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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流DSB7-8-2010 设计外包管理程序【精品文档】第 20 页大连船舶重工集团有限公司 质量管理体系文件程 序 文 件文件名称：设计外包管理程序文件编号：DSB7-8-2010生效日期：2010-04-01编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 批准/日期： 大连船舶重工集团有限公司 DSB7-8-2010质 量 管 理 体 系 文 件 代 替设 计 外 包 管 理 程 序 DSB7-8-20061 目的和范围设计外包管理的目的是对设计外包实施控制，确保设计外包的结果满足要求并具备适宜性、可靠性和安全性。本文件规定了设计外包的质量控制的管理职责、对设
2、计承包方评价、设计外包合同签订及设计外包的评审等要求。本文件适用于直接由企业出资用于民用船舶产品设计外包的管理控制。其它产品设计或专项技术设计外包工作，可以参照执行。2 引用文件GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GJB 9001B-2009 质量管理体系要求CBZ 254-1988 初步设计、详细设计和生产设计相互衔接的基本要求3 术语和定义本文件采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义以及下列定义。3
3、.1 外包外部资源利用，即通过购买第三方提供的服务来完成原来由企业内部完成的工作。3.2 设计外包指企业利用其外部优选的专业化设计资源，从而达到减低成本、提高效率，充分发挥自身核心竞争力和增强企业对环境的迅速应变能力的一种设计管理模式。4 职责4.1 设计所负责直接由企业出资用于民用船舶产品设计外包的管理控制工作。主要包括：a) 负责组织对设计分承包方的资格认定，并根据需要提出外包任务报批；b) 主持已获批准的设计外包项目的技术谈判，并协助营销部签订设计外包合同；c) 负责设计外包合同执行情况的监督和管理。审查在合同执行过程中的技术文件，并协调解决相关技术问题；参与设计外包合同的更改和违约处理
4、；d) 负责对设计合同的设计承包方进行评价；e) 负责组织外包设计的评审。4.2 营销部a) 负责签约和管理委托集团以外单位完成的设计合同；b) 参加设计外包合同的技术要求的谈判和审查；c) 参加对设计外包的承包方进行评价；d) 参与监督合同执行情况并及时反馈。4.3 生产管理部a) 参加船舶设计外包合同谈判；b) 负责设计外包合同中关于供图计划的谈判和审签；c) 负责设计外包合同执行中供图计划完成情况及设计输入的监督协调；d) 参与对设计外包的承包方进行评价。4.4 质量管理部参与对设计外包的承包方的评价和设计评审。4.5 其他部门负责本部门承担及出资的产品设计或专项技术设计外包工作。5 设
5、计外包管理程序5.1 设计外包管理流程设计外包管理流程，见图1。设计承包方资格认定设计外包项目确定与报批设计外包谈判与合同签订外包设计合同执行与监督管理外包设计评审需更改外包设计质量再评价图1 设计外包管理流程图5.2 设计承包方资格认定5.2.1 由设计所组织营销部、质量管理部、生产管理部等部门的有关人员参与成立设计外包承包方资格认定小组。5.2.2 由设计所组织通过调查函（参见附录A、附录B）等形式搜集设计承包方的设计能力及其设计业绩、资质以及认证证书等信息，提供给认定小组评价参考。5.2.3 资格认定小组对设计承包方资格进行确认。凡符合下列条件的可确认为合格设计承包方：a) 取得了企业信
6、赖机构（船级社、认证机构）的质量管理体系认证资格；b) 以往的同类型船设计业绩良好，执行合同的声誉良好；c) 有充足的符合要求的人力及设备资源；d) 设计能力满足企业的进度要求。5.2.4 资格认定小组对设计承包方资格确认后，统一形成合格设计承包方一览表，并由集团主管副总经理签署批准。5.3 设计外包项目确定与报批5.3.1 设计所根据自身资源及负荷等情况所限而不能完全独立完成任务时提出设计外包合作技术项目方案。5.3.2 设计所开展外包的技术协议谈判、申报程序和手续的跟踪和协助办理等工作。5.3.3 经设计所所长签署后设计外包合作技术项目方案上报给集团主管副总经理审批。5.4 设计外包合同签
7、订5.4.1 设计所负责在完成技术谈判后及时提供设计依据，主要包括：a) 经船东认可的资料（规格书、总布置图、舯剖面图等合同设计资料）；b) 设备认可资料、工作资料等复印件；c) 设计必须的其它辅助文件，如分段划分、附件标准等。5.4.2 设计所负责在营销部签订合作合同的同时，由所部主管领导负责与设计外包方签订“保密协议”（参见附录A），以避免发生技术泄密和自主知识产权受损。5.4.2 生产管理部负责确定外包设计的供图范围及时间计划，以及设计外包合同执行中供图计划完成情况及设计输入的监督协调。5.4.3 营销部负责商务合同的谈判与签订工作。5.5 设计外包合同执行与监督管理5.5.1 设计承包
8、方按船东的要求，根据技术规格书、总布置图、舯剖面图进行设计，在满足规范、公约、船旗国要求和技术说明书及性能要求的前提下，按供图目录和供图时间向企业供图。5.5.2 设计承包方应按企业的要求，代表企业取得船东、船级社及政府机构对图纸的认可，并做相应的修改。5.5.3 另外需设计承包方进行的设计、计算工作应列出清单作为合同附件，应包含详细的技术文件、图纸名称、设计深度、送审时间、供图时间等。5.5.5 设计所根据设计外包合同执行中供图计划完成及设计输出情况进行监督协调和管理。审查在合同执行过程中的技术文件，并协调解决相关技术问题。当出现与合同规定的设计进度或设计质量问题协调未果的情况时，将信息反馈
9、给生产管理部和营销部加以解决。5.6 外包设计的评审5.6.1 评审内容（按设计阶段进行）合同签订前应进行设计外包合同评审，重点针对符合船东的要求及公约、规范的要求：a) 对外包详细设计应进行符合性能、规范、公约、技术说明书、设计成本、施工工艺及使用性能的评审；b) 对外包生产设计进行符合原理、说明书、施工工艺及设计正确性的审查；c) 在合同执行过程中，企业应按计划及时完成对供图的技术审查，并反馈意见。有条件时企业应派有关人员到设计承包方处，现场跟踪检查设计质量情况，并填写设计承包方现场评价报告（见附录C）。5.6.2 评审程序5.6.2.1 外包设计图样、文件由具有资格的专业设计人员进行审核
10、并完整填写外包设计图样、文件审核单（见附录D）。5.6.2.2 审核人员在审核完该图样、文件后，如果没有发现该图样、文件有错误，应该在审核意见栏内填写无意见。如果发现图样、文件存在问题时，必须在审核意见栏内详细填写审核意见。5.6.2.3 对外包设计图样、文件有意见的审核单必须由该专业主管或科室领导签发给该图样原设计单位确认。5.6.2.4 外包设计图样、文件审核单的编号按照设计所内通知单编号办法执行。基本编写规则为： LL NNN L XX - NNN序号（三位数字）企业代号 科室代号船舶类型代号 通知单类型号 图2 外包设计图样、文件审核单编号规则注：L代表英文大写字母N代表阿拉伯数字X代
11、表英文字母与阿拉伯数字的组合5.6.3 评审结果的处理在各设计阶段评审的结果应以专船统一传真或通知单等形式及时发送给设计承包方，限期纠正。对设计承包方提供的设计进行评审的结果将作为今后再选择的评价依据。5.7 外包设计的验收5.7.1 设计所负责按照外包合作技术协议规定进行技术验收，并按照所部技术图样归档有关管理规定，办理项目完工后的技术归档跟踪。5.7.2 设计所办公室负责对外包项目商务合同进行联系结算。5.7.3 设计所资料室负责图样和技术文件的完工归档。5.8 设计承包方评价5.8.1 设计外包管理小组负责组织对设计承包方在设计过程中及设计完成后进行评价和再确认。5.8.2 评价的间隔原
12、则上每两年开展一次（当设计承包方有重大变动时，再评价的间隔时间可适当缩短，并不定期进行）。5.8.3 评价的内容a) 复验设计承包方的营业执照、承包方质量认证表、质量管理体系认证证书、相关资质能力证书等（见附录A、附录B）；b) 了解设计承包方的最新业绩（可以包括提供给其他顾客的设计业绩）；c) 对现行合作的设计进行评价。5.8.4 若对设计承包方的设计能力有疑问，资格认定小组应派人到设计承包方处进行现场评价，并提出设计承包方现场评价报告（见附录C）。5.8.5 将对设计承包方评价记录填在设计承包方评价表（见附录E）中，由参加评价人员应签字，由营销部和质量管理部会签，报总管副总经理批准后，由设
13、计所建立并保存合格设计承包方质量记录。5.8.6 合格设计承包方所提供的设计为批量系列船有效。5.9 其它凡出现下列情况之一者，由设计所、生产管理部提出，质量管理部、营销部核实，取消其今后的设计承包方资格。a) 出现重大的设计失误；b) 因设计质量造成大量修改和返工；c) 因设计失误、造成性能不符合规范、公约、技术说明书而引起严重合同拖期的；d) 因设计和选型原因，造成成本重大损失的；e) 售后服务质量差、供图期严重拖期的。6 相关文件DSB7-7-2010 设计控制程序DSB7-10-2010 计算机辅助设计管理程序DSB7-12-2010 设计和工艺评审控制程序DSB7-13-2010 设
14、计验证和确认程序DSB7-14-2010 设计更改控制程序8-8-2010 纠正措施管理程序DSB8-9-2010 预防措施管理程序DSC-02-2010 图样和技术文件审签管理办法DSC-03-2010 标准化检查管理办法附录A DSB7-8-1表 No.201 - 关于 设计外包的保密协议本协议由大连船舶重工设计研究所有限公司（简称为“大船研究所”），地址：大连市海防街1号 与 ，（协议方） 地址: 共同商定，并于 年 月 日生效。鉴于，大船研究对所协议方的船舶设计、海洋工程设计及其它的技术信息提出需求，并且这种需求将造成大船研究所的技术信息对协议方公开；鉴于，上述对协议方公开的技术信息涉
15、及双方的技术秘密、自主知识产权和其它利益；因而，双方就下述条款达成一致，并同意遵守下述条款：1 大船研究所的保密信息应包括所有由大船研究所的代表、人员或其他由大船研究所授权的第三方以书面、图纸、照片、样品、介绍、电子文件或对产品的实物勘察、测量等形式直接或间接提供给协议方的技术信息，也包括协议方由任何根据对大船研究所技术信息分析的结果所得到的信息。大船研究所的技术信息可能包括在教科书、刊物等公开发行的媒体上已公开的信息，但不能因此而免除协议方的保密责任。2 大船研究所所提供的技术信息，协议方只能用于双方书面商定的项目，不能用于双方商定之外的任何其它目的。3 协议方同意不得将由大船研究所获得的技
16、术信息以任何形式对第三方公开。4 协议方同意规定并限制其人员对大船研究所技术信息进行保密，仅使其对在实施双方商定的项目工作中需要了解的人员公开。协议方同意以保守其自己技术信息同样的措施对大船研究所的技术信息进行保密。5 协议方同意未经大船研究所事先书面的许可和同意，不得对大船研究所的技术信息进行复制、拷贝。协议方同意根据大船研究所的要求，在双方同意的期限内返还所有书面形式的技术信息包括所有复制件。6 大船研究所技术信息的知识产权归大船研究所所有，协议方无权转让或公开给第三方。本协议不意味着协议方对所获得的大船研究所技术信息享有所有权。7 大船研究所对协议方在双方商定的项目上使用其技术信息所得到
17、的任何改进、发明与协议方共同享有所有权，未经双方同意，不得擅自使用或向第三方公开。8 协议方有责任对大船研究所的技术信息包括其衍生信息进行保密，任何由于协议方人员的授权或非授权行为而导致的未经大船研究所书面许可、同意的技术信息外泄，协议方均应承担责任。大连船舶重工 协议方名称研究所有限公司代表签字： APPENDIX A SHEET DSB7-8-1 No.201 - The Agreement on Maintaining of Secrecies for Design Otsourcing of This Agreement, by the mutual discussion, is ma
18、de and enters into force on this dated DD MM YY, by and between Dalian Shipbuilding Industry Engineering and Research Institute Co., Ltd. (hereinafter called “DSIC E&R”), having its principal office at No.1 Haifang Street, Dalian and , having its principal office at (hereinafter called “Agreed Party
19、”).Whereas, DSIC E&R desires to obtain the technical assistance on the ship design, offshore engineering design and other technical information from the Agreed Party), and this technical assistance will cause DSIC E&Rs technical information to be opened to Agreed Party;Whereas, the above technical i
20、nformation to be opened to Agreed Party involves the secret, property right and other interests of Both Sides;Now, therefore, the two parties have reached an agreement on the following terms, and agree to abide by them:1 The confidential information of the DSIC E&R shall include all the technical in
21、formation to be supplied to the Agreed Party directly or indirectly by the representative, personnel of DSIC E&R or the third party authorized by DSIC E&R in the forms of writing, drawing, photos, samples, introduction and electronic documents or in the forms of the investigation and measurement of
22、the product in kind etc, also shall include any information obtained by the Agreed Party from the outcome of the analysis of the DSIC E&Rs technical information.The technical information supplied by DSIC E&R may have been covered in the publicized information in public medium such as textbooks and p
23、ublications etc., however this can not exempt the Agreed Party from the obligation to maintain secrecies.2 For the technical information supplied by DSIC E&R, Agreed Party shall use them only in the mutually agreed project not for the other purpose other than agreed by the two parties.3 The Agreed P
24、arty agrees not to expose the technical information obtained from DSIC E&R to a third party in any forms.4 The Agreed Party agrees to stipulate and control his personnel to maintain the secrecies for the technical information supplied by DSIC E&R, the information can only be open to the persons who
25、need to know the information necessary to carry out the project agreed by both parties. The Agreed Party agrees to take same care and measures to maintain the secrecies for the technical information supplied by DSIC E&R as the treatment for its own technical information to be guarded.5 The Agreed Pa
26、rty agrees not to copy and reproduce any of the technical information supplied by DSIC E&R without a written agreement and consent from DSIC E&R beforehand. The Agreed Party agrees to DSIC E&Rs requirement that all written information including all copied materials shall be returned back to DSIC E&R
27、 within the period agreed by both parties.6 The intellectual property of the technical information supplied by DSIC E&R belong to DSIC E&R; the Agreed Party has not right to transfer or open them to a third party. This agreement has no meaning that the Agreed Party enjoys any ownership for the techn
28、ical information obtained from DSIC E&R.7 DSIC E&R shall enjoy together with the Agreed Party the ownership of all improvement and innovations which are obtained by the Agreed Party based on the mutually agreed project with information supplied by DSIC E&R. They shall not be used at will and opened
29、to a third party without a mutual agreement.8 The agreed party is obligated to maintain secrecies for all the technical information including its derivation supplied by DSIC E&R. The Agreed Party shall take full responsibility for any exposures of the technical information due to the action which is
30、 authorized by the Agreed Party or unauthorized without a written consent and agreement from DSIC E&R._Dalian Shipbuilding Industry Engineering and Research Institute Co., LtdAgreed Partys Name 附录B DSB7-8-2表 No.201 - 关于设计承包方质量保证能力的调查函根据国家标准GB/T 19001、GJB9001B和我企业质量体系文件有关要求，为了确保产品、装备的设计质量满足用户要求，对为我企业
31、产品、设备生产提供设计服务的承包方单位质量管理体系和保证能力进行（重新）调查和评定工作，请贵单位按附表承包方质量认定表要求填写好表格，并将有关资料一并寄给我们，以便我们对贵单位进行正确登记，请给予大力支持。谢谢！相关资料：1. 营业执照2. 承包方质量认证表3. GB/T 19001质量管理体系认证证书或GJB 9001B质量管理体系要求军方认证证书4. 船用产品和特殊产品的证书（证明）5. 相关资质能力证书注：上述资料请于 年 月 日前寄回：大连船舶重工设计研究所有限公司通信地址：大连市西岗区海防街1号邮编：116021电话：0411-84482681传真：0411-84412923Appe
32、ndix B SHEET NO.：DSB7-8-2 No.201 - Investigation Letter for Ship Design Suppliers Quality AssuranceDear Messrs,According to the requirement of the national standard and our corporations quality management system to satisfy our clients, we are investigating and assessing the quality management system
33、 assurance ability of the future design suppliers and reinvestigating and reassessing the quality management system assurance ability of the past design suppliers.We would much appreciate your support if you fill up the following investigation sheet and return it to us together with other necessary
34、information.We hope that our cooperation is coming soon.Best regards,Relative documents copies support (if got)：1. Business certificate 2. Quality management system authentication certificate3. Military quality management system authentication certificate4. marine product and/or special product cert
35、ificate5. Other certificate for qualification supportNote：Please return the message before the date of th, in , 20 to:Dalian Shipbuilding Industry Engineering and Research Institute Co., Ltd.Address：No.1 Haifang Street, Dalian City, PRC.Post code：116021Telephone：0411-84482681Facsimile：0411-84412923附
36、录C DSB7-8-3表 No.201 - 设计承包方质量保证能力调查表承包方概况企业名称地址自 查 内 容自我评价邮 编电 话传 真质量管理及有关制度企业领导法人代表企业性质企业等级计量等级上级主管领导检验机构及人员配制质量机构名称负 责 人主管领导职工情况总人数高职人数中职人数初职人数外包控制措 施检验人员计量人员数量主要产品或服务设计控制措 施过程控制措 施主要设备能力情况不合格品控制措施近年来企业或产品获奖情况售后服务措 施推行GB/T19000、ISO9000系列标准情况质量部门认定意见负责人： 日期： 承包方： 日期：注：评价及右下角意见部分，由承包方填写。 （法人签署并盖章）若已
37、获得GB/T 19000系列质量体系第三方认证证书，请附上有关的复印件为参考。发文单位：大连船舶重工设计研究所有限公司 通讯地址：大连市西岗区海防街1号Appendix C SHEET NO.：DSB7-8-3 No.201 - Investigation Sheet for Ship Design Suppliers Quality Assurance AbilityDesign suppliers surveyEnterprises nameAddressSelf-checkSelf-evaluatePost codeTelephoneFacsimileQMS andregulations
38、LeaderJuridical personEnterpriseownshipEnterprise classMetrology classHigher leader QM Depart.StaffQM Depart. nameBoss Leader in chargeStaff numberTotalDoctor Engineer Technician Sale service control measuresInspectorMetrological personsMain product or serviceDesign control measuresProcess control m
39、easures Main equipmentControl measures for nonconformityRecent awardsService measures after sale Execution condition of ISO9000 or military standardOpinion of the QM DepartBoss： Date： Design supplier： Date：Note：Relative documents copies should be supplied if got. （signature and stamp）From：Dalian Shi
40、pbuilding Industry Engineering and Research Institute Co., Ltd.Address: No.1 Haifang Street, Dalian City, PRC.附录D DSB7-8-4表 No.201 - 设计承包方现场评价报告设计承包方名称评价日期地 址评 价 组 长评价组员对大连船舶重工提供设计历史与现状（简述）现 场 评 价 项 目质量体系1、第三方认证（ ）；2、第二方认定（ ）产品工厂认可1、XSD；2、CCS；3、DNV；4、LR；5、ABS；6、GL；7、其他质量体系运行状况资源配置状况存在问题承包方拟采取的改进措施 DSB7-8-4表（续）评价结论 评价组长/日期:处理建议 评价组长/日期:备注附录E DSB7-8-5表 No.201 - 外包设计图样、文件审核单工程名称： 工程编号： 审核单编号：图号图 名审核科室审核人审核完成日期耗用工时签发人审核完成日期耗用工时审核意见（若没有意见，填：“无意见”）签发意见（若审核无意见，则本栏空白）附录F DSB7-8-6表 No.201 - 设 计 承 包 方 评 价 表设计承包方名称电 话设计承包方地址邮 编所提供的设计 评 价: 评价人签字:营销部会签意见： 年 月 日质量管理部会签意见： 年 月 日 结论: 集团主管副总经理（批准）: 年 月 日