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1、蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 1 页XXX 有限公司飞行营地建设项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 2 页目 录第一章总 论 . 11.1 项目概要 . 11.1.1 项目名称 . 11.1.2 项目建设单位. 11.1.3 项目建设性质. 11.1.4 项目建设地点. 11.1
2、.5 项目负责人 . 11.1.6 项目投资规模. 11.1.7 项目建设规模. 21.1.8 项目资金来源. 21.1.9 项目实施计划. 21.2 项目承建单位介绍. 21.3 编制依据 . 21.4 编制原则 . 41.5 研究范围 . 41.6 主要经济技术指标. 4第二章项目背景及必要性分析 . 62.1 项目提出背景. 62.2 本次项目的提出缘由. 72.3 项目建设必要性分析. 82.3.1 顺应我国旅游产业快速发展的需要. 82.3.2 积极响应国家大力发展航空飞行营地号召的有力举措 . 92.3.3 助力蓟州区旅游景区提质转型升级的需要. 92.3.4 推动蓟州区旅游产业全
3、域发展进程的需要. 10 2.3.5 增加当地就业带动产业链发展的需要. 11 2.3.6 带动当地经济快速发展的需要. 11 2.4 项目建设可行性分析. 112.4.1 政策可行性 . 11 2.4.2 飞行技术实力支撑可行性. 13 2.4.3 实施条件及市场需求可行性. 13 2.4.4 管理可行性 . 14 2.4.5 财务可行性 . 15 2.5 分析结论 . 15第三章行业市场分析 . 163.1 国内旅游行业概况及现状分析分析 . 163.1.1 国内旅游行业概况分析. 16 3.1.2 国内旅游市场需求预测分析. 17 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -
4、 - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 3 页3.2 我国旅游业发展前景分析. 183.3 天津市旅游行业市场发展环境分析 . 193.4 蓟州区旅游行业市场发展趋势及前景分析 . 203.5 项目飞行营地面对市场需求前景分析 . 213.6 市场分析结论. 23第四章项目建设条件 . 244.1 地理位置选择. 244.2 区域建设条件. 244.2.1 区域位置简介. 24 4.2.2 区域地形地貌. 25 4.2.3 区域
5、气候条件. 25 4.2.4 区域自然资源条件. 25 4.2.5 区域交通条件. 26 4.2.6 区域旅游资源条件. 26 4.2.7 区域经济发展条件. 27 4.3 区域选址评价. 28第五章总体建设方案 . 295.1 规划原则 . 295.2 功能定位与目标. 295.3 规划设计理念. 305.4 规划设计内容. 305.5 主要经营内容. 315.6 结构设计方案. 325.6.1 指导思路 . 32 5.6.2 结构设计等级. 32 5.7 给排水设计. 325.7.1 设计依据 . 32 5.7.2 给水设计 . 33 5.7.3 排水设计 . 33 5.8 供配电设计.
6、33第六章节约能源方案 . 356.1 节能设计依据. 356.2 建设项目能源消耗种类和数量分析 . 356.2.1 能源消耗种类. 35 6.2.2 能源消耗数量分析. 36 6.3 项目所在地能源供应状况分析. 366.4 建筑节能设计. 366.4.1 建筑围护结构基本组成. 36 6.4.2 外墙节能设计. 37 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 4 页6.
7、5 节水措施 . 376.6 结论 . . 38第七章环境保护与消防措施. 397.1 设计依据及原则. 397.1.1 环境保护设计依据. 39 7.1.2 设计原则 . 39 7.2 建设地环境条件. 397.3 项目运营对环境的影响及措施. . 407.3.1 项目运营期间产生的污染物. 40 7.3.2 项目运营期环保措施. 40 7.3.3 环境管理与监测机构. 41 7.4 消防安全 . 417.4.1 设计依据 . 41 7.4.2 消防措施 . 42 7.4.3 抗震措施 . 42 7.4.4 综合防灾 . 42 第八章劳动安全卫生 . 438.1 劳动安全 . 438.1.1
8、 施工安全 . 43 8.1.2 建筑安全 . 43 8.1.3 防火 . 43 8.1.4 电气安全 . 44 8.1.5 防雷设施 . 44 8.2 卫生防护 . 448.2.1 生活给水 . 44 8.2.2 排水 . 44 8.2.3 噪声控制 . 44 第九章企业组织机构与劳动定员. 459.1 组织机构 . 459.2 劳动定员 . 459.3 人力资源管理. 459.4 福利待遇 . 46第十章项目实施规划 . 4710.1 建设工期的规划. 4710.2 建设工期 . 4710.3 实施进度安排. 47名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -
9、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 5 页第十一章投资估算与资金筹措 . 4811.1 投资估算依据. 4811.2 建设投资估算. 4811.3 流动资金估算. 4911.4 资金筹措 . 4911.5 项目投资总额. 4911.6 资金使用和管理. 52第十二章财务及经济评价 . 5312.1 总成本费用估算. 5312.1.1 基本数据的确立. 53 12.1.2 产品成本 . 55 12.1.3 平均产品利润. 56 12.2 财务评价
10、 . 5612.2.1 项目投资回收期. 56 12.2.2 项目投资利润率. 56 12.2.3 不确定性分析. 56 12.3 经济效益评价结论. 57第十三章风险分析及规避 . 5913.1 项目风险因素. 5913.1.1 不可抗力因素风险. 59 13.1.2 工程风险 . 59 13.1.3 市场风险 . 59 13.1.4 资金管理风险. 60 13.1.5 安全管理风险. 60 13.2 风险规避对策. 6013.2.1 不可抗力因素风险规避对策. 60 13.2.2 工程风险规避对策. 60 13.2.3 市场风险规避对策. 61 13.2.4 资金管理风险规避对策. 61
11、13.2.5 安全管理风险规避. 61 第十四章招标方案 . 6214.1 招标管理 . 6214.2 招标依据 . 6214.3 招标范围 . 6214.4 招标方式 . 6314.5 招标程序 . 6314.6 评标程序 . 6414.7 发放中标通知书. 64名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 6 页14.8 招投标书面情况报告备案. 6414.9 合同备案 .
12、64第十五章结论与建议 . 6515.1 结论 . . 6515.2 建议 . . 65附 表. 66附表 1 销售收入预测表. 66附表 2 总成本表 . 68附表 3 外购原材料表. 69附表 4 外购燃料及动力费表. 70附表 5 工资及福利表. 71附表 6 利润与利润分配表. 72附表 7 固定资产折旧费用表. 73附表 8 无形资产及递延资产摊销表. 74附表 9 流动资金估算表. 75附表 10 资产负债表. 76附表 11 资本金现金流量表. 77附表 12 财务计划现金流量表. 78附表 13 项目投资现金量表. 80附表 14 资金来源与运用表. 82名师资料总结 - -
13、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 1 页第一章总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称蓟州区郭家沟飞行营地建设项目1.1.2 项目建设单位XXX 有限公司1.1.3 项目建设性质新建项目1.1.4 项目建设地点本项目建设地址位XXX 1.1.5 项目负责人XXXXX 1.1.6 项目投资规模本次项目建设的总投资为650.00 万元，其中：建设投资为632.00 万元（土建工程为171.0
14、0 万元，设备及安装投资320.00 万元，土地费用为100.00 万元，其他费用为35.90 万元，预备费5.10 万元），铺底流动资金为 18.00 万元。本次项目建成后，可实现年均销售收入为1659.03 万元，年均利润总额 271.71 万元，年均净利润 203.78 万元，年上缴税金及附加为5.10 万元，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 2 页年增值税为5
15、1.04万元；投资利润率为41.80%，投资利税率 50.44%，税后财务内部收益率29.47%，税后投资回收期 (含建设期 )为 3.58 年。1.1.7 项目建设规模本项目长白山自驾旅游营地位于天津市蓟州区郭家沟，占地面积75亩，主要建设3000 平方米的机库一座，长600 米的草坪跑道（宽30 米）一条以及购置动力悬挂滑翔机（动力三角翼）6 架、动力伞7 个、轮式动力伞 4 个、热气球2 个、摄影设备器材10 套。致力于在蓟州区打造一个国家级的飞行小镇，建立一个以保护自然生态资源为基础，集飞行培训、飞行体验、飞行夏令营、帐篷营地以及多种飞行服务为一体的航空飞行营地。1.1.8 项目资金来
16、源本次项目总投资资金650.00 万元人民币，全部由项目企业自筹。1.1.9 项目实施计划本项目建设从2016 年 12 月2017 年 7 月，建设工期共计8 个月。1.2 项目承建单位介绍1.3 编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 3 页2.国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意
17、见；3.国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见；4.国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见；5.中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定 ；6.国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(20132020 年)的通知；7.关于加快培育旅游业成为万亿产业的实施意见；8.关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见；9.航空运动产业发展规划 ；10. 天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；11. 天津市人民政府办公厅关于促进我市旅游业改革发展的实施意见；12. 蓟州区政府办公厅关于促进旅游投资和消费的实施意见；13. 建设项目经济评价方
18、法与参数及使用手册（第三版）；14. 投资项目可行性研究指南 ；15. 现代财务会计；16. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；17. 国家公布的相关设备及施工标准。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 4 页1.4 编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）认真贯彻执行国家基本
19、建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对
20、项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6 主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1 总占地面积亩75.00 2 总建筑面积平方米21000.00 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 5 页3 总投资资金，其中：万元650.00 3.1 建筑工程费用万元171.00 3.2 设备及安装费用万元320.00 3.3
21、 其他费用万元35.90 3.4 预备费用万元5.10 3.5 建设期利息万元0.00 3.6 铺底流动资金万元18.00 二主要数据1 项目正常年销售收入万元1932.50 2 年均销售收入万元1659.03 3 年平均利润总额万元271.71 4 年均净利润万元203.78 5 年销售税金及附加万元5.10 6 年均增值税万元51.04 7 年均所得税万元67.93 8 年上缴利税总额万元124.07 9 项目定员人35 10 建设期个月8 三主要评价指标1 项目投资利润率% 41.80% 2 项目投资利税率% 50.44% 3 税后财务内部收益率% 29.47% 4 税前财务内部收益率%
22、 37.58% 5 税后财务静现值 (ic=8%) 万元932.27 6 税前财务静现值 (ic=8%) 万元1,361.19 7 投资回收期 (税后 ) 含建设期年3.58 8 投资回收期 (税前 ) 含建设期年2.99 9 盈亏平衡点% 23.88% 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 6 页第二章项目背景及必要性分析2.1 项目提出背景近年来，我国体育产业快速发
23、展，尤其是以健身休闲产业为代表的相关业态，发展形势迅猛，并显示出巨大的发展潜力和经济带动力。同时，社会公众参与健身休闲活动热情持续升温，需求不断扩大，急需加大健身休闲活动的供给。2014 年出台的国务院关于发展体育产业促进体育消费的若干意见明确提出要 “ 大力培育健身休闲等体育服务业” 和“ 大力支持发展健身跑、 健步走、自行车、水上运动、登山攀岩、航空等群众喜闻乐见和有发展空间的项目 ” ；今年 10 月，国务院办公厅又正式印发了关于加快发展健身休闲产业的指导意见 ，明确提出要研制健身休闲运动产业系列规划，并对水上运动、航空运动、山地户外运动等5 项户外运动进行了重点阐述。国家体育总局等部门
24、11 月日在北京召开新闻发布会，发布了关于发展水上运动产业、航空运动产业和山地户外运动产业项规划。这个规划的具体名称分别是水上运动产业发展规划、 航空运动产业发展规划 、 山地户外运动产业发展规划 ，描绘了到 2020 年有关运动产业发展的蓝图，提出到 2020年各自的产业发展目标， 其中水上运动产业总规模要达到3000亿元，航空运动产业总规模要达到2000 亿元，山地户外运动产业规模要达到 4000 亿元。个规划所提的产业总规模累计达9000 亿元，并逐步形成山地户外“三纵三横” 、水上运动“两江两海” 、航空运动 200 公里飞行圈等运动产业发展新格局。水上运动、航空运动、山地户外运动产业
25、是健身休闲业中供需两端都具备相当基础和潜力的产业，而且在空间上代表了“ 水、陆、空 ”3个层次的不同特色。 3 个规划的出台及下一步落实工作，有利于推动我国健身休闲产业全面提质增效、引领体育产业向纵深发展、加快体育领域供给侧结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 7 页构性改革、实现全民健身和全民健康深度融合、推动健康中国建设。航空运动产业发展规划(以下简称规划)：要求
26、推进京津冀、长三角、珠三角打造各类航空飞行营地建设。在上述区域中条件成熟的城市或地区初步形成“200公里航空运动飞行圈” 布局。据规划介绍：航空运动产业是重要新兴体育项目产业之一，是以航空运动项目为载体，提供相关系列产品、服务和产业链的经济活动的总称，涵盖目前国内正式开展的运动飞机、热气球、滑翔、飞机跳伞、轻小型无人驾驶航空器、航空模型等六大类共26 个运动项目。规划显示，争取到2020 年，整体产业经济规模达到2000 亿元;建立航空飞行营地2000 个、各类航空运动俱乐部 1000 家，参与航空运动消费人群达到2000 万人。 规划明确，要协调推进京津冀、长三角、珠三角等发达地区与中西部资
27、源禀赋区域的各类航空飞行营地建设。 在上述区域中条件成熟的城市或地区初步形成“200 公里航空运动飞行圈” 布局。2.2 本次项目的提出缘由低空飞行体验与观光已在北京、天津、上海、江苏、海南等多个省市展开。低空空域放开试点大大推动了通用航空相关产业如航空器制造、运营和维修以及物流等的发展。目前通用航空涉及的领域主要集中在需要财政支持的农林牧业，在飞行培训和飞机制造方面也有了一定的突破，但在私人飞行、公务飞行、空中游览、低空飞行体验等通用航空消费类市场上还有相当大的发展空间。尤其是低空观光与飞行体验的大众化需求时代已经到来。随着我国旅游业的迅猛发展和游客需求的不断提高，旅游方式也变得逐渐丰富多彩
28、。近些年，受益于低空区域的不断放开，利用直升机、水上飞机、动力三角翼、热气球等交通工具，空中游览的旅游方式逐渐进入人们的视野并成为旅游业界炙手可热的全新体验。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 8 页蓟州区郭家沟飞行营地项目契合天津市委市政府对天津航空飞行之城的定位，打造蓟州旅游新高度，寓教于乐，国际传播，深度开发蓟州区下营镇的飞行体验与空中旅游资源，以郭家沟飞行营地
29、为中心传播飞行文化，引进国际先进的飞行器制作企业实现合作共赢。目前市场及政策利好因素都在孕育着航空休闲运动产业的爆发，为抓住这一历史性机遇，郭家沟飞行营地的建设可以从本质上提升整个蓟州区的旅游档次和品质，不论是从品牌打造还是宣传推广都会提供新的亮点。项目适时在天津蓟州区郭家沟提出实施飞行营地不但会拉动内需，促进消费， 取得巨大的经济效益，还会带来诸多社会效益，对蓟州区经济和社会发展起到一定的推动作用。2.3 项目建设必要性分析2.3.1 顺应我国旅游产业快速发展的需要旅游业自古以来就是国家经济增长的一个重要来源，随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国
30、内旅游业在国民经济中的地位和作用也将越来越重要。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响， 人民的旅游热情将进一步焕发。21 世纪我国旅游业的发展趋势是：国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的旅游行业将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游的配套基础设施和服务设施将进一步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。伴随着中国经济和社会的快速发展，航空飞行营地这一在欧美非常流行的旅行方式逐渐走进了中国民众的生活，一些风光迷人、设施齐全的飞行营地已悄然在中国落地开花。本次蓟州区郭家沟飞行
31、营地建设项目将积极推进中国航空飞行文化，加快中国航空休闲运动旅游经济的发展。该项目的建设将深度挖掘包装当地旅游资源及文化资源，开发建设特色航空飞名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 15 页 - - - - - - - - - 蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告第 9 页行营地旅游项目，提升蓟州区旅游文化内涵。本次项目“蓟州区郭家沟飞行营地建设项目”的实施正是顺应了当前我国旅游产业的快速发展，为蓟州区旅游产业发展提供完善的平台，并促进其健康可持续发展。
32、2.3.2 积极响应国家大力发展航空飞行营地号召的有力举措航空运动产业发展规划提出，要充分利用航空飞行营地本场空域资源，协调规划航空飞行营地间低空目视飞行航线，满足航空体育竞赛表演等需求。科学规划航空运动的空间布局，探索航空飞行营地与学校体育场、重要体育产业基地、高速公路服务区等融合发展。鼓励航空飞行营地与住宅、文化、娱乐、旅游景区等综合开发，打造航空运动服务综合体。规划还提出，要加强特色航空运动设施建设。比如支持和引导旅游景区、旅游度假区、乡村旅游区等根据自身特点，建设特色航空飞行营地等航空运动设施。值得注意的是，规划用大篇幅介绍了相关产业的具体布局，比如优化航空运动赛事活动格局。积极引进各
33、类国际顶级航空运动赛事和活动。举办国际航联世界飞行者大会，建立以航空运动为主的世界航空飞行器集散地，促进产业集聚。大力发展各类航空运动展会。因此，项目实施正是充分响应国家大力发展航空飞行营地的政策号召，在京津冀腹地蓟州区实施本次飞行营地项目，将有力为当前飞行营地建设提供示范，推动我国航空飞行营地建设进程，促进航空休闲运动产业可持续发展。2.3.3 助力蓟州区旅游景区提质转型升级的需要围绕建设中等规模现代化旅游城市目标、以京津冀一体化战略和新型城镇化试点县建设为契机，以改革创新为动力，整体布局、点线结合、重点突破， 进一步优化发展环境，突出山水优势， 完善全部资源、 全域布局、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 15 页 - - - - - - - - -