最新“一企一档”环保档案资料清单-荆州市环境保护网.doc

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1、精品资料“一企一档”环保档案资料清单-荆州市环境保护网.附件1：荆州市环境管理重点企业“一企一档”环保档案资料清单一、 档案内容 1、企业发展概况（基本情况尽可能与污染源普查更新数据一致，因历史原因无立项、环评等手续的说明情况）；2、立项报告和批复；3、环境影响评价报告书（报告表或登记表）及环评批复（含新、改、扩建项目或生产线），生产规模、生产工艺及选址符合环评及其批复；4、企业环保工作以及污染治理发展过程（或年度总结）；5、以方框示意图标识生产工艺流程和生产过程中产生的污染物；6、环保“三同时”验收资料（验收监测报告及环保部门的验收批复文件）包括：（1）企业总平面布置图和污水管网线；（2）总

2、平面布置图，应包括废气污染源、污水排放口位置及噪声源的位置；（3）污染治理设施设计说明书和设计图纸；（4）环境保护设施试运行申请表；（5）环境保护设施试运行批复；（6）企业竣工环境保护验收申请报告；（7）企业竣工验收环境监测报告；（8）企业竣工环境保护验收的结论和建议；（9）企业环保验收的批复文件；（10）环保部门下达的企业污染物排放总量指标；（11）污染物总量减排核定文件。7、企业污染防治与环境管理；（1）防治污染设施管理制度及运行记录；（2）环境监测报告（地方环境保护部门对企业污染物排放监督性监测结果、企业内部开展例行监测情况）；（3）环境监察现场检查记录表；（4）危险废物转移联单；（5）

3、环境年度统计报表；（6）环保行政处罚文件；（7）排污申报登记方面的资料（申报登记表、变更登记表等）；（8）污染物排放在线监控、监测仪安装、验收、使用资料；（9）ISO14000（HSE）等企业环保体系认证资料。8、企业环境管理机构、人员编制、培训和管理制度；9、排污许可证（总量和浓度）正本、副本、年检（正式排污许可证对应达标排放监测报告，临时排污许可证必须有对应的未达标排放监测报告、限期治理通知、限期治理整改情况和验收申请及验收批复文件）；10、排污费缴纳通知单及缴费收据；11、环境保护设施运行情况自检报告：运行台账（实际处理量、处理效率、运行时间、处理前和处理后排放情况）、维护情况、监测计划

4、及落实情况；12、环境保护部门对企业污染物排放监督性监测结果（废水、废气、厂界噪声等）；13、工业固体废物排放量及综合利用情况：工业固废委托处理协议或合同；14、危险废物产生量、名称、分类、处理处置量及方式、处运处置五联单据；15、排污口规范化建设情况及自动监控系统；16.不符合国家有关政策要求的生产工艺、生产设施，淘汰、技改和关停计划及落实情况；17、限期治理完成情况；18、信访投诉、环保行政处罚记录；19、清洁生产审计情况（工作进展、评估报告、验收等），“双超双有”企业按照规定时间周期开展清洁生产审核情况；20、水、电、气、煤碳使用量及购买发票；21、防范环境突发事故措施和环境突发事故应急

5、预案；突发污染事故应急演练记录（须有影像资料），并确保现场考核时能随时启动应急预案，环境突发事故总结材料；22、适用于本企业的环境保护法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件；23、重金属污染物排放企业建立污染物日监测制度、月监测报表、在线监测装置、环境信息公开制度、环境污染责任保险。以上企业环境管理档案要求分类分年度装订，资料台帐完善整齐，装订规范，监测记录连续完整，指标符合环境管理要求，能反映企业在环保方面的全面情况。24、管理人员的要求。企业领导要了解国家相关的环保政策、法律、法规。环保专职人员要熟习本企业生产工艺、污染治理设施的处理工艺和控制措施，了解企业所处环境功能区，应执行的环境

6、质量标准及等级，以及执行的国家排放标准和地方排放标准。企业环境管理工作人员专业技术培训情况。以上内容为“一企一档”的一般要求，各重点企业在建立“一企一档”时，要按照“荆州市重点企业环境管理一企一档资料”（附后）中目录和基本信息表格进行建档。二、档案目录一、表格目录序号表格名称1表1 企业基本情况表2表2 企业执行“环评”、“三同时”情况表3表3 企业污染防治及总量控制情况表4表4 环保部门对企业监督管理情况表5表5 企业环境管理情况表二、资料目录（一）表1企业基本情况表支撑材料目录序号编号支撑材料名称1企业发展概况1)企业发展概况（文字说明）2)工商营业执照及企业组织机构代码证（附件）2企业建

7、设项目立项报告和批复3)企业建设项目立项报告4)政府相关行政主管部门同意项目立项的批复标识厂区平面图、生产工艺流程和生产过程等方框示意图35)企业总平面示意图（含污水管网图）6)企业主要产品生产工艺流程及产排污点位示意图7)企业物料平衡图8)企业水平衡图4企业环保投资9)企业环保投资明细表10)企业环保投资财务报表（二）表2企业执行“环评”、“三同时”情况表支撑材料目录5执行环境影响评价资料11)环境影响评价审批申请表12)环境影响评价报告书（表）13)评审专家组意见14)建设项目环境保护审批登记表15)环境影响报告书（表）技术评估报告16)环保行政部门对建设项目的环评批复意见6执行环保“三同

8、时”制度资料17)企业建设项目环保设计方案18)企业建设项目环保设计备案申请19)企业建设项目环保设计备案回执20)企业建设项目开工报告21)企业建设项目试运行申请表22)企业建设项目试运行批复23)企业建设项目竣工环境保护验收申请报告24)企业建设项目竣工环境保护验收监测报告25)环保部门对企业建设项目竣工环保验收公示（环保部门网站载屏）26)环保部门对企业建设项目环保验收批复文件（三）表3企业污染防治及总量控制情况表支撑材料目录7企业环保设施（装置）设计、建设资料27)企业XX污染物治理设计方案28)企业污染治理设施位置图29)企业污染治理设施工艺流程图30)企业污染治理设施、设备建设相关

9、合同31)企业废水、废气污染物排放在线监控系统验收报告8排污口规范化建设情况32)企业排污口规范化整治验收现场监察记录单（新建企业排污口已规范的，提供说明材料）33)企业规范化排污口及标志牌照片9一般工业固体废物排放量及综合利用（从2008年始）34)XXXX年一般工业固体废物管理台帐35)XXXX年工业固体废物申报登记表36)XXXX年工业固体废物委托处理协议37)XXXX年工业固体废物委托处理接收方的证明10工业危险废物产生及利用处置情况（从2008年始）38)危险废物应急预案39)XXXX年工业危险废物管理计划40)XXXX年工业危险废物管理台帐41)企业危险废物安全处置委托协议42)危

10、险废物接收方的危险废物安全处置经营许可证书43)XXXX年固体危险废物转移许可证44)XXXX年危险废物转移联单（或危险废物电子转移联单打印盖章）45)企业危险废物自行处理设施环保部门批准文件（自行处理时适用）46)企业危险废物暂存点符合国家规定的说明47)XXXX年放射性废物（废源）处置情况明细表48)企业放射性废物（废源）处置委托协议书49)企业放射性废物（废源）安全收贮证明书11企业清洁生产审核情况50)市、区政府部门下达企业的清洁生产审核文件51)企业执行清洁生产审核报告专家评审意见52)企业执行清洁生产审核报告53)市、区环保部门下达企业的强制性清洁生产审核文件54)企业执行强制性清

11、洁生产审核报告专家评审意见55)环保部门拟批准企业强制性清洁生产审核的公示（环保部门网站载屏）56)企业强制性清洁生产审核报告12企业污染排放情况57)企业监测计划及落实情况58)企业日常自行监测的监测报告（表）13企业总量控制情况59)企业XXXX年环境统计报表60)环保部门下达的企业污染物排放总量控制指标（指许可证排放量、部分企业应填报主要污染物减排量）61)环保部门污染物总量核定文件62)企业水、电、天然气、油（不含车用油）和煤炭使用明细表63)供水部门开具的水费发票（存企业财务部门备查）64)电力部门开具的电费发票（存企业财务部门备查）65)供气部门开具的天然气费发票（存企业财务部门备

12、查）66)供油部门开具的油费发票（不含车用油）（存企业财务部门备查）67)煤炭购买发票（存企业财务部门备查）68)购煤合同书及煤质检测报告（四）表4环保部门对企业监督管理情况表支撑材料目录14排污许可证管理69)排污许可证申报表（含申报监测报告，如有辐射源，还需提供辐射安全许可证申报表）70)环保部门核发的污染物排放许可证（含临时许可证，如有辐射源，还应提供辐射安全许可证正副本复印件）15污染物排放申报、排污费征收71)企业排污费缴纳明细表72)企业污染物排放申报表（排放污染物月变更申报表）73)环保部门排污核定通知书74)环保部门排污费缴纳通知单75)企业排污费缴费收据（复印件）16企业限期

13、治理情况76)环保行政部门下达企业污染限期治理的通知77)企业污染治理设施建设和整改报告78)企业污染治理设施试运行申请79)环保行政部门同意试运行的批复80)企业污染治理设施正式验收申请81)环保部门污染治理设施验收监测报告82)环保行政部门同意污染治理设施正式验收的批复17环境保护部门对企业的监察、监测83)环保监察部门现场监察记录84)环保部门对企业的监督性监测结果18信访投诉、环保行政处罚85)环保部门对企业环境违法的改正通知书86)环保部门对企业环境违法的行政处罚听证告知书87)环保部门对企业环境违法的行政处罚告知书88)环保部门对企业环境违法的行政处罚决定书（五）表5企业环境管理情

14、况表支撑材料目录19企业环境管理机构、人员编制、培训和管理制度89)企业环境保护机构设置文件90)企业环境保护机构人员定岗、定员文件91)企业环境管理、专业技术人员培训情况说明92)企业各类污染防治管理制度93)企业通过ISO14000等环保体系认证的证书20企业环境监测机构资质94)企业环境监测机构通过实验室资质认定文件和证书95)企业环境监测机构通过实验室能力认定的文件和证书96)企业环境监测仪器强制检定证书21环境保护设施运行情况自检报告97)企业环境保护设施运行情况报告98)企业污染治理设施运行明细表99)企业污染治理设施运行台帐（含辅助材料领用记录等，定期收集备查）100)污染物排放

15、在线监测系统比对结果22不符合国家有关政策要求的生产工艺、生产设施，实施淘汰、技改和关停计划明细及落实情况101)市政府关停本企业不符合产业政策的落后产能文件102)区政府关停本企业不符合产业政策的落后产能文件103)企业关停不符合产业政策的落后产能计划104)企业关停不符合产业政策的落后产能情况报告23企业环境信息公开105)企业环境保护公示栏照片106)企业环境保护监督栏照片107)企业网站中环保信息截屏资料24企业防范环境突发事故措施和环境突发事故应急预案108)企业突发性环境污染事故应急预案109)企业突发性环境污染事故应急预案专家评审意见110)企业突发性环境污染事故应急预案演练11

16、1)企业突发性环境污染事故应急预案演练记录112)企业突发性环境污染事故应急预案演练记录图片113)企业突发性环境污染事故应急预案演练影像光盘114)企业突发性环境污染事故处置记录和报告25企业领导及环保工作人员，要了解国家相关的环保政策、法律、法规。要熟习本企业生产工艺、污染治理设施的处理工艺和控制措施，了解企业所处环境功能区划，应执行的环境质量标准及等级，以及执行的国家排放标准和地方排放标准（现场考核验收需要）26本企业适用的环境保护法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件，根据企业实际情况建立目录即可。三、档案格式要求（标题黑体三号，正文仿宋体小四号）A4规格纸张XXXX环保“一企一档

17、”资料目录序号材 料 题 名页号备注123456789101112131415四、企业基本信息表格及填报说明表1 荆州市重点工业企业基本情况表单位名称单位地址法定代表人组织机构代码环保负责人联系电话行业类别行业代码行业主管部门建成时间固定资产（万元）环保设施固定资产（万元）企业规模 大型 中型 小型污染源管理级别国控 市控区控 一般主要产品生产情况产品名称产品产量（计量单位）主要原辅材料名称主要污染物排污种类 废水 废气 噪声 固废 其它是否存在危险源 是 否是否存在放射源 是 否排水去向大气环境功能区类别声环境功能区类别应执行排放标准废水废气厂界噪声污染事故发生情况 有 无环保应急预案情况

18、有 无环境保护监管部门审核人： 填表人： 填表时间: 表2 工业企业执行“环评”、“三同时”情况建设项目名称环境影响评价建设项目试生产（预验收）建设项目竣工环境保护验收审批申请表环评类别环评编制单位环保部门批复文件环保申请表环保部门批复文件临时排污许可证环保申请表环保部门批复文件有 无报告书报告表 登记表有 无废水 废气噪声 有无有 无报告书报告表 登记表有 无废水 废气噪声 有无有 无报告书报告表 登记表有 无废水 废气噪声 有无有 无报告书报告表 登记表有 无废水 废气噪声 有无有 无报告书报告表 登记表有 无废水 废气噪声 有无有 无报告书报告表 登记表有 无废水 废气噪声 有无有 无报

19、告书报告表 登记表有 无废水 废气噪声 有无审核人： 填表人： 填表时间: 表3 工业企业污染防治及总量控制情况表一、水污染物产生及治理情况废水产生总量排水量处理设施数量（套）主要污染物设施处理主要方法名称名称削减量排放量总量指标COD排污口个数NH3-N排污口规范与否是 否重金属二、气污染物产生及治理情况主要污染物处理设施数量（套）名称削减量排放量总量指标设施处理方法名称SO2排污口个数NOx排污口规范与否是 否烟（粉）尘三、一般工业固体废物产生及处置利用情况一般工业固体废物名称一般工业固体废物产生量处置利用处理处置方式处理处置量四、工业危险废物产生及处置利用情况工业危险废物名称和类别工业危

20、险废物产生量安全处置处置方式处置单位名称处置单位经营许可证号处理量五、噪声及其它污染防治主要声源名称污染防治的主要措施放射源名称放射源数量是否安全处置是 否六、强制性清洁生产审核开展强制性清洁生产审核是 否审核报告编制单位验收文号审核人： 填表人： 填表时间: 表4 环保部门对重点企业监督管理情况表排污许可证发放排污许可证 正式证 临时证发放机关许可证数量废水 废气噪声污染物排污申报、排污费征收是否执行排污申报 是 否申报类别废水 废气噪声 其他是否按规定缴纳排污费 是 否 限期治理限期治理 有 无限期治理内容、项目限期治理完成情况限期治理验收文件环保部门对企业环境监管现场监察 有 无 监督性

21、监测 有 无 在线监控和监测 有 无 环境信访投诉、环保行政处罚环境信访 有 无 信访投诉类别 废水 噪声 废气 其它行政处罚机关处罚案件次数审核人： 填表人： 填表时间: 表5 重点工业企业环境管理情况表企业环境保护部门名称专职环保人员 人环境监测机构有无人员数其中专业技术人员 人环境监测仪器总值 万元实验室面积 m2实验室资质认定情况发证机构： 有效时限：实验室能力认定情况发证机构： 有效时限：环境监测开展情况委托监测自行监测委托机构监测频次监测项目监测周期监测项目在线监测情况污水在线监测仪器（台）有无流量 （台）；化学需氧量 （台）；氨氮： （台）其它 （台）废气在线监测仪器有无烟气流量

22、 （台）；烟温 （台）；氧含量 （台）一氧化氮 （台）；氯化氢 （台）；一氧化碳 （台）；二氧化硫 （台）；其它 （台）环境管理体系认证情况有无名称： 有效时限：认证单位：污染防治管理制度数量（个）环境信息公开公开栏 有 无监督栏 有 无网站信息 有 无环境污染事故应急预案有 无编制单位：编制时间： 是否通过评审：是环境污染事故应急预案演练有 无演练时间：有无演练材料：演练脚本 图片（像） 总结审核人： 填表人： 填表时间: 1、填报须知（1）企业根据自身的分类，选择填报“重点工业企业”还是“污染集中治理企业”的基本信息表格。（2）“重点工业企业”需填报全部5张表格。“污染集中治理企业”根据治

23、理污染物的类别选择填报表1，不需填报表3（企业污染防治及总量控制情况表），只提交表1、表2、表4、表5即可（表格样式同“重点工业企业”相应的表格）。（3）企业“一企一档”的表格原则上一年一表。填报时间起始年为2008年一月，建立档案后每年对有变化的信息进行更新，表格中所有信息均未发生变化时，可以不每年重复填写该表，但是需向管理部门报告基本信息无变化。（4）表格信息对应的支撑材料目录，是针对所有行业、规模提出的需求。具体到某企业无其中的部分资料时，需附书面的说明。2、填报说明（1）表1荆州市重点工业企业基本情况表1）单位名称按工商联登记和法人登记的名称填写；2）单位地址指生产场所所在地的详细地址

24、；3）行业类别指按正常生产情况下主要产品的性质，根据国民经济行业分类填写行业名称和代码；4）建成时间指实际投产时间；5）企业规模按照国家统计局统计上大中小型企业划分办法（暂行）（国统字200317号）的规定划分；6）主要产品名称：填报当年全年中工业总产值占比重较大或关键的产品；7）主要产品产量：填报当年全年生产的主要产品的量，填报时请填写上产品量的单位，例如：化工产品的单位“吨/年”；8）排水去向：指工业企业排出厂区后的去向，如工业园区污水处理厂、城市污水管网、地表水（江河湖泊）等的具体名称；9）应执行排放标准指企业污染物排放适用标准。（2）表2工业企业执行“环评”、“三同时”情况表10）环保

25、批复文件：填写文号和文件名称。（3）表3工业企业污染防治及总量控制情况表废水11）废水产生总量：指企业当年工业生产活动产生的废水总量。单位：吨/年，保留整数。12）排放量：企业经过排放口排到厂区外部的废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水和清污不分流的间接冷却水、超标排放的矿井地下水和与工业废水混排的厂区生活污水。单位：吨/日，保留整数。13）主要污染物中的重金属名称：应填写企业“环评”、“三同时”中批复的需控制的金属的具体名称，如有多种，需在表格中加行后将每一种均填写出来。14）主要污染物削减量：指企业当年利用设施处理废水削减的污染物的质量，单位：吨/年，保留整数。主要污染物量：指企业当年工

26、业生产活动产生的污染物的质量，单位：吨/年，保留整数。15）主要污染物排放量：指企业当年工业生产活动排放到环境中的污染物的质量，单位：吨/年，保留整数。16）主要污染物总量指标：环保部门分配的主要污染物总量指标，应以企业的排污许可证总量指标为准。17）设施数量：指企业当年实际建成并使用的所有废水处理设施的总和。18）处理方法名称：按照国家污染源普查中规定的方法名称填写。填写主要污染物的处理设施即可。19）排污口数量：企业实际设置的向外排放废水（不含雨水）排口的总数。20）排污口规范：指企业设置的排污口是否经环保部门认可。废气21）各指标的含义同对应的废水指标。一般工业固体废物及工业危险废物22

27、）一般工业固体废物名称：指冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥，以及机械工业切削碎屑等其它废物。23）一般工业固体/工业危险废物产生量：指当年全年实际产生的一般工业固体/工业危险废物产生量，单位：吨/年，保留整数。24）处置利用方式：填写“自行处置”或者“委托处置”。25）处理量：指当年全年实际处置的该类固体/危险废物总量，单位：吨/年，保留整数。26）危险废物名称：按照2008年6月6日国家颁布的国家危险废物名录中的名称进行填写。噪声27）主要声源名称：填写破碎机、水泵、风机、冷却塔、运输车辆等企业实际产生噪声的声源名称的名称28）污染防治的主要措施：填写企业实际采用的降低厂

28、界噪声的措施，如隔声屏障、绿化隔离带等。清洁生产29）强制性清洁生产审核：指环保部门依据相关的法律法规要求必须开展的清洁生产审核。（4）表4环保部门对重点企业监督管理情况表30）排污许可证：根据企业实际情况分别选择有无正式或临时排污许可证；31）发证机关：市或县市（区）环保局；32）许可证数量：分别填写各要素的各类正式和临时排污许可证总数；33）是否执行排污申报：根据企业实际情况分别选择是否向管辖环保局申报企业排污情况，以排污申报表为准；34）申报类别：以排污申报表类别选择；35）是否按规定缴纳排污费：对照排污费缴纳通知单选择；36）限期治理：按有无环保部门（无论是市级还是区级）污染限期治理通

29、知选择；37）内容、项目：根据环保部门限期治理通知中所列的限期治理具体要求填写；38）限期治理完成情况：填写按照限期治理通知规定完成的污染治理措施或污染治理工程实施情况；39）现场监察：根据管辖的环保监察部门现场监察情况选择；40）监督性监测：根据管辖的环保监测部门现场监测情况选择；41）在线监控和监测：根据企业实际情况选择；42）信访投诉类别：根据企业环保信访、被投诉原因选择；43）行政处罚机关：市或区环保局；44）处罚案件次数：企业一年内因环境违法受到行政处罚的次数，以环保部门的行政处罚通知书为依据计量。（5）表1集中污染治理企业基本信息表45）各指标含义同污染源普查的规定。46）城市污水

30、处理厂污泥的处置方式应附相应的污泥转移联单作为证明材料。附件2：荆州市环境管理重点企业名单序号管辖区域企业名称1市直管荆州市南湖机械总厂2市直管湖北洪城通用机械股份有限公司 3市直管湖北亿雄祥瑞药业有限公司4市直管湖北广兴通信科技有限公司5市直管湖北荆大精密钢管实业有限公司6市直管湖北大田化工股份有限公司7市直管荆州市光大药业有限公司8市直管法雷奥汽车空调湖北有限公司9市直管湖北沙市三棉有限公司10市直管湖北沙隆达股份有限公司11市直管小天鹅荆州电器有限公司12市直管荆州市活力二八沙市日化有限公司13市直管荆州市奥达纺织有限公司14市直管荆州乾盛纺织有限公司15市直管小天鹅荆州三金电器有限公司

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