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1、一.增值税进项发票扫描点击财务软件里的“网上认证4.1”将发票放入扫描仪内（票台头靠左放置）点击左上角的“扫描”操作员代码“”,密码：，连接登陆确定机器自动扫描，结果 处显示“通过”即完成。否则，点“返回”再点扫描。如扫描不成功，就人工操作，操作如下：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 前几步操作与上述一致，在扫描提示错误后未认证通过时，在发票数据窗口里进行输入，通过回车键（Enter ）进行确认，那些位置需要输入（
2、以下加红色圈圈的都要输入数据），其中“增值税专用发票”左侧的浅绿色部分需输入发票代码， “No ”处输入发票号码，开票日期、纳税人识别号、密码区、金额、税额纳税人识别号等地方根据发票情况填写，在填写前， 要将上方的“ 108 位密文”处打“ ” 。二、查询进项税额同样在“网上认证4.1”里操作，点击“网上认证4.1” ，点击页面上方的“查询”【增值税本地查询（1） F5】选择认证结果类型选择认证通过，认证时间/月份选择认证月份，认证月份即选择所要查询的月份，选择所有类型发票，点击本地查询，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -
3、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 三、打印（增值税）专用发票汇总表（一般在月初1-2 号打印）1. 插入金税卡2.点击财务软件里的“安全魔盘开票”3.点击进入系统4.点击确认5.点击报税处理6.点击发票资料7.选择发票种类是专用发票，选择月份（所需打印的月份），选择所属税期为第一期后点击确定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 8.点击打印即可
4、四、打印网上认证清单（一般在月初1-2 号打印）1.点击财务软件里的“网上认证V4.1”2.点击“打印” 【增值税结果清单打印（5） 】 ，输入操作员代码： ，密码，连接登陆，确定3.选择“认证时间” ，下方的认证月份选择所要打印的月份（例如9 月初打印 8 月份的清单，即选择8 月） ，选“所有类型发票”点击“查询”注；在打印时，是打印2 页，点击打印后， “企业网上认证结果通知书”打印一页，纸张自动退出后，再将纸张另一页放入打印机，无需做其它操作，打印机自动打印“企业网上认证结果清单”。五、开具出口发票点击桌面的“江苏普通发票开票软件” ，点击用户名 , 点确认。然后桌面显示“ CICS普
5、通发票开票软件”界面， 点击“开票管理”， 再点击“正常开票”（此时要核对“发票代码”与“当前号码”与纸质的是否一致，然后点确定。就会出现发票界面。注意： 1 、首先先核对电子档上的发票号码与纸质发票号码是否一致。 2、左上角的空格代码无需填写，打印时会自动生成。 3、合同号就是核销单编号（现在出口已经不用核销单，故合同号处可填写订单号或不写）。 4、贸易方式目前都是一般贸易（Genral Trade ）. 5、开证银行 6、出售单位： 7、地址： 8、购货单位及地址根据客户的资料填写。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -
6、 - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 9、品名及规格 / 数量/ 单价 根据具体情况填写。 10、币种及汇率要特别注意 -以报关单上出口日期的当天汇率为准。查汇率时找基准价（查找汇率点击收藏里中国银行总行查找） ， 下方中行折算价为809.22 ， 那么汇率即为 8.0922， 11 、然后选择币种，填写汇率 6.0922 （如 1 美元=6.0922 人民币） （打印后发票上不显示汇率额） 。 12、确认无误后点击打印 （点击打印实际上就是保存， 点击后便不可再修改， 故不可随意点击）。 13、放入发票 打印时从“查询统计
7、”里找 - “发票明细查询” - 选择你要打印发票的开票日期- 点“查询” - 双击选择所要打印的发票-显示要打印的发票 - 点左上角的“打印发票” （在打印前要调整打印机上的纸厚调节杆，一般根据打印的联数进行调整，例如增值税发票一般是3 联，调到“ 3” ，出口发票是 5 联，有时也要根据墨的深浅程度进行调节，打印前先用废纸试打一次）14、 打印完后要记得盖发票专用章。注：出口发票共 5 联，记账联用来入账，绿色的一联（出口退税联）用来退税，其他留存，若是有发票作废的， 5 联均要保存。七、增值税专用发票的填开1.插入金税卡2.点击“安全魔盘开票”3.点击进入系统4.点击确认5.点击发票管理
8、（若是开刚购入发票的第一张，此时需点击“发票读入”，否则将显示无发票）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 6.点击专用发票填开（此时要核对发票号码与纸质发票号码是否一致）点击确认注意：此时要注意发票右上角的发票号码是否与实际纸质的发票号码一致。7.如果以前有开过发票，可以单击复制8.双击选中客户修改产品名称、规格型号、单位、数量、单价。如增加行就按键盘的“”后右上角的“+” ， 删除行就点右上角的“ ” 。变更含税价
9、或不含税价点上面的“价格”。填写都 OK 后点右上角的“”后，整个的发票即完成。然后确认无误后打印。特别注意：“专用发票填开”打印，指保存 的意思，不可再更改，这与出口发票是一样的。测试打印与正式打印，都在“发票查询”里打印。 。 。另外需注意的是：在打印时，一般先将纸张放好后，再点击打印，以防止由于纸张未放好而打印，造成浪费。9.若是新客户输入名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号、产品名称、规格型号、单位、数量、单价，确认无误后，点“打印”保存。开发票点“发票查询”打印。注意：最后开好的发票要盖发票专用章。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -