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1、数量交接及欠数补印规定1.目的规范作业控制生产损耗保证生产顺畅，保质保量准时交货。2. 范围适用于所有生产工序过程控制。3. 定义按公司现在的生产数量管理规定4. 职责。各工序：生产报表的如实填写、 工序产品欠数通知单的填写上报及产品欠数原因的分析，并填写工程单欠数报告，交 PC确认PMC：根据报表核实数量，跟进欠数反馈时间；品质部：根据工程单欠数报告上的原因分析，核实实际欠数原因，判定责任部门。产品工程部：根据生产部上呈的工程欠数报告，开出具体的返工工程单 ；外发部：与外发厂进行必须的沟通；财务部：相关费用的核算；5.参考文件无6. 程序6.1 各生产工序必须严格按各生产报表格式在生产过程中
2、及时准确的填写生产报表及生产中半成品或成品的产品标识，并将生产报表输入系统进行产品数量分析控制。6.1.1 当生产的各工序在生产过程中或完成本工序产品作业时发现产品生产数量与所需生产数量 （包括下工序所需放数数量）不符时需开出 工序产品欠数通知单6.1.2 当印刷机台生产中或刚生产完某工程单还未落印版就发现欠数时及时向部门主管反应并填写 补纸单进行补纸补纸单上必须清楚填写补纸原因，由主管与 QC 签字，并按公司相关规定对相关机台进行处理（如是供应商异常，现场 QC 必须出具异常报告，并且留不良样品，留供应商确认处理）6.1.3 当印刷收纸 QC 收完某单印张发现欠数时及时填写工序产品欠数通知单
3、 ，报告交给当班组长，给印刷部门签字确认，再交回品质部判定责任部门后安排补印，并按公司相关规定处理6.1.4 当生产后工序任何一道工序完成某工程单发现欠数时，及时填写产品欠数通知单，给部门负责人及工序QC 审核后，交品质部进行责任判定后补名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 印，并按公司相关规定处理6.2 当上工序下工序交接时发生欠数上工序下工序及品质部相关人员必须立即一起到现场查找欠数原因及责任归属由欠数责任归属部门
4、填写工程单欠数报告，给部门负责人及工序QC 审核后，交品质部做判定后交由开单组开出正式的工程单6.2.1 当下工序发现上工序欠数，下工序又未及时反映及查证导致订单不能及时完成， 欠数责任归属为下工序， 下工序必须立即开出 工序产品欠数通知单6.2.2 当下工序在生产过程中或生产完成时发现欠数而上工序下工序相关同事无法判定欠数原因及归属时由产品所在工序开出工序产品欠数通知单 ，由品质部先开出工程单欠数报告安排补印，然后负责召开有上级参加的质量会议来判定欠数归属或责任比例；6.3 相关工序按工序产品欠数单通知单上要求填写的内容认真填写不得随意涂改，经部门经理或主管、工序QC 确认后交品质部6.4
5、品质部收到欠数工序的工序产品欠数通知单后核实签名确认并留存入系统，将相关填写联交还给生产部，由生产部开出工程单欠数报告，交开单组；6.4.1 生产部在交给开单组工程单欠数报告的同时，将所需要补印的产品的资料找齐，一并交给开单组，并跟踪到开单完成；6.5.当补印工单下达后， PMC 部第一时间安排补印，品质文员将工程单欠数报告与补印工单一起交估价部审核返工费用后，按补印单上的失败成本的归属及分配比例，开出赔偿单，交责任部门处理，24 小时内回收。6.6 因工序产品欠数通知单直接关系到工程补印的进度及货期请所有各部门收到欠数通知单后及时处理并请各工序在单据交接时注明时间6.7 为避免工序产品欠数通
6、知单流失而导致延误工程进度及货期当欠数工序开单经主管确认后交给下一工序时请跟进直到下一工序确认后拿回属于本工序应留存联，开出欠数单的部门跟进此单完成为止6.8 生产中 6.1.2项之情况发生时或货期紧急又需补印时，为避免浪费生产时间可先用 补纸单 经所在部门主管签核后到仓库先领纸进行补印，补印时工单后补，其它事宜按流程及相关规定进行； （如补印后责任部门没有及时补回 工序产品欠数通知单，责任部门负责人将承担此次补印的全部费用外，再按公司奖惩制度记大过一次） ；6.9 仓库或相关部门在与相关同事安排补印事宜时，请一定要核查有相关部门主管及 QC 签名确认过的工序产品欠数通知单 ，才能给予安排相关
7、事宜，反之拒绝安排；6.10 所有生产完成的产品相关生产工序除填写相关报表外，须认真按公司名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 的要求填写产品标识卡、 做好产品样本区的划分、 产品不良区域的标识， 及产品异常报表的填写及确认；6.11 工序产品欠数通知单共3 联：责任工序、责任部门、品质部、PMC部；6.12 当生产工序发生欠数后， 将安相关规定对相关工序或责任人进行处理；6.12.1 如所在工序自行发现欠数， 并及时
8、上报， 所造成的损失， 由所在责任工序或人承担失败成本费用的30%；6.12.2 如下一工序发现上一工序欠数并造成补印的，由造成的责任工序承担补印费用的 100%，其中 5%奖励给所发现工序或人，如造成返修费用的，1.不良率有 20%的，返修费用责任机台占80%，QC 占 20%；2.不良率有 51%80%的，责任机台占返修费用的30%，责任 QC 占 30%，品质、生产组长 25%；3.不良率有 81%100%，责任机台占 40%，QC 占 40%，品质、生产组长各占20%，主管、经理各占30%，将给发现人记小功一次，并奖励 100元，如下工序发现上工序有致命异常的，按照公司奖惩制度赔偿；6
9、.12.3 当多个工序均未能发现并反馈前一工序欠数时，则产品经过的所有未报欠数工序全视为责任工序，同等承担失败费用的100%， 在其中各提出 5%奖励给所发现工序或人， 如造成返修费用或是致命异常的，按照 6.12.2返修费用比例处罚相关部门，致命异常按照公司奖惩制度赔偿；6.13 外发印刷及做其它工序的产品，由各楼层物料物料员将所需外发的物件标示清楚， 并且将数量与外发组当面交接清楚，如外发厂生产时发现不够数需及时知会本公司外发同事， 由外发同事找相关部门同事确认后，开出工序产品欠数通知单 进行补料事宜， 所补料的责任归属为外发与交接部门各50%，如外发厂生产完成后，自己导致的欠数，所需补制
10、的物料由加工商自己100%承担；6.13.1外发回厂产品， 仓库须首先确认数量， 不够数及时通知外发厂送货人员并开出工序产品欠数通知单知会品质部，品质部开出异常单，知会相关部门，并通知加工商来厂处理；6.13.2 外发回厂产品，在未生产时，生产领取的物料发现有数量不够，开出工序产品欠数通知单 经 QC 同时确认后及时知会外发同事通知外发厂确认处理，如在领取物料时没有发现少数，机台已经生产完成后告知来料不够数，欠数责任由生产单位自行承担；6.13.3 外发同事必须要求外发厂商第一时间重视欠数问题，回签回传我司所发出的供应商不良回馈书及IQC 检验报告；6.13.4 外发厂商回签的供应商不良回馈书由外发同事及时交给品质部确认，再给最高负责人加签后交给财务部；7.附件工序产品欠数通知单工程单欠数报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 物料标识卡成品标示卡名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -