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1、德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区风险管理控制程序（IATF16949/ISO9001-2015 ）1.0 目的通过规定工作职责、操作方法以及安全制度等将损失降到最低限度. 在发生意外情况时 , 制定相应的应对计划 . 1.1 做好预防工作 , 避免因任何意外情况给顾客带来重大损失; 1.2 为增强应对风险的能力, 必须实行风险评估与勘查, 并对在职人员进行相关培训. 1.3 识别潜在的各类风险并加以控制以保证供货的连续性。2.0 适用范围 : 2.1 生产能力不足2.2 主要设备故障2.3 对信息系统的网络攻击2.4 供应商异常2.5 公共设施中断2.6 客户新技术要
2、求及短交期2.7 足以影响本公司过程设计相关作业时均属之。3.0 定义: 一种不需要的情况或环境, 可能是事故的初期和会有潜在负面结果. 4.0 职责4.1 各部门负责人及管理者代表：组织领导相关部门分析、比较、确认各项状况，以配合拟定之步骤，并执行处理相关规定。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区4.2 工程部：评估总结来自客户、供应商、公司内设计过程风险。
3、4.3 行政部，生产部：评估总结来自公司人力资源需求、对信息系统的网络攻击、设备支持风险。4.4 相关部门：配合程序中之规定展开活动5.0 风险控制流程流程流程说明责任人记录/文件5.1 人力资源风险1. 因人力资源不足时，行政部主管应召集相关部门人员，就现有人力状况及客户需求状况进行分析，并依分析结果，采取以下列措施：a. 排定加班计划。B.制定应变生产计划。c. 人员调配方案。行政部5.2 人力资源风险措施1. 拓宽人员招聘渠道、优化现有员工岗位安排，提升效率。行政部生产部5.3 设备风险管理1. 因主要设备故障时，生产部门主管应召集相关部门人员就故障状况、修复时间确认、影响程度等进行分析
4、，并依分析结果，采取相应措施。生产部5.4 设备风险管理措施1. 采购: 请设备供应商协助相关作业。对所有设备供应商进行列表统计, 以备设备发生故障时便于维护设备。2 a) 为保证生产运行，设备工程师要对故障设备进行排查，找出故障点；b) 如需设备供应商协助处理，应第一时间提出，由生产部主管联系处理；c) 重新组合现有设备，减少对产能的影响。h) 设备修复后 , 立即恢复生产。生产部对信息系统的网络攻击管理为应对信息系统的网络攻击，管理部MIS 应对网络设备进行维护，安装设置防火墙、杀毒软件，对信息系统设置权限，软件数据进行备份。行政部对信息系统的网络攻击管理措施定期对信息系统防火墙、杀毒软件
5、进行升级；定期对登陆密码进行更新；遭遇对信息系统的网络攻击，信息系统瘫痪时，行政部 IT 人员对服务器设备进行检查，查找问题及漏洞，并及时启用备份系统。行政部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区5.5 采购风险控制1. 对所有合格供应商进行列表统计。2. 供应商异常风险管理 : 拓宽供应渠道，每种材料，辅料都应有两个以上的合格供应商，以便应急采购。3. 做好与
6、供应商间的沟通工作, 确保其在最佳时间内供货。采购部5.6 设计能力风险控制1. 工程部 : 按照客户订单的紧急程度，排定设计顺序，紧急情况可采取加班或外包，以达成计划。2. 通过测试来寻求工程方案以解决生产中遇到意外的技术性问题。工程部5.7 公共设施风险控制1. 若因公共设施中断、或其它不可抗因素影响生产时，应在生产条件具备时，尽快恢复生产，以满足客户的需求。生产部5.8 新技术及短交期风险控制1. 客户新技术要求及短交期：业务部应识别客户新技术，短交期存在的风险，并组织公司的工程部，生产部和采购部相关人员进行评估，确保技术的符合性和交期。工程部5.9 其它风险控制4.10 除现有合作商名册外，管理者代表应建立紧急应变联络名册供紧急联络之用，其内容须包含设备供应商，医院及消防，电力，水资源等供应单位。管理者代表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -