附件2:内部审计报告参考样式.doc

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1、附件2:内部审计报告参考样式 北京市*局(或委办公司等)关于2018年度预算执行和决算草案内部审计报告 根据北京市审计局关于开展2018年度预算执行和决算草案内部审计工作的通知的要求,我局(或委办公司等)于2019年*月*日至2019年*月*日组织开展了2018年度预算执行和决算草案内部审计工作。现将内部审计结果报告如下: 一、基本情况(一)本单位基本情况、历史沿革简要介绍(包括本级和xx个二级单位组成情况,编制情况,实际人员情况)。(二)本单位2018年度部门预算编制和批复、决算以及各项经费实际到位和拨款情况等。(三)本单位此次内部审计工作组织、实施情况。 二、总体评价对本单位预算执行和决算

2、情况及财务管理现状的总体评价(包括执行财政预算管理相关制度情况),是否建立健全各项财务支出、固定资产管理等内部管理制度,并得到有效执行,从而评价部门内控制度的健全性和有效性。三、内部审计发现的问题(一)内部控制制度建立与执行情况12(二)收入预算执行情况12(三)涉企收费和民营企业欠款情况。12(四)基本支出预算执行情况。12(五)项目支出预算执行情况。12(六)项目支出绩效情况12(七)政府购买服务项目预算执行情况。12(八)银行账户和结余资金管理使用情况。12(九)八项规定精神落实情况。12(十)政府采购政策落实和预算执行情况。12(十一)财务管理情况。12(十二)国有资产管理使用情况。12(十三)决算草案编制情况。12(十四)内部审计制度的建立与执行情况 1 2 四、初步整改情况(一)已整改的问题、金额以及采取的方法。(二)针对查出的问题制定整改措施,并说明具体内容。五、下一步改进单位预算和财务管理的措施六、其他需要说明的情况 单位名称(盖章): 2019年*月*日4

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