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1、* * 案例分析 20 ）在研究所审核员了解到，由于未及时了解有关空调质量指标的一项国家标准已作了修订，研究所仍按老标准设计， 并已准备投产。 幸亏一位老工程师从外地打来电话告知，否则将造成损失。 * * 案例分析 21 ）公司采购部 2005 年月份采购的冷凝器，未按文件规定从合格供方处采购。 * * 案例分析 22 ） 某产品检验规范规定，试验温度80 度，保持 10 小时。查成品检验报告是 48 度、保持 15 小时。检验组长说这两种方法等效。 * * 案例分析 23 ）内审员在审核主管“服务”的销售部门时，查看了近一年来的顾客投诉记录，证实确实未发现质量投诉、 退货、索赔事件， 该部门
2、领导介绍说由此可以说明质量管理体系有效地保证了顾客满意率100% 的质量目标。 * * 案例分析 24 ）在注塑车间审核关于 7.6 监视和测量装置的控制时。 内审员要求提供监视和测量装置的名单和记录， 工程师说没有名单， 但有记录。 取来了测量注塑件外形尺寸及称重量用的电子称的校准纪录， 都符合要求。内审员问到注塑的温度和压力的测量装置是否校准，工程师说，这不是验证产品质量的，不用校准，只要坏了及时修就可以了。是否有不合格， 如有请描述不合格、 判标、严重性。 * * 案例分析 25.在 xxx 公司 2003 年质量管理体系的内审计划中， 没有安排对总经理、 管理者 代表的审核。审核员问体
3、系主管部门负责人， 为何不安排对总经理及管理者代表的审核？该负责人说：“谁敢对总经理、管理者代表的审核啊？再说也不知道怎莫审。 ”审核对上年度的内审记录，对领导层的审核只有“制定了质量方针，制定了质量目标，”未见其他内容。 * * 案例分析 26. 在 xxx 公司目标中顾客满意度的统计，2003年顾客满意率为100% 。统计依据为：发出 23 份顾客满意度调查表 ，反馈的信息都是“满意”和“较满意” 。但是在该公司成品库的退货记录中记载全年 135 批发货记录中， 有 31批退/ 换货记录。 销售部经理解释说： 说有的退/ 换货都达到了顾客满意；我们每年的顾客满意率统计都是根据调查的信息。*
4、 * 案例分析 27. 在 BBB公司某项目部施工现场，审核员发现以下现象： （1）项目经理未接受过 ISO19001:2000 标准和公司质量管理体系文件的培训。项目经理解释： 项目部的管理人员都经过培训，主要靠他们做工作， 我培训不培训没关系 。 2 专业施工队劳务人员进场的教育仅有三级安全教育的记录，项目经理解释：工程质量主要靠技术人员， 施工员和质检员来保证， 他们只要听话服从指挥就行了。 3 提供的钢结构焊接的专项施工方案和作业指导书中，都未注明焊名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -
5、 - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 接时的电流，电压工艺参数。项目经理解释：土木工程上的焊接都是粗活，把钢筋焊结实就行了，不需要管得那麽细。 、 * * 结、结、结、 、婚 结婚是人生最大的一场赌博，因为你定要用一生来作赌注；结婚是人生最大的一笔生意，因为它有时不可期许的收获；结婚是人生最大的一次冒险，因为他总有无法预料的结果； * * 谢谢 ！ * * * * * * * * 不言而喻：如销往欧洲的电视要符合欧洲的电视制式、电压、；销往中国的汽车，方向盘应在左侧； * 1）未提供操作说明或维护说明； 2 ）汽车的更改考虑不周，导致其制动系统易出故障而
6、造成的产品质量问题。 * * * 7 不符合项的判定 1 ）不符合项报告： 是对现场审核得到审核发现进行评审并经受审核方领导确认的对不合格项的陈述。 2 ）不符合项的类型： ?外部审核分为：严重不符合、一般不符合、观察项。 ?内部审核分为：体系不符合、实施不符合、效果不符合。 * * 7不合格项的判定 3 不合格项的判定原则 : *规定与实际核对的原则; *以客观证据为依据的原则. 4 判标的原则: *就近原则 ; *能细则细不能细则粗 . * * 8内审员的职责 1 遵守审核要求并传达和阐明审核要求. 2 编制检查表 , 并按计划完成审核任务 . 3 将审核发现形成书面资料 , 并报告审核结
7、果 4 验证纠正措施的有效性 . 5 配合和支持审核组长的工作. 6 协助受审核方制订纠正措施 . 7 参加第二方审核 . * * 9审核组长的职责 1 全面负责审核工作 . 2 制订审核计划 . 3 协助选择审核员 . 4 代表审核组与受审核方领导交流. 5 确定不合格项并汇总 . 6 提交审核报告 . 7 验证不合格项 . * * 10审核员的资格 1 教育: 中等以上学历 . 2 培训 : 系统的内审培训 , 掌握标准和审核技巧, 能制订审核计划 , 编制检查表 . 3 经验: 质量、环境、职业健康安全管理经验; 企业管理经验 ; 审核经验 ; 生产实际经验 . 4 个人素质 : 客观,
8、 公正, 诚实, 坚毅, 保密, 尊重, 独立性 , 热情. * * 11审核员的工作方法和技巧 1 工作方法 : 面谈; 查阅文件和记录 ; 现场观察 . 2 审核技巧 : 善于提问 ; 善于倾听 ; 善于观察; 做好记录 ; 善于联想和追溯 ; 创造一个良好的审核气氛 . * * 案例分析 1 当问到为什么质量方针中没有对持续改进质量管理体系做出承诺时，王总经理说： “虽然方针中未提持续改进，但及时为顾客提供合格的产品和满意的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页
9、，共 4 页 - - - - - - - - - 服务隐含着持续改进的意思。 既然审核员提出这个问题， 我们可以考虑修改方针。 * * 案例分析 2 ）某厂质量手册中规定要对销售合同进行评审，但审核员要察看审核记录时，销售科长说： “本厂产品均为一般小型家用电器，都在百货商店零售，没有什么特殊合同需要评审，因此我们从未评审过。 * * 休息-娱乐圈时尚是一支奔跑的兔子：有的人紧随其后穷追不舍追星族有的人本身就是那只兔子大明星有的人把兔子装在口袋里策划者 * * 案例分析 3 ）当问到为什么质量目标分解时，只见到各部门为确保总目标实现所采取的措施，而没有部门自己的分目标时，王总经理说：“制定分目
10、标是形式主义，措施才是实质性问题，如果这几条措施都做到了， 总目标就实现了。 * * 案例分析 4 ）在生产车间审核员发现，一张图纸上有一尺寸用钢笔作了修改， 但没有设计科长李某的签名。 车间主任说：“此尺寸是产品的关键尺寸，尺寸的修改有利于产品性能的改善。* * 休息一流企业作势；二流企业作市三流企业做事 * * 案例分析 5 ）当查阅管理评审记录时，发现管理评审的输入中没有预防措施完成情况、 没有以往管理评审提出措施的完成情况、也没有体系改进的需求。王总说： “体系运行缺乏经验， 下次改进就行了。” * * 案例分析 6 ）审核员在某家用电器厂一号生产流水线上，看到每个操作工作的工位上都挂
11、有一张手写的操作卡片， 这是班长从作业指导书上把每工位的操作要求抄下来供操作工阅读的，文件只有一份，无任何编号、批准和日期。 * * 休息1+1 3 是 文 学1+1 2 是 数 学1+1 0 是哲学 * * 案例分析 7 ）审核组在 XYZ系列试剂生产车间发现从2001年 2 月以来，每个月总有 12批试剂产品因过程检验不合格而报废，而且最近有增加的趋势。审核员问车间主任对此采取了什么纠正措施？车间主任说：“我认为这些报废属于偶发事件，不必分析原因，采取纠正措施。再说，如果问题出在设备老化上，我们公司也没有钱来更新设备，再分析原因也没有用。 * * 案例分析 8 ）某厂采购的电器元件做抽样检
12、验，检验规程规定按10% 进行抽样。检验室为了从严掌握按20% 进行抽样。 * * 四十而不惑四十岁前， 明白自己能干什么。四十岁后，才明白自己不能干什么；四十岁前，读书本。四十岁后，读社会；四十岁前，学习书中道名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 理。四十岁后，颠覆书中道理。 * * 案例分析 9 ）在科技部审核培训工作时，张部长提到“最近公司出现几件工作上的差错问题，如：仓库保管员下班时忘记关窗、 操作工人工具丢了
13、、 文秘找不到文件等都是由于员工责任心不强，缺乏敬业精神造成的。 但是在我们的培训计划中， 一般只考虑了技能和知识的培训，这些方面从未考虑到要列入培训计划中。 * * 案例分析 10 ）在成品仓库，审核员看到标有编号BX1,BX2,BX3和 BX4的四个箱子。木板已碎裂，且有浸水痕迹。供应科长说：“这不是本厂产品而是按合同要求提供给客户的标准附件， 厂家送来的时候都有合格证， 本厂随同产品以原箱交付给用户，如果用户发现附件有问题， 可直接找附件厂解决。 * * 案例分析 11 当审核员对一家饭店进行审核时，要求营销部门提供产品要求评审的记录时，部门负责人说： “我们主要是对散客服务， 从来 不订合同，因此也不进行什么评审。 ”* * 感悟承 受 不 了 大 悲伤，也享受不了大欢乐。享受不了大欢乐，也承受不了大磨难。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -