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1、泓域咨询/咸阳风电设备项目商业计划书咸阳风电设备项目商业计划书xxx（集团）有限公司报告说明风电行业能否持续快速放量，关键在于成本，梳理2019年以来各级别风机投标价格发现：2020年以来呈现明显的下降趋势，截至2021年9月，3S风机投标均价为2410元/kW，4S风机投标均价为2326元/kW，分别同比下降25.85%和26.46%，其中2021M93S风机招标均价较2019M11降幅超过40%。根据谨慎财务估算，项目总投资21573.16万元，其中：建设投资16895.36万元，占项目总投资的78.32%；建设期利息202.32万元，占项目总投资的0.94%；流动资金4475.48万元，
2、占项目总投资的20.75%。项目正常运营每年营业收入48900.00万元，综合总成本费用40315.07万元，净利润6277.94万元，财务内部收益率22.47%，财务净现值8777.04万元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概况9一、 项目名称及项目单
3、位9二、 项目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度10五、 建设投资估算11六、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表12七、 主要结论及建议13第二章 项目建设背景及必要性分析14一、 塔筒：市场规模广阔，产能布局&出海能力是核心竞争要素14二、 桩基：市场规模快速打开，龙头企业市占率提升明显15三、 2021年国内海上风电异军突起，有望成为风电行业重要推动力16四、 聚集创新创业人才18五、 项目实施的必要性19第三章 项目建设单位说明21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表
4、主要数据23五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划26第四章 市场分析28一、 海缆：深远海化趋势下，将成为海风最受益环节28二、 法兰：大型化提升行业壁垒，市场集中度有望进一步提升29第五章 发展规划分析31一、 公司发展规划31二、 保障措施32第六章 创新发展35一、 企业技术研发分析35二、 项目技术工艺分析37三、 质量管理38四、 创新发展总结39第七章 SWOT分析说明40一、 优势分析（S）40二、 劣势分析（W）41三、 机会分析（O）42四、 威胁分析（T）42第八章 运营管理50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 各部门职责及权限
5、51四、 财务会计制度54第九章 法人治理62一、 股东权利及义务62二、 董事65三、 高级管理人员71四、 监事74第十章 建设方案与产品规划77一、 建设规模及主要建设内容77二、 产品规划方案及生产纲领77产品规划方案一览表78第十一章 建筑工程技术方案79一、 项目工程设计总体要求79二、 建设方案79三、 建筑工程建设指标80建筑工程投资一览表80第十二章 项目实施进度计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十三章 风险防范84一、 项目风险分析84二、 公司竞争劣势91第十四章 投资方案92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估
6、算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表99四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十五章 项目经济效益104一、 基本假设及基础参数选取104二、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表106利润及利润分配表108三、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110四、 财务生存能力分析111五、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113六、 经济评价结论113第十六章 项目总结115第十七章 附
7、表附录117营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建设投资估算表123建设投资估算表123建设期利息估算表124固定资产投资估算表125流动资金估算表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：咸阳风电设备项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯
8、等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模（一）项目背景到2035年，全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设迈上新台阶，大西安都市圈咸阳核心区引领辐射作用日趋显现，发展中存在的不平衡不充分问题得到基本破解，与全国全省同步基本实现社会主义现代化。降本是风电脱离政策补贴持续快速发展的关键因素，目前陆上风电已成为全球度电成本最低的清洁能源。风力发电为清洁能源领域中技术最成熟、最具商业化发展前景的发电方式之一，2020年全球新增装机容量达到93GW。据IRENA数据，受益规模效应下零部件&安装维修成本下降，2020年全球陆上风电&海上风电LCOE分别同比-13%和
9、-9%，降幅明显高于光伏（-7%）。在此驱动下，2020年陆上风电已成为全球成本最低的可再生能源，2020年LCOE仅为0.039USD/kWh，明显低于光伏和水电。通过复盘我国风电行业发展历史，可以发现，受政策力度&新能源消纳能力影响，我国风电行业经历几轮波动。2004-2010年：整体处于发展初期的导入阶段，政策持续推进下，行业高速增长；2011-2012年：我国脱网安全事故率上升，风电政策有所收紧，风电招标规模大幅下降；2013-2014年：弃风现象改善，政策有所缓和，开始出现大规模抢装；2016-2017年：集中抢装后弃风率再次上升，国家出台多项弃风限电政策，新增装机量明显下滑；201
10、8-2020年：双碳目标下政策持续加码，我国风电行业重回上升通道，其中2020年抢装潮背景下，我国实现新增装机量52GW，创历史新高。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积52374.35。其中：生产工程32912.40，仓储工程9583.51，行政办公及生活服务设施5628.36，公共工程4250.08。项目建成后，形成年产xx套风电设备的生产能力。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安
11、装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21573.16万元，其中：建设投资16895.36万元，占项目总投资的78.32%；建设期利息202.32万元，占项目总投资的0.94%；流动资金4475.48万元，占项目总投资的20.75%。（二）建设投资构成本期项目建设投资16895.36万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14591.09万元，工程建设其他费用1779.51万元，预备费524.76万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后
12、每年营业收入48900.00万元，综合总成本费用40315.07万元，纳税总额4093.23万元，净利润6277.94万元，财务内部收益率22.47%，财务净现值8777.04万元，全部投资回收期5.45年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积52374.351.2基底面积16340.191.3投资强度万元/亩376.322总投资万元21573.162.1建设投资万元16895.362.1.1工程费用万元14591.092.1.2其他费用万元1779.512.1.3预备费万元524.762.2建设期利息万元20
13、2.322.3流动资金万元4475.483资金筹措万元21573.163.1自筹资金万元13315.223.2银行贷款万元8257.944营业收入万元48900.00正常运营年份5总成本费用万元40315.076利润总额万元8370.587净利润万元6277.948所得税万元2092.649增值税万元1786.2410税金及附加万元214.3511纳税总额万元4093.2312工业增加值万元14119.7913盈亏平衡点万元17371.77产值14回收期年5.4515内部收益率22.47%所得税后16财务净现值万元8777.04所得税后七、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，
14、属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 塔筒：市场规模广阔，产能布局&出海能力是核心竞争要素塔筒单MW需求相对稳定，是大型化趋势下受损较小的环节。塔筒用于风机承重，随着风机尺寸增大，塔筒重量近乎同比例增长，单MW被摊薄用量有限，主要原因：随着风机尺寸变大，塔筒高度也在提升；风机重量增加后对塔筒的结构强度要求提升，塔筒筒壁厚度和直径也相应增加，塔筒需求量有望保持与风机装机量相近的增速。全球风电塔筒是千亿级大市场，运输半径限制导致竞争格局较为分散。据上文
15、数据，塔筒在我国陆上项目中的投资占比达到14%，仅次于风机，是市场规模最大的风电零部件。2020年国内风电抢装带动下，全球风电塔筒市场规模突破千亿元大关，达到1208亿元，考虑到2020年我国风电新增装机占比56%，假定单MW塔筒用量一样，2020年国内风电塔筒市场规模676亿元，市场规模广阔。就市场格局而言，我国风电塔筒市场份额却极为分散，2020年四大龙头合计市场份额仅约31%，核心在于塔筒重量可达数百吨，陆上运输费用高昂，存在明显的运输半径问题。作为典型的“短腿”行业，产能布局&码头资源将是塔筒企业核心竞争力。风电塔筒生产本质上属于再加工，技术壁垒较低，企业多轻资产运行，原材料成本占比高
16、达80%以上，有竞争力的陆上运输半径多在500km以内，合理产能布局是减少运营成本、提升市占率的必备条件。此外，鉴于海风成长空间广阔，以及庞大的海外市场，海工生产基地可最大程度地减少陆上运输成本，稀缺的码头资源同样成为塔筒企业核心竞争要素。中长期看，海外市场有望成为中国本土塔筒企业重要的增长点。风电塔筒为典型的劳动密集型行业，成本控制能力是企业核心竞争力。相较海外，国内原材料、人工等成本均具备较大优势，并容易发挥规模化降本效应。二、 桩基：市场规模快速打开，龙头企业市占率提升明显风机基础是海上风机重要的支撑结构件，2021年约占海上项目投资的19%。海上风机基础连接塔筒和海床地基，对抗腐蚀、抗
17、台风和抗海水冲击性能要求极高，是海上风电三大基础件之一，成本约占到我国海上风电项目总投资额的19%。具体来看，桩基&导管架主要应用于0-60米的浅海区域，应用成熟，是全球主流的海上风机基础，漂浮式基础在深水海域应用潜力大，尚在研制之中，短期难以大批量商业化应用。受益海上风电快速增长，预计2022-2025年我国海上风机基础年均市场规模可达320亿元，核心假设如下：我国海上风电新增装机量：参照1.2章节“十四五”规划，假设2022-2025年新增装机呈递增趋势；海上风电项目投资成本：2019-2020年数据分别参照大丰H6和大丰H8-2项目单GW投资额，并假设2021-2025年逐年下降8%；风
18、机基础价值量占比：假设2021-2025年维持在19%。海上风机基础已基本国产化，海力风电市占率正在快速提升。海上风电对设备稳定性要求更高，准入门槛高于陆上风电，我国海上风机基础市场主要集中在海力风电、大金重工、长风海洋等少数几家公司，其中海力风电在如东、通州、大丰等试点区均拥有生产基地，2020年桩基业务实现收入28.92亿元，占总营收的比重高达73.61%。具体来看，海力风电在我国海上风机基础行业的市场份额正在快速提升，测算结果显示，2019年海力风电市占率（按销售额）约为10%，2020年快速上升至30%。三、 2021年国内海上风电异军突起，有望成为风电行业重要推动力相较陆上风电，海上
19、风电天然优势显著，具体体现在：风机利用率更高：根据风能密度公式（W=（1/2）v3），发电功率与风速三次方成正比，海上风速普遍较大，故同等发电容量下年发电量要远高于陆上风电；单机容量更大：风机单机容量越高，风机尺寸越大，陆地交通难以运输，而海上运输并不存在此问题；风机运行更加平稳：受地形影响，陆上不同高度风速相差较大，风片易受力不均而损坏传动系统，而海面风速平稳，风向改变频率较低；海上风电更靠近沿海用电终端，便于能源消纳。然而，受海上复杂环境、维修成本等限制，全球海上风电发展仍处起步阶段。2015年起全球海上风电进入高速发展期，2020年全球新增装机量达到6.1GW，但仍远低于同期陆上风电（8
20、6.9GW），全球海上风电渗透率尚处于低位。主要原因：海上环境条件复杂，机组设计需考虑盐雾腐蚀、海浪载荷、台风等众多制约因素；海域使用涉及海洋养殖、航运、军事管理等诸多领域，是一个系统性工程；海上恶劣环境下易损零部件更换频率加快，人工往返维修成本较高。2021年我国海上风电异军突起，新增装机创历史新高。在政策驱动下，我国海上风电正处于高速成长期：2020年我国海上风电实现新增装机量3.06GW，2011-2020年CAGR高达44.70%，明显高于同期风电新增装机量CAGR（12.77%），2021年我国海上风电新增装机16.90GW，同比增长452%，主要系2022年国补退出导致的抢装；全球
21、范围内来看，2020年我国海上风电新增装机量全球占比高达50.45%，同样成为海上风电全球产业重心。我国海岸线长度超过1.8万千米，海上资源十分丰富，同时毗邻东南沿海用电负荷区，便于能源消纳，海上风电已成为我国“十四五”能源转型的重要战略发展路线，自2022年起，我国取消对新增并网海上风电的国家补贴，标志着海上风电平价改革正式开启。2022年3月1日，全国各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台，其中广东、山东、浙江、海南、江苏、广西等地区已初步明确其海上风电发展目标，“十四五”海上风电新增装机合计达到73.45GW，约是2016-2020年我国海上风电新增装机总量的8倍，伴随着海上风机价格不
22、断下探及施工成本低逐步降低，海上风电在“十四五”阶段将迎来大发展，有望成为我国风电行业快速发展的重要驱动力。四、 聚集创新创业人才（一）创新人才队伍引进培育大力引进培育高端创新人才。深入推进“人才强市”战略，加快实施兴咸人才计划，全面建立高端人才“首席”制度，重点推进咸阳市高层次人才引进计划和高层次人才特殊支持计划，健全引才政策体系与体制机制，突出高精尖缺导向，举办高层次人才论坛、人才招聘会，加快集聚一批高层次科技人才、产业领军人才、行业和企业急需紧缺人才、高技能人才等，打造人才优先发展格局。支持企业对领军人才和拔尖人才赋予更大技术路线决定权和经费使用权。优化区域人才结构，鼓励引导人才向基层流
23、动，支持各类优秀人才服务基层。5年累计引进高层次创新创业人才（团队）200名左右，培育各领域领军人才300名左右。（二）深化人才管理体制机制深化人事管理改革。健全科研单位自主用人机制，发挥用人主体在人才培养、吸引和使用中的主导作用，赋予科研机构和人才更大自主权。深化事业单位人事管理制度改革，建立人才编制“周转池”，实行编制总量控制及动态管理，鼓励支持事业单位人才合理、有效流动。（三）加强人才服务保障围绕人才创业、兴业和生活，逐步构建以政府为主导、行业组织为依托、重点企业为龙头的全方位人才工作服务体系。推动西北人力资源产业园项目建设，探索推行网上办理人才项目、开展人才评选，提高人才工作服务效率，
24、开辟人才落户、住房、子女就读、家属随迁等“绿色通道”。实施落户人才资金扶持政策，为来咸落户创业的高校毕业生提供政府贴息创业担保贷款支持。严厉打击用人中的失信和欺诈行为，切实维护引进人才的各项合法权益。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服
25、产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：程xx3、注册资本：1240万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期
26、：2015-6-197、营业期限：2015-6-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事风电设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗
27、旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（
28、三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表
29、主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8674.936939.946506.20负债总额3071.032456.822303.27股东权益合计5603.904483.124202.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37111.6329689.3027833.72营业利润7281.015824.815460.76利润总额6064.864851.894548.64净利润4548.643547.943275.02归属于母公司所有者的净利润4548.643547.943275.02五、 核心人员介绍1、程xx，中国国籍，无永久境外居
30、留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、陶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、莫xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、罗xx，中国国籍，无
31、永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、郝xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；200
32、6年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、毛xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致
33、力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿
34、级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 市场分析一、 海缆：深远海化趋势下，将成为海风最受益环节海缆为海上风电三大基础件之一，在海风项目中价值量占比约8%-13%。一般情况下，海上风电海缆包括阵列电缆和送出电缆两部分，其中阵列电缆负责将风机电能输送到海上升压站，
35、送出电缆负责将电能输送到陆地。海缆需长期运行在强腐蚀、高水压环境，对耐腐蚀、抗拉耐压、阻水防水等性能要求极高，造价明显高于陆缆，在海上风电项目投资中的占比可达8%-13%，和风机/塔筒、桩基并称为海上风电三大件。受益海上风电装机容量快速提升，我国风电海缆处在快速增长期。2020年我国风电海缆市场规模约60亿元，2013-2020年CAGR高达79.48%，远高于全球同期CAGR（22.35%），直接导致我国海缆占比快速提升，2013年我国风电海缆市场规模全球占比（按销售额）仅为3%，2020年快速上升至50%，我国已成为全球风电海缆市场主要增长点。短期来看，在海风退补抢装背景下，2021年我国
36、风电海缆市场规模约156亿元，同比+160%，受益海风持续导入，2025年我国风电海缆市场规模有望突破250亿元。海风深远海化趋势下，海缆将表现出更强的成长弹性。深远海地区风能储量大，发电效率高，纵观欧美市场，海风离岸化发展大势所趋，对海缆的需求有望量价齐升，具体体现在：风电场离岸距离增加直接带动海缆需求长度增加，同时受生态红线区影响，部分近海区海缆还需绕行；大兆瓦&长距离传输容易导致交流电功率损耗增加，对海缆传输性能要求更高，远海送出电缆将向更高等级的高压交流或柔性直流方向发展，技术难度与建设成本均大幅增加，单位价值量也将显著提升。国内海缆市场集中度较高，盈利能力强，港口资源为行业主要争夺点
37、。我国海缆已基本实现国产化，2019年中天科技、汉缆股份和东方电缆合计占据我国93%市场份额，市场集中度高且长期较为稳定，主要系海缆准入门槛高，需通过CCC等强制认证，验证周期较长，这也造就了海缆相较陆缆更强的盈利能力。除技术&资金实力外，港口资源是海缆行业另一大核心壁垒，一方面体现在客户资源就近获取，另一方面在于降低运输&敷设安装成本，故稀缺港口资源将成为行业主要竞争点。二、 法兰：大型化提升行业壁垒，市场集中度有望进一步提升法兰是风电塔筒重要的支撑连接件，2020年全球市场规模超200亿元。法兰是风电塔筒的关键连接件、支撑件和受力件，需长期承受复杂风力交变载荷下的拉伸、弯曲和剪切等作用力，
38、是风机承重的重要部件。受益国内风电抢装，预估2020年全球&我国风电法兰市场规模分别达到227和127亿元，均实现较大幅度增长。风电法兰已基本实现国产化，市场集中在恒润股份等少数玩家手中。经过多年发展，我国风电法兰行业已趋于成熟，领先企业包括恒润股份、伊莱特、派克新材料等，其中2020年恒润股份风电塔筒法兰业务实现收入14.55亿元，同比大幅增长91.2%。若以上文测算的全球风电法兰市场空间为基准，预估2016-2020年恒润股份风电法兰全球市占率持续提升，2020年达到6.4%（按销售额），依旧具备较大的成长空间。风电法兰归属辗制环形锻件，大型化法兰对供应商的技术&资金实力都提出了更高要求：
39、在技术层面上，大型风机塔筒重量增加，法兰载荷强度明显增强，对法兰的性能要求大幅提升，需依赖于企业长期积累的质量管理能力和生产经验；在资金层面上，锻造行业具备初始投资大、建设周期长的特征。以恒润股份募投项目为例，10-12米数控辗环机单价高达1.45亿元，10000T油压机单价高达1.35亿元。大型化法兰高昂的设备投资抬升行业门槛，领先企业的资本优势得以充分发挥。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足
40、产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技
41、术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)研究制定配套政策拓宽资金渠道，引导社会资本，加大对共性关键技术研发投入。设立行业发展专项资金，对行业企业给予贷款贴息。将行业评价标识信息纳入招投标、融资授信等环节的采信系统。研究制定行业专项财政补贴和企业增值税优惠政策。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展
42、趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(三)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(四)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发
43、重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(五)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。(六)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展
44、水平。第六章 创新发展一、 企业技术研发分析（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与
45、探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研
46、、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。二、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备