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1、一、风险管理职责任务与评价范围查文件1、风险评价管理制度2、明确各部门和有关人员的职责与任务 （安全、职业健康、消防、环保、技术、技改、基建、生产、机电、供应、销售、运输、仓储、质量、后勤、财务、行政、人力资源、保卫、党委、工会部门负责人；生产、辅助、公用工程供给车间负责人）人身伤害事故工艺操作事故机电设备、供电、供水、供热、供气、控制仪表系统、维修作业、特种设备事故建筑物、构筑物事故技改项目建设施工危险化学品采购事故危险化学品销售事故危险化学品运输事故厂内交通事故火灾事故职业病行等职责明确询问3. 企业负责人组织开展风险评价工作的情况；4. 从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。查文件2.
2、 企业风险评价的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。查文件评价方法应用（1）工作危害分析（JHA） ；（2）安全检查表分析（SCL ） ；（3）预危险性分析（PHA ） ；（4）危险与可操作性分析（HAZOP ） ；（5）失效模式与影响分析（FMEA ） ；（6）故障树分析（FTA ） ；（7）事件树分析（ETA ） ；（8）作业条件
3、危险性分析（LEC ）查文件风险管理制度风险评价准则相关取值标准的内容名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 二、推荐的风险评价方法（1）工作危害分析（JHA）1 定义：从作业活动清单中选定一项作业活动将作业活动分解为若干个相边的工作步骤， 识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。2 该方法的特点是一种半定量的评价方法，简单易行，操作性强，分解作业步骤清晰，有别于掌握每一步的危险情况不
4、仅能分析作业人员不规范的危害，而且能分析作业现场存在的潜在危害（客观条件）3 风险度R= L S 其中： L事故发生的可能性S事故后果严重性4 风险度判断准则（1）事故发生的可能性L 事故发生的可能性L 判断准则等级标 准5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场
5、有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - （2）事故后果严重性S事件后果严重性S 判别准则等级法律、法规及其他要求人
6、员财产损失/万元停工公司形象5 违反法律、法规和标准死亡50 部分装置（ 2 套）或设备停工重大国际国内影响4 潜在违反法规和标准丧失劳动能力25 2 套装置停工、或设备停工行业内、 省内影响3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、 骨折、 听力丧失、慢性病10 1 套装置停工或设备地区影响2 不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、 间歇不舒服10 受影响不大， 几乎不停工公司及周边范围1 完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损（3）风险等级 R 风险等级判定准则及控制措施R 风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25 巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改
7、进措施进行评估立刻15-16 重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12 中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8 可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4 轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录5 风险评估表严重性可能性1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
8、- - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - （2）安全检查表（SCL）安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法， 用于查找系统中各种潜在的事故隐患。事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，依据同类企业、 行业事故统计资料案例，按本项目国家、地方、行业有关标准，编制安全检查表，以发现本项目实际可能存在的危险、有害因素及发生事故的可能性，提出改进安全操作技术及措施建议。其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表，并对类比装置进行现场（或设计文件）的检查，可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、
9、疏漏、隐患， 并原则性的提出装置在运行期间（或工程设计、建设）应注意的问题。安全检查（ SCL）分析记录表编号：单位：设备名称：原料泵分析人员：分析日期：序号项目危害后果现有的控制措施L S R 建议改正 / 控制措施1 电机电机轴承超温电 机 损坏每班测一次温度1 3 3 静电接地松动静 电 不能导出每周检查一次2 3 6 按钮开关破损火灾及时更换1 5 5 电机有异常声音电 机 损坏每班巡检2 3 6 地脚螺栓松动电 机 损坏每月检查一次1 3 3 2 润滑润 滑 油 选 型 不 正确、油质变差、油位低泵 体 损坏每班巡检1 3 3 3 泵体有异常声音泵 体 损坏每班巡检2 3 6 振动是
10、超标泵 体 损坏每班巡检1 3 3 机身、连接管线、阀门、法兰泄漏着火、爆炸每班巡检1 5 5 审核人：审核日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - （3）预先危险性分析（PHA）预先危险性分析 （PHA）是在进行设计之前，对系统存在的各种危险因素、 出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。 通常采用划分事故后果危险、危害相对等级和事故发生可能性（概率）相对等级的方法来作为相对量化程度的比较
11、。1 事故后果的危险等级按危险、有害因素导致的事故、危害的危险（危害）程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级：级安全的，可以忽略；级临界的，处于事故边缘状态， 暂时不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施；级危险的，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施；级破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。2 事故发生的可能性等级本评价采用如下五个等级：A 级频繁发生；B 级很容易发生，相对可能发生；C 级容易发生；D 级很少发生或偶尔发生；E 级发生概率接近零，在设备使用寿命期内几乎不发生。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -