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1、矿山企业两化管理制度1目的：为了建立健全安全生产隐患排查治理长效机制，推进和完善安全生产隐患排查治理标准化、数字化（两化）系统的体系建设，切实把“两化”融入到安全生产环节过程中，抓好安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和杜绝各类事故的发生，特制定本制度。2主要职责：2.1.1 矿山主负责人（李兴强）。应对安全隐患排查治理标准化、数字化“两化”管理负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司安全隐患排查治理的长效机制，按照“两化”系统要求敦促三个十五天报备，整改销号，不出现逾期，不出现一般隐患升级为四级隐患。保证安全隐患治理资金的投入，逐步解决各类安全隐患。签发“两化”管理措施、管理制度
2、以及考核奖惩办法，每个月排查隐患处理结果不少于10条报安全科“两化”信息员登陆上报。2.2.2 分管安全生产的责任人（陈龙全），对公司矿山安全隐患的排查治理负主要责任。各班组长对所辖范围的安全隐患排查治理工作负责，跟班安全员和矿工对本岗位的安全隐患排查和整改负责。督促安全管理人员和班组长对“两化”系统三个十五天的报备，确保安全隐患排查、申报、整改销号的准确性。每个月排查隐患处理结果不少于10条报安全科“两化”信息员登陆上报。2.2.3 安全科负责（陈龙全）。矿区井内外现场安全管理，按安全隐患排查治理项目清单对照综合排查、治理，其职责范围（见排查清单分工），将安全隐患排查治理情况登记上报、并监控
3、治理。必须检查项目十五天内必须排查一次，一般隐患三天内必须将排查的隐患进行网上申报，督促整改并销号，确保安全隐患排查、申报、整改销号的准确性。每个月排查隐患处理结果不少于10条报安全科“两化”信息员登陆上报。2.2.4 机电设备科负责（宦吉东）。负责矿区机电设备、机械设备设施方面的安全隐患排查整改并登记上报信息。必须检查项目十五天内必须排查一次，一般隐患三天内必须将排查的隐患进行网上申报，督促整改并销号，确保安全隐患排查、申报、整改销号的准确性。每个月排查隐患处理结果不少于5条报安全科“两化”信息员登陆上报。2.2.5 生产技术科负责（万志杰）。负责生产技术方面及作业现场施工质量的安全隐患排查
4、治理及登记。对隐患整改措施的可行性和合理性负责。必须检查项目十五天内必须排查一次，一般隐患三天内必须将排查的隐患进行网上申报，督促整改并销号，确保安全隐患排查、申报、整改销号的准确性。每个月排查隐患处理结果不少于10条报安全科“两化”信息员登陆上报。2.2.6 职业防治科负责（陈龙全）。职业健康检查、劳动防护用品的购进、发放，作业现场监测等职业卫生防治全方位的安全隐患排查、整改信息登记。必须检查项目十五天内必须排查一次，一般隐患三天内必须将排查的隐患进行网上申报，督促整改并销号，确保安全隐患排查、申报、整改销号的准确性。每个月排查隐患处理结果不少于10条报安全科“两化”信息员登陆上报。2.2.
5、7 班组长、安全员负责。所驻班组矿井内外的安全管理，按安全隐患排查治理项目清单对照综合排查，排查结果及处理情况及时报安全科，由“两化”信息员登记上报。确保安全隐患排查、申报、整改销号的准确性。每个月排查隐患处理结果不少于20条报安全科“两化”信息员登陆上报。2.2.8 安全督查科负责（李兴强）。部分基础管理排查项目、作业现场过程管理、矿井外部排查等及井内外综合隐患排查项目的督办与检查，并登记隐患上报信息。对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。必须检查项目十五天内必须排查一次，一般隐患三天内必须将排查的隐患进行网上申报
6、，督促整改并销号，确保安全隐患排查、申报、整改销号的准确性。每个月排查隐患处理结果不少于5条报安全科“两化”信息员登陆上报。2.2.9 财务处负责（宦吉明）。安全隐患排查治理奖励资金和安全隐患治理资金的落实与管控。2.3.1 信息管理员负责（余兴乾）。将各部门网上登记的隐患、整改、销号情况，三个十五天的系统运行情况进行检查、督办，确保安全隐患排查、申报、整改销号的准确性。按照“两化”系统要求三个十五天报备，整改销号，不出现逾期，不出现一般隐患升级为四级隐患。3 隐患分类：3.1.1 安全隐患分为：一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指
7、危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.1.2 对于一般安全隐患，安全科应要求有关部门限期排除。3.1.3 对于重大安全隐患，安全科应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停产或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。4安全隐患的范围：4.1.1 危及安全生产的不安全因素或重大险情。4.1.2 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。4.1.3 建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。4.1.4 停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。4
8、.1.5 可能造成职业危害的劳动环境和作业条件。4.1.6 丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除等)。4.1.7 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。5 安全隐患排查治理措施5.1.1 安全科每周应会同其他科室，对矿区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。5.1.2 对所排查的安全隐患，由安全科会同其他科室编制整改措施，并下发安全隐患整改通知书，由各班组、科室负责人负责落实整改。5.1.3 对难以立即整改的重特大安全隐患应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。5.1.4
9、 在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，安全隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5.1.5 对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科、公司主要负责人及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。5.1.6 事故隐患坚持“谁存在安全隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在安全隐患的班组、部门组织整改，整改责任人为各
10、班组、部门主要负责人。5.1.7 各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限落实整改任务。5.1.8 整改责任单位要按照安全隐患整改通知书要求，对安全隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。5.1.9 整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全科组织检查验收。5.2.0 对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复生产。6 处罚6.1.1 编制安
11、全隐患清单不切合矿山实际、不适用，不及时修改完善，未申请备案、未通过评审的，安全科负责人罚款500元。6.1.2 天必须检查项目未检查落实、逾期未整改的，安全督查科负责人罚款200元。6.1.3 天内排查出的安全隐患未向系统报备，隐患已整改但未在网络系统上销号造成逾期的，信息管理员罚款200元。6.1.4 未及时填报隐患、整改销号，一般隐患升级为四级隐患的，排查出重大安全隐患未如实报告、登记的，安全生产主要负责人、安全科、安全督查科负责人分别罚款500元。6.1.5 手机未绑定、未开通短信平台的，信息管理员罚款200元。6.1.6 公司人员变动，工作业务交接不到位，出现“两化”管理员不会操作、
12、不按时运行、不知道操作程序、不懂得系统运行状态的，安全生产主要负责人、安全科、安全督查科负责人分别罚款500元。6.1.7 “两化”体系建设未纳入年度安全生产管理考核，奖惩兑现的，公司主要负责人罚款500元。6.1.8 对查出的安全隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要责任人处500元罚款。6.1.9 对查出的安全隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门主要责任人处500元罚款。6.2.1 安全员、班组长所驻班组矿井内外的安全管理，按安全隐患排查治理项目清单对照综合排查，排查结果及处理情况不及时报安全科，由“两化”信息员登记上报的，分别罚款200元。6.2.2 在作业过程中，检查发现违章者，除对当事人处罚外，班组长、跟班安全员处以双倍处罚，全班组所有从业人员负连带责任，与违章者一同处罚，让同事相互牵制、谴责，阻止违章的办法。6.2.3 排查出的安全隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的班组按照安全生产管理条例中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理。