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1、生产过程控制程序文件编号 : TX-B.03.07 版本: B 页码: 第 1 页共 4 页 修订履历 序号. 原章节号现章节号修改码修订内容批准审核编制生效日01 5 B00 流程调整13-09-01 唯盖红色受控印章的文件为有效受控文件, 未经文件主管部门许可不得翻印!名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 体系文件文件编号TX-B.03.07 修改状态B00 文件名称生产过程控制程序页码第2 页共4 页1目的本程序
2、规定了生产过程各部门相关的职责，以达到合理利用资源，提高产品采购质量，增强快速反应能力，确保生产计划的有效实施，特制订本程序。2 适用范围适用于本公司生产过程中，生产计划、工艺控制、定置标识、设备管理等所有相关部门。3 术语/定义不适用4 职责4.1 制造部负责提出“年度建议排产计划”并根据每月的市场情况和成本库存按规定时间提出二个月上、中、下旬“滚动销售需求计划” 。4.2 海外营销提出海外销售订单。4.3 技术开发部负责按规定时间提出“新产品试制滚动计划”。4.4 制造部负责每月召集相关部门开“产、供、销平衡会议”并形成会议纪要。4.5 采购部负责根据“产、供、销平衡会议纪要”编制“包装计
3、划”及“配套进仓计划”，负责监控物料需求计划的总体实施情况，负责外购外协件采购计划的编制和维护。4.6 工艺技术部是工序过程质量控制的归口管理部门，负责编制工序质量控制文件，组织制造部建立工序质控点，实施工序质量控制。4.7 工艺技术部对工序工人进行培训和过程监控，并建立和组织工艺纪律检查制度。4.8 制造部负责设备的完好状态，并充分满足制造工艺的需求。4.9 制造部负责按照生产计划的要求和工艺控制的要求按期保质地组织生产。4.10 制造部负责生产过程中在制品的标识、记录和管理。4.11 品管部负责产品检验状态，包括试制产品、抽检产品的的标识和管理。4.12 采购部负责外购货品仓库存放物资验证
4、状态的标识和管理4.13 采购部负责负责库存成品的检验状态的标识和管理。4.14 采购部对成品库的成品进行管理和对成品运输进行管理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 体系文件文件编号TX-B.03.07 修改状态B00 文件名称生产过程控制程序页码第3 页共4 页5 程序流程工作内容记录责任不合格合格合格不合格合格5.1 制造部每年 10 月份提出下一年度“年度建议排产计划” 。5.2 每月 3 日、13日、23
5、日左右提出下一旬生产计划，下二旬的生产计划预测。5.3 每月 23 日左右组织相关部门召开“产、供、销平衡会议”为下月的排产定出原则。5.4 根据“产、供、销平衡会议纪要”，采购编制“配套进仓计划” “包装计划”5.5 工艺技术部根据设计配套明细表维护 BOM 并确保 BOM 的准确性。5.6 采购部根据“包装计划” 和 BOM编制“物料需求计划” 。5.7 采购入仓并报检。5.8IQC 根据“外购外协件检验技术要求”进行检验，并根据检验结果通知 PMC，采购部物控课仓库负责标识及库存管理。5.9 制造部根据“包装计划” 和 BOM表进行领料，并作好物品标识。5.10 工艺技术部根据工序要求和
6、工艺路线编制工艺指导卡。5.11制造部组织生产。5.12 品管部进行检验并作好成品状态标识 ,不合格品按不合格品控制程序操作。年度建议排产计划滚动销售计划、海外销售订单、新产品试制计划会议纪要配套进仓计划、包装计划BOM清 单（ 电 子 版本）物料需求计划检验通知单限额领料单工艺指导卡制造部制造 部、海 外营销、 技术开发部制造部采购部工艺 技术部采购部采购部品管部采购部制造部工艺 技术部制造部品管部年度建议排产计划滚动销售需求计划海 外 销售订单新产品试制计划产、供、销平衡会议配套进仓计划和包装计划ERP 中 BOM 表物料需求计划采购入仓IQC 检验生产班组领料工艺技术部准备工艺文件、现场
7、监控制造部保证设备可靠、精确制造部组织生产品管部检验入仓名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 6 相关文件不合格品控制程序人力资源管理规定进货检验管理规定产品检验管理规定产品试验管理规定设备管理规定工装夹具管理规定试制管理规定生产计划管理规定产品标识与追溯管理规定7记录见章节 5 8 附录8.1 年度建议排产计划表格8.2滚动销售计划表格8.3海外销售订单表格8.4新产品试制计划表格8.5配套进仓计划表格8.6包装计划表格8.7物料需求计划表格8.8检验通知单表格8.9限额领料单表格8.10 工艺指导卡表格体系文件文件编号TX-B.03.07 修改状态B00 文件名称生产过程控制程序页码第4 页共4 页名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -