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1、1 2020 年 4 月 19 日部门整体支出绩效评价自评报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 文档仅供参考2 2020 年 4 月 19 日部门整体支出绩效评价自评报告( )单位名称：常德广播电视大学报告日期： 8 月 4 日常德广播电视大学名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5
2、 页 - - - - - - - - - 文档仅供参考3 2020 年 4 月 19 日整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9 个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52 人，12月底在编在职人员50 人，退休人员29 人，固定临时聘用工作人员 17 人。学校当前占地面积50 亩，拥有传达室1 间、办公楼1 栋、教学楼 3 栋、男生宿舍1 栋、女生宿舍1 栋、食堂及礼堂1 栋、教工宿舍2 栋。拥有简易体育健身
3、场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校当前拥有公务车1 辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5
4、 页 - - - - - - - - - 文档仅供参考4 2020 年 4 月 19 日（一）部门预算情况1、部门预算收入初部门预算收入为1463.84 万元，其中，公共预算财政经费拨款 852.72 万元，纳入预算管理的非税收入拨款22 万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12 万元。2、部门预算支出初部门预算支出为1463.84 万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40 万元。3、三公经费预算情况部门预算三公经费预算总支出41 万元，其中公务车运行维护费 16 万元，因公出国出境0 万元，公务接待费25 万元。（二）部门预算执行情况1、部门实际收入收入决算数1567
5、.15 万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34 万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81 万元。上年结转 374.53 万元， 可用金额合计1941.68 万元。2、部门实际支出支出决算数1593.47 万元。基本支出1444.01 万元。其中：人员经费 878.66 万元（工资福利支出594.43 万元，对个人和家庭的补助支出284.23 万元），商品和服务支出等公用经费565.35 万元。项目支出149.46 万元，为其它资本性支出。3、三公经费实际支出情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心
6、整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 文档仅供参考5 2020 年 4 月 19 日部门预算三公经费实际总支出36.04 万元，其中公务车运行维护费 15.84 万元，因公出国出境0 万元，公务接待20.20 万元。4、部门年度预算执行情况对比分析部 门整 体 实 际 支 出1593.47 万 元 ，部门 整 体 实 际支 出1339.79 万元， 较 整体支出增加了253.68 万元，其中基本支出增加 229.64 万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69 万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增
7、终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95 万元。与年初预算1463.84 万元对比，增加了129.63 万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其它商品服务支出预算欠精准。“三公”经费总支出36.04 万元，预算数为41 万元，“三公”经费总支出49.75 万元。“三公”经费比减少 13.71 万元，减少率 27.56%。与 预算对比，减少4.94 万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。（三）部门预算管理情况1、预算编制方面学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -