呈逐年上行趋势。2020年,国内晶圆厂投建、半导体行业加大投入,大陆半导体设备市场规模首次在市场全球排名首位,达到187.2亿美元,同比增长39%,占比26.29%。(2)半导体专用设备自给率低,国产化率逐步提升目前,全球半导体专用设备生产企业主要集中于欧美和日本等国家,国内半导体设备自给率相对较低。随着中国市场的崛起及中国技术
22、的进步,中国半导体专用设备销售额占全球半导体专用设备销售额的比重逐年增加,但在中高端领域,还是以进口设备为主。根据上海集成电路产业发展研究报告,2019年我国半导体设备国产化率约为18.8%。该数据包括集成电路、LED、面板、光伏等设备,预计国内集成电路设备国产化率仅为8%左右。近年来,受益于国内半导体产业逆周期投资和国家战略支持,国内半导体专用设备企业迎来重大发展机遇。根据统计,2020-2022年国内晶圆厂总投资金额分别将达到1,500亿元、1,400亿元、1,200亿元,其中内资晶圆厂投资金额分别将达到1,000亿元、1,200亿元、1,100亿元。2020-2022年国内晶圆厂投资额将
23、是历史上最高的三年,且未来还有新增项目的可能。晶圆厂的资本开支中大部分投入用于购买上游半导体设备,国内晶圆厂投资金额快速增长将带动国内半导体设备市场快速增长。我国半导体设备市场仍非常依赖进口,因此国内半导体设备厂商潜在收入目标空间较大,并迎来巨大的成长机遇。2、半导体产业链中的检测设备整个半导体制造的产业链中涉及的检测设备包括晶圆制造环节的光学质量检测和封测环节的电学测试。晶圆质量检测(WAT)指在晶圆制造阶段对特定测试结构进行测量,可以反映晶圆制造阶段的工艺波动以及侦测产线的异常,也对晶圆的微观结构进行检测,如几何尺寸、表面形貌、成分结构等。晶圆质量检测会作为晶圆是否可以正常出货的卡控标准。
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