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1、物资采购控制管理规定1目的通过对零星维修材料的采购进行控制，以确保所采购的物资符合规定要求。2适用范围适用于本公司物业管理服务所用的外购零星维修材料的采购管理工作。其它物资（如办公用品）的采购可参照执行。3职责3.1请购部门提出采购标准及技术要求，办公室负责对采购的物资进行验证。3.2管理处经理负责采购物资的谈判、签约、实施、组织对供方进行评价和控制。（专指大件物资）3.3管理处对供方进行评定。3.4总经理负责采购文件的审批。4工作程序4.1供应商的选择本公司根据所采购的零星维修材料属一般物资，其供方应为有营业资格其市场信誉较好的商家。4.2采购文件4.2.1本公司采购文件包括采购计划，临时采
2、购申请单、实物样品或图纸、说明书等。4.2.2采购计划或临时采购申请单应说明所采购物品的名称、型号规格、数量、技术要求等内容、特殊情况的要附实物、图样、标识、类别、等级和有关标准等项目。4.2.3采购文件应由申报部门主管填写，管理处经理签字，总经理批准。4.2.4采购文件由办公室负责登记保管、存档。4.3采购程序4.3.1计划性采购4.3.1.1仓管员根据物资库存情况，作出下月补充物资采购计划。4.3.1.2各部门主管每月25日制定下个月的物资采购计划，说明物资的名称、型号、规格、数量等（如有特殊要求需说明）。4.3.1.3各部门主管将月份物资采购计划交管理处经理审核后，报总经理批准。4.3.1.4办公室根据批准后的采购计划组织相关人员采购。4.3.2 临时采购4.3.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时，先填写临时采购申请单，说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等。（如有特殊要求须说明）4.3.2.2临时采购申请单由管理处经理确认后按规定进行采购。