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1、质量管理体系过程分析序号过程名称过程输入过程输出过程绩效指标指标值主管部门相关文件1 风险控制企业内、外部的环境信息组织的业务活动及活动场所风险识别、风险分析与评价表风险应对计划风险控制情况及检查表风险控制达标率98% 品管部风险控制程序2 质量目标管理公司战略工作流程问题点质量目标及行动计划质量目标及其行动计划实施的检查记录质量目标达成率98% 品管部目标指标管理程序3 设备管理设备保养需求设备配置 /更新需求设备台账保养计划设备履历表设备保养完成率行政部生产部工模部设备管理程序98% 100% 4 模具管理新产品开发需求老产品改进需求生产和更换需求合格的模具模具台账模具履历表模具保养记录模
2、具准时交货率98% 工模部模具管理程序5 监视和测量设备管理监视和测量设备需求监视和测量能力保证的需要国家法律法规要求合格的监视和测量设备校准报告按期校准 /校准完成率100% 品管部检测设备管理程序6 知识管理内部来源：失败和成功项目、顾客投诉外部来源：学术交流、专业会议等作业指导书专题文件知识发布准时率100% 文控中心知识管理程序7 培训管理新进员工转岗员工在职提高需要员工培训记录表培训计划达成率行政部人力资源管理程序8 文件控制文件编写要求文件更改要求外来文件受控文件分发回收记录文件更改申请单文件得到妥善保护1） 每季度在现场发现非有效版本文件的份数2） 每季度发现的该有的地方没有文件
3、的次数2 次文控中心文件与记录管理程序9 合同订单管理顾客合同 /订单及其变更法律法规要求合同 /订单评审表合同订单评审及时率98% 业务部合同 /订单管理程序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 10 顾客投诉处理顾客投诉顾客退货品质异常纠正预防措施报告顾客投诉回复及时率99% 品管部客户投诉管理程序11 过程设计和开发客户图纸客户需求与期望新产品可行性评估表新产品过程设计计划表过程设计一次通过率90% 工程部新产品
4、过程设计和开发管理程序12 供应商管理供应商开发需求现有供应商管理需求合格供应商一览表供应商月度评价报告A 级供应商比例采购供应商管理程序13 采购管理物料需求计划物料请购单符合要求的采购物料来料检验报告1.来料批合格率2.交期准时率采购采购管理程序14 生产生产计划订单要求合格产品检验记录生产报表生产计划达成率生产良品率95% 生产部生产过程管理程序92% 15 产品检验待检产品顾客要求技术要求检验过的产品检验记录来料上线异常次数顾客退货率5 次/ 月品管部产品检验管理程序5000ppm 16 产品交货顾客订单产品交付给顾客送货单交货准时率97%业务部产品交货管理程序17 不合格品控制不合格
5、品状态可疑品不合格品处理报废申请单不合格品没被处理的次数2 次/月品管部不合格品管理程序18 顾客满意度调查顾客满意的信息客户满意度调查结果及分析报告纠正措施报告单调查表回收率98%业务部客户满意度调查管理程序19 分析与评价监视和测量获得适当的数据和信息数据和信息分析结果的利用分析和评价报告提交的准时性98% 管理者代表分析与评价管理程序20 内部审核质量环境管理体系文件ISO：9001/14001 标准顾客要求相关法律法规内部审核报告不符合项报告每次审核不符合按时关闭率不合格项重复发生率98% 管理者代表内部审核管理程序2%21 管理评审以往管理评审所采取措施的实施情况与质量环境管理体系的
6、内外部因素的变化有关质量环境管理体系绩效和有效性信息资源充分性应对风险和机遇所采取措施的有效性改进的机会、意见和建议管理评审报告管理评审输出中的决定和措施的按时完成数厂长管理评审控制程序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 22 纠正措施控制不合格信息纠正措施报告纠正措施按时完成率98%管理者代表纠正措施管理程序23 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -