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1、XX 市 XXXXX有限公司质量体系文件文件编号XXX-III-PMC-01版本号A0 生效日期2011.05.16 发放序号（盖受控印章处）盘点管理细则序号修改单号版本号修改内容修改日期修改人备注编制审核批准名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 质量体系文件文 件 编 码XXX-III-PMC-01 版本号A0 生 效 日 期2011.05.16 文件名称盘点管理细则本页码第 2 页 共 4 页一、目的1.1 查明各
2、项物品，材料可用程度，以达到资产有效利用，为下期销售与生产计划提供依据；1.2 核对现有存货与账目记载数量是否一致，把握公司资产准确性；1.3 呆滞品及时发现和处理，实现库存控制。二、范围：2.1 各事业部生产线，仓库的成品，半成品，原材料，辅料；2.1 外发 OEM 厂的成品，半成品，原材料，需回收包材，管脚废料。三、权责3.1 盘点由计划部组织安排，各事业部经理主管协助；3.2 全盘由各部门盘点小组及各事业部经理主管进行，互盘部门在盘点前由计划部通知安排。抽盘由计划部安排各部门主管，线长进行；3.3 财务部参与抽盘，并对盘点最终结果进行分析处理。四、盘点小组4.1 各事业部自己建立盘点小组
3、，要求由骨干人员组成，能领导一个区域的盘点工作。人数定在5-8 人，设盘点组长1 名。 LCD 设前部、中部、管脚、贴片4 个盘点小组；LCM 设 COG、组装、物料房 3 个盘点小组；其他事业部各设1 个盘点小组。盘点小组名单报计划部备案。4.2 盘点组长负责组织、安排本组区域内的盘点工作以及盘点表单，数据录入。五、盘点前准备5.1 盘点人员编组：盘点前2 天，计划部制定盘点通知，安排互盘部门，抽盘人员；5.2 各盘点组长按部门全盘所需人数组织协助盘点人员，指定其中一半人去互盘部门。去外部门人员由盘点组长在盘点小组成员中指定一人负责。5.3 各事业部抽调2 人协助仓库盘点，名单在盘点前2 天
4、报计划部；5.4 盘点前 2 天，计划部组织各部门盘点组长进行培训，明确盘点要求， 区域安排； 盘点组长在盘点前 1 天对本部门盘点小组和协助盘点人员培训盘点要求，安排盘点区域；5.5 盘点标签由各盘点组长在盘点前安排从计划部MC 工程师处领取 。计划部对盘点标签要记录发放情况，盘点后收回白联和未使用标签；六、部门自查6.1 盘点前各部门清理整顿货物，做到整齐，集中，分类清晰，有完整标识；6.2 各部门在盘点前打印部门盘点明细表，统计本部门所有成品，半成品，不良品，原材料，重要辅料账面数量；盘点表在盘点当天10 点前打印并经部门主管签核后交计划部备案；七、全盘7.1 全盘点数2 人一组，本部门
5、，外部门各1 人。 2 人都需要在盘点标签上签名确认；7.2 盘点标签填写：产线货物必须有订单号和型号；仓库成品，半成品记录完整型号，以免混淆。盘点标签书写要求工整，涂改必须要签名确认；7.3 盘点过的货物作上标记，留下盘点标签底联，以免重复盘点。 盘点人应确认盘点区域内没有遗漏货物。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 质量体系文件文 件 编 码XXX-III-PMC-01 版本号A0 生 效 日 期2011.05.
6、16 文件名称盘点管理细则本页码第 3 页 共 4 页7.4 盘点完成后， 盘点人员将盘点标签白联交给盘点组长。盘点组长要检查标签回收数量，标签填写质量。八、抽盘8.1 根据现场情况，抽盘按盘点标签5%-10%抽查全盘数据准确性，贵价品增大抽查比例；8.2 抽盘结果记录在盘点标签上并签名确认。如与全盘不符，需与全盘组长重新点数；8.3 抽盘人需要检查现场有无遗漏盘点货物；8.4 抽盘结束后抽盘人将盘点标签交现场盘点组长。九、外发盘点9.1 盘点前 MC 工程师和外发计划员统计外发存货，制作外发盘点明细表(理论库存 )；9.2 外发厂盘点我公司盘点当天存货，制作实盘报表传真给计划部；9.3 计划
7、部安排外发计划员和仓库负责外发仓管在盘点当天去外发厂进行实际盘点；9.4 计划部整理外发盘点数据，对差异项目与外发厂查明原因；9.5 外发盘点报表报财务部分析处理。十、盘点后数据处理10.1 抽盘完毕，盘点组长收回盘点标签，将盘点标签的全盘、抽盘数据录入部门盘点表中。理论库存与盘点数量不符的，要查明原因并在盘点表中备注；10.2 盘点数据录入时间为1 个工作日。 完成后盘点组长将盘点标签，部门盘点表 电子档交计划部；10.3 计划部收集整理各部门盘点标签和部门盘点表 ，检查盘点标签录入准确性，然后移交财务部。对盘点进行总结，分析盘点中的异常和问题点，并通报各部门盘点准确性；10.4 财务部对盘
8、点数据进行分析，制定盘盈盘亏表，报公司领导进行处理。十一、流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 质量体系文件文 件 编 码XXX-III-PMC-01 版本号A0 生 效 日 期2011.05.16 文件名称盘点管理细则本页码第 4 页 共 4 页各事业部，仓库计划部财务部文件和记录盘点准备盘点实施数据处理十二、记录表格部门盘点明细表盘点标签格式1 盘点标签格式2 外发盘点明细表录入盘点标签盘点总结盘点数据分析盘盈盘亏表部门盘点明细表建立盘点小组提出盘点通知，盘点计划安排审核否发布盘点通知，培训盘点小组盘点小组名单盘点通知部门自查部门交叉全盘抽盘盘点标签汇总盘点数据，核对差异盘点工作总结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -