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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date供应商质量管理流程20100123关于“规范管理性文件评审流程”的通知1 目的：对供应商进行质量监控，使来料质量归口管理，以确保其为我公司提供优质的产品与服务，最终达到提升产品质量的目的。2 范围：a）.为我公司提供与产品相关的所有主料、辅料制造型供应商及指定代理商。b）.公司质量管理中心、采购部、技术部及其他设计输出部门。3 职责：3.1 质量管理部SQA专员：负责
2、制定供应商质量协议；对合格供应商及新引入供应商进行质量评估；提出并参与对供应商现场质量审核；月度供应商质量排名及组织供应商质量月会；对问题供应商预警并做出处理意见。3.2 供应链质量部：负责原材料、辅助材料、零部件、外购件等采购产品的检验；提报检验结果并对其真实性负责。3.3 质量管理部质量信息专员：负责来料及其相关质量信息的收集、汇总。3.4 采购部：负责供应商的开发；组织人员对供应商现场审核；组织供应商签订质量协议；传递公司质量标准及信息反馈。3.5.技术部及其他设计输出部门：负责制订（修订）进货质量检验标准及物资分类标准（包括图纸、产品标准、样本、技术协议等）；对输出标准的正确性负责；监
3、控进货质量标准的适用性。4 作业内容：4.1新供应商质量管理4.1.1 采购部负责向质量管理部SQA专员提供新供应商信息（见附表1、表2）及新供应商引入申请，SQA专员在接收到新供应商信息后进行评审，资料评审合格后依据物料关键程度确定是否需现场审核（附供应商质量审核表3）：a）.若需现场审核的由采购部组织考察评价小组3天内对新供应商进行现场审核并出具审核报告b）.资料评审合格不需现场审核的可直接引入c）.资料审核不通过新供应商可整改一次，整改仍不合格的取消引入资格。4.1.2评价小组成员将供现场审核结果报告抄送采购部。如审查不合格，由考察评价小组出具整改通知，由准供应商进行整改，经复审合格后方
4、可进入下一程序，整改仍不合格，取消其引入资格，采购部需重新开发新供应商。4.1.3 样品检测（或质量审核）合格后进行小批量试用，小批试用合格后签订质量保证协议，纳入合格供应商进行管理。4.1.4 在新供应商引入过程中如有特殊情况不能按照此流程执行，须经采购部长、技术部长、质量总监会签批准方可生效。4.2 供应商日常质量管理4.2.1供应商质量信息采集a)采购部负责提所有合格供应商明细及独家供应商明细（包括供方名称、供货物资明细物资分类），每月更新一次。b) 进料检验项目、上线不良项目及市场不良由质量管理部质量信息专员负责提供并对供应商质量信息真实性负责。c) 对于所有物资出现的重大不良（主要包
5、括影响产品安全性及可靠性的检测指标）或连续两次以上轻微不良（主要包括外观、颜色、标识等等不影响产品正常使用的检测指标），且未得到有效整改的均由质量管理部SQA专员追加供应商质量信息联络单（表4），提出处理意见传递至采购部，责任供应商需在2个工作日内排查、整改，并在3日内给予有效具体的整改回复。d) 对于需进行现场审核的厂家由SQA专员提出，由采购部组织人员3天内对供应商进行审核，针对情节严重的（如已对车间造成停产、影响发货进度的、对产品质量造成严重损失的），由SQA专员根据供应商质量保证协议经采购部会签后由采购部对其进行处罚。e) 供应链质量部于每月28日将相关供应商质量考核数据汇总提报至质量
6、管理部SQA专员。4.2.2 供应商质量信息分析评价a).质量管理部SQA专员每月根据相关质量数据对合格供应商按物资分类进行业绩排名评价，评价结果每月由SQA专员报部门主管审核、质量总监批准后生效。b)考核项目和评分标准供应商质量评定标准进货检验（50分）非性能检验合格率（15）区间（）99.59895908585得分15108520性能检测合格率（20）区间（）10098959292得分20151050进货检验（50分）让步接收次数（5）区间(次)012得分530质量问题重复出现情况（10）A类不良区间（次）01得分100B类不良区间（次）022得分1050C类不良区间（次）133得分105
7、0上线不良（15）上线不良率（15）区间(ppm)未超出目标值超出目标值得分150市场不良情况（10）A类物资（10）区间（不良数）0122得分10730B类物资（10）区间（不良数）02588得分107530C类物资（10）区间（不良数）0581010得分107530问题处理对应（10）速度、对策、效果（10）区间（天）2345得分10830批次质量事故（15）批次质量事故（15）区间（次）01得分150c) 供应商质量评价对象：合格供应商名录中的所有合格供应商。d) 缺项处理办法如果当月供应商考核指标出现缺失或空白，该项指标权重得分平均分配至其他指标中进行考评预警。4.2.3 考核结果预警
8、机制a)针对月度排名供应商建立三级预警机制（黄色、橙色、红色）。b)黄色警告：性能检测不合格；1月内连续出现3批次以上来料不合格；月度排名末尾十五位。橙色警告：主要性能指标检测不合格（如铅、镉等有害金属检测超标）；出现批次质量问题导致质量事故(如严重功能性问题；批量返工；质量问题造成生产停线；同一品质问题被投诉2次以上)；质量改善拒不执行；质量部门认定为橙色警告的其它事项。红色警告：主要性能指标检测不合格应对失效；出现批次质量问题导致质量事故经整改无效；工厂审查不合格；因其他质量原因不能继续供货者。c)预警转换原则：一个月内被2次黄色警告或连续2个月被黄色警告或1年内累积被4次黄色警告者为橙色
9、警告；一个月内被2次橙色警告或连续2个月被橙色警告或1年内累积被4次橙色警告者为红色警告。d)预警处理：被1次黄色警告的供应商限期一个月整改完毕，连续3个供货月（含整改期）来料加严检验（正常检验量的150%）；观察期内质量完全符合标准时恢复正常检验；经整改失效累积2次黄色警告升级为橙色预警，必要时质量管理部SQA将对其进行工厂质量审查，如工厂审查不合格将直接给予红色警告。月度被1次橙色警告的供应商，根据质量协议对责任供应商进行罚款，取消年度内参评优秀供应商资格，列为重点观察对象，采购部给予减量10%-30%的处理；对于尚处在橙色警告观察期（3个月）中再次被黄色警告的供应商，采购部给予30%-7
10、0%减量处理。对处在橙色预警期中的供应商，进料检验处从严检验（正常检验量的200%），观察期通过方可恢复正常供货。半年内未出现批次质量问题，从重点观察对象名单中删除。被红色警告供应商，立即停供整顿（3个月），整顿后按新供方引入程序进行审查或重新送样检测确认，合格后方可供货，否则从合格供应商中删除，采购部3个月内开辟新商，否则对采购部进行处罚。独家物资供货的厂家，存在质量风险问题时由质量管理中心提出开发新供应商意见，由采购部开发新供应商实现质量稳定及供应链安全的目的。4.2.4 月度供应商质量会a) 目的：对月度问题供应商进行预警通报，鞭策较差供应商，提升供应商质量，实现优胜劣汰。b) 参会人员
11、：质量总监、质量管理部部长、采购部部长、外检处处长、SQA专员、采购部相关负责人、来料检验相关人、部分供应商代表。c) 会议内容：质量管理部SQA专员根据月度考核及排名选出参会供应商（包括排名末尾十五位、严重质量问题、存在质量问题需协商者），质量管理部部长确定最终参会供应商名单，由采购部通知相应的供应商。供应商在接到参会通知后的3个工作日内将汇报资料回传，由采购部落实。参会人员对供应商整改汇报进行分析评定，并由SQA专员跟踪确定其整改的有效性，从根本上杜绝类似质量问题再次发生。4.2.5 质量改善落实：质量审查不符合项由质量管理部SQA专员通过月度供应商质量会议或其他形式（如传真）通知问题供应
12、商，问题供应商在接收质量不符合信息3个工作日内做出整改方案并回传质量管理部（包括质量问题原因分析、整改措施、完成整改时间、预防措施等），整改完成须向质量管理部出具整改有效的验证分析报告。必要时质量审核组对问题供应商整改情况进行复审（如整改后2-3个供货月产品质量状况仍不稳定等情况），如复审不合格或整顿失效，将按考核办法进行处理并由采购部落实。5 服务承诺：5.1质量管理部本着公平、公正的原则对供应商进行质量审核、评定、处理。5.2质量管理部每月27日至次月10日对当月供货供应商质量进行评定、处理。6 本制度由质量管理中心质量管理部负责起草/编制/修订编制： 审核/会签： 批准：附表1：新供应商
13、（生产商）引进需附带资料（按A、B、C物资分）新供应商（生产商）引进需附带资料项目重点监察记录物资分类相关资质营业执照、企业机构代码A、B、C企业简介A、B、C已通过的体系认证A、B、C质量保证原材料进货检验记录及第三方的检测报告A、B、CQC工程表A过程控制检验制度、标准及记录A、B品质异常处理规定及记录A、B成品出厂检验规定、标准及记录A、B、C设备保养计划及记录A、B、C关键岗位人员培训计划及记录A、B供货产品可靠性检验报告A、B4M变更管理4M变更管理相关文件及记录A物资储存物资储存管理规定A、B、C客户投诉客户投诉信息处理管理制度及记录A不合格品处理不合格品处理流程和记录A、B、C附表2：供应商（代理商）引进需附带资料新供应商（代理商）引进需附带资料项目重点监察记录备注相关代理资质营业执照、代理资质（授权书、授权代理区域、专利等）所代理厂家相关资质证明材料（包括营业执照、企业机构代码以及已经通过的体系认证）产品质量档案产品质量档案管理不合格品处理不合格品追溯、确认、处理措施客户投诉客户投诉信息处理管理制度及记录附表4：供应商质量信息联络单 供应商质量信息联络单表号： 年 月 日NO.单 位信息名称等级介定红色橙色黄色信息内容描述签字：质量管理部意见主管：采购部意见主管：责任单位整改对策原因分析： 签字：整改措施：签字：复查情况 签字：-