《2022年采购审批制度 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年采购审批制度 .pdf（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、重庆陆坤物流有限公司1 / 5采购审批制度1 目的有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。2 范围适用于本公司办公文具用品、招待用品、低值易耗品、备品备件、工具、IT 类耗材资源、后勤类物资、劳保用品、办公设备及委外印刷品、 基建项目、运输工具、维修设备等大额专项采购。3职责3.1办公用家具、设备、文具， IT 设备，印刷品，劳保用品、低值易耗品等的采购部门为行政人事部，各类专用工具、设备、运输工具、基建项目等的采购部门为各使用部门。3.2各使用部门负责本部门物资需求的采购申请。3.3财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。3.4行政人
2、事部仓库管理人员或使用部门负责对所采购物资的验收。4流程4.1办公用低值易耗品采购：4.1.1申请部门采购办公用低值易耗品，如办公用品、办公设备耗材、招待用品等时，需填写“采购申请表”，交部门负责人审批，行政人事名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 重庆陆坤物流有限公司2 / 5部统一进行采购，相关人员验收后，按照公司报销流程进行报销付款。按照公司制度规定需要以旧换新的物品需由行政人事部相关人员核实后方可交由采购人员采
3、购。4.1.2办公用低值易耗品供应商的选定，每年确定一次，由采购部门提供至少三家供应商进行询价，由行政人事部、财务部、总经理共同组成审核小组，选定常年供应商，签订供货协议，一年内供应物品市场价格下降的，应及时调整，原则上不予上调，特殊情况需要上调的需审核小组确认后方可调整，每半年做一次价格审定。4.2除办公用低值易耗品、劳保用品外的物资采购: 4.2.1采购除以上低值易耗品外的资产， 采购申请部门填写“采购申购表”，根据公司采购 / 付款审批权限规定，根据采购金额大小由相关人员签字审批后，交采购人员进行采购，相关人员验收后，按照公司报销流程进行报销付款。 按照公司制度规定需要以旧换新的物品需由
4、行政人事部相关人员核实后方可交由采购人员采购。4.2.2采购物品单价 5000 元（含 5000）以上，或单次采购总额10000元以上（含 10000），采购部人员在收到审批完成的 “采购申请表” 后，需对三家或以上供应商进行询价，由供应商提供盖有有效印鉴的供应商报价单，报价单需列明物品名称、规格型号、配置、售后、价格等信息，采购人员汇总编制 “采购比价表” ，并把“采购比价表” 、“供应商报价单”、“采购申请表”一并交由分管采购的副总、财务负责人、总经理进行审批确定供应商，采购人员据此进行采购。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -
5、- - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 重庆陆坤物流有限公司3 / 54.2.3基建项目造价单项金额超过100000元（含 100000）以上，或总价超过 500000元（含 500000）需通过招标流程确定供应商，招标流程另行规定。4.3合同的签署程序根据公司合同管理相关规定。4.4流程图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 重庆陆坤物流
6、有限公司4 / 5部门负责人审批采购人员采购验收、入库申请人提出采购申请办公用低易品采购公司总经理审批采购人员三家比价报销付款流程其他物品采购单价 5000 元以上 /总价 10000 元以上采购部门负责人审批采购负责人、财务负责人、总经理审批公司总经理审批通过不少于三家比价的方式由采购部、财务部、总经理共同审批 确 定 常 年 供 应 商（一年一次）财务负责人审批采购部门负责人审批财务负责人审批单价 5000 元以内 /总价 10000 元以内基建项目 100000 元以上 / 总价500000招标流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 重庆陆坤物流有限公司5 / 55采购/ 付款审批权限物品的采购及付款需通过规定的审批权限进行审批后，方可进行采购、付款，具体权限规定如下：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -