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1、外贸企业网上申报培训外贸企业网上申报培训 2010 温州市国家税务局进出口处2I. 系统概述q 系统简介外贸企业出口退（免）税网上申报系统是省局集中进出口管理系统的外贸企业出口退（免）税网上申报系统是省局集中进出口管理系统的申报子系统，是由省局进出口处联合浙科公司开发的出口退税管理软申报子系统，是由省局进出口处联合浙科公司开发的出口退税管理软件。系统总体的设计思路就是以出口退（免）税业务流程为主线，贯件。系统总体的设计思路就是以出口退（免）税业务流程为主线，贯穿出口企业的申报以及退税管理部门的内部管理。穿出口企业的申报以及退税管理部门的内部管理。q 系统组成出口退税二期网络版（申报系统出口退税
2、二期网络版（申报系统10.0版本）版本）进出口网上退免税申报平台（外贸企业免抵退网上申报）进出口网上退免税申报平台（外贸企业免抵退网上申报） 2010 温州市国家税务局进出口处3 2010 温州市国家税务局进出口处4 2010 温州市国家税务局进出口处5 2010 温州市国家税务局进出口处6 2010 温州市国家税务局进出口处7 2010 温州市国家税务局进出口处8 2010 温州市国家税务局进出口处9III. 外贸企业申报流程疑点反馈预申报文件上传后，一般需要一两分钟才会有反馈信息，为了确保预审反馈信息是最新上传的结果，单击“预审疑点”，在界面下通过输入起止日期，点击“查询”，来查看企业预审
3、情况。 2010 温州市国家税务局进出口处10III. 外贸企业申报流程疑点反馈注意：查看预审查询结果，如果显示所属期、预审文件上传时间跟当前上传的预审明细相匹配，且预审状态为“04”、信息为“预审结束”的则说明已经预审完成。如果进行多次上传数据预审的，系统只保留最近一次的预审反馈信息。 2010 温州市国家税务局进出口处11III. 外贸企业申报流程正式申报进入“正式申报”页面，输入本次上传数据的申报年月、批次，选择正式申报文件的路径，点击“导入”按键上传正式申报数据。同样，文件夹必须压缩成ZIP格式才能上传。正式申报文件夹命名规范：“申报年月+批次”，上传文件命名规范：海关代码.ZIP。
4、2010 温州市国家税务局进出口处12III. 外贸企业申报流程撤单重报正式申报查询：输入申报年月、批次对该批次的单证进行作废。 2010 温州市国家税务局进出口处13III. 外贸企业申报流程证明办理其他单证申报：主要包括退运已补税证明、补办报关单证明、补办核销单证明、开具代理出口证明等日常证明的数据申报。企业在出口退税申报系统中录入相关数据并生成单证申报数据，经压缩成ZIP格式数据包后上传，上传文件名格式：海关代码.ZIP。 2010 温州市国家税务局进出口处14III. 外贸企业申报流程延期申报企业办理延期申报手续前，须先在网上申报系统的延期申报功能模块中录入延期申报相关电子数据，再到退
5、税部门报送相关纸质资料办理延期申报。报关单号码录入规则为报关单编码后9位+3位序号（比如：123456789001）。 2010 温州市国家税务局进出口处15III. 外贸企业申报流程延期申报延期申报查询功能，提供出口企业按报关单号码或者出口日期区间的方式，查询已录入并上传的延期申报的记录。 2010 温州市国家税务局进出口处16III. 外贸企业申报流程核销单查询核销单查询：两种查询方式，一种是时间区间，另外一种是按照核销单号码单条查询。查询条件为“已收齐”或者“未收齐”两种标志。 2010 温州市国家税务局进出口处17III. 外贸企业申报流程审批通知单审批通知单查询及打印功能，类似于原系
6、统的审核结果查询。出口企业录入所属时期和申报批次即可查询相应的退税单证审核审批情况。 2010 温州市国家税务局进出口处18III. 外贸企业申报流程单证提醒查询单证是否存在超期的情况。 2010 温州市国家税务局进出口处19III. 外贸企业申报流程视同内销进项抵扣证明 2010 温州市国家税务局进出口处20III. 外贸企业申报流程视同内销进项抵扣证明 2010 温州市国家税务局进出口处21III. 外贸企业申报流程发票函调 2010 温州市国家税务局进出口处22III. 外贸企业申报流程发票函调 2010 温州市国家税务局进出口处23III. 外贸企业申报流程发票函调 2010 温州市国
7、家税务局进出口处24III. 外贸企业申报流程发票函调 2010 温州市国家税务局进出口处25IV. 申报要点及反馈疑点处理 申报文件必须包含6个文件：sb_tshzb.dbf、sb_tssb.dbf、sb_tsjh.dbf、sb_sysin.dbf、sb_tssb_ba.dbf、sb_sdsk.dbf。 申报文件的企业海关代码必须与登录企业一致。 申报文件不能是预申报文件。 申报文件的属期、批次必须一致，且和上传时录入的数据相同。 申报文件的出口年度和申报年度必须一致。 B类企业正式申报只能用“核销单不齐”申报模式。 C类企业正式申报只能用“单证齐全”申报模式，且核销单信息必须存在，且不能超过120天或远期结汇日期。