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1、公司采购管理办法2010-09-13 09:12:44 来源：互联网请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、 规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“ 请购单 ”“备注 ” 栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用
2、状况，并考虑库存条件，填具 “ 请购单 ” 办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“ 总务用品申请单” 委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，
3、通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条国内采购作业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 1.价格（1）采购人员接 “ 请购单（内购）” 后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采
4、购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于 “ 请购单 ” 上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单 “ 询价记录栏 ” 中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批（1） 询价完成后采购经办人员应在“ 请购单 ” 详填询价或议
5、价结果，拟定 “ 订购厂商 ” 、“ 交货期限 ” 与“ 报价有效期限 ” ，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限。3.订购（1）采购经办人员接到已经审批的“ 请购单 ” 后应向厂方寄发“ 订购单 ” ，并以电话确定交货日期，要求供应方在“ 送货单 ” 上注明 “ 请购单编号 ” 及“ 包装方式 ” 。（2）分批交货时，采购人员应在“ 请购单 ” 上加盖 “ 分批交货 ” 章以便识别。（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“ 请购单 ” 加盖 “ 暂借款采购 ” 章，以便识别。4.进度控制（1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“ 采购进度控制表” 控制采购作业进度。
6、（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“ 采购交货延迟情况表” ，并注明“ 异常原因 ” 及“ 预定完成日期 ” ，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 5.单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“ 请购单 ” 连同 “ 材料检验报告表” （其免填 “ 材料检验报告表 ” 部分，应于收料单加盖“ 免填材料检验报告表” 章）送采购部门与发票核对。确认无
7、误后， 送会计部门。 会计部门应于结帐前，办妥付款手续。 如为分批收料， “ 请购单 （内购） ” 中的会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。第五条国外采购作业1.价格（1）外购部门按照“ 请购单（外购）” 需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话（传真）方式向三家以上供应商询价。特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外，但应于
8、“ 请购单（外购）” 注明。在此基础上进行比价、分析、议价。（2）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。2.呈批（1）比价、议价完成后，由外购部门填具“ 请购单 ” ，拟定 “ 订购厂家 ” 、“ 预定装运日期 ” 等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。（2）核决权限采购金额在8000 元以下者由经理核决。采购金额超过8000 元者由总经理核决。（3）采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。3.订购名师资料总结 - - -精品资料欢迎下
9、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - （1）“ 请购单 （外购） ” 经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。4.进度控制（1）外购部门依照“ 请购单（外购）” 及“ 采购控制表 ” 控制外购作业进度。（2）外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“ 进度异常反应单” ，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。（3）外购部门一旦发现外购“
10、装船日期 ” 有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立 “ 进度异常反应单” 记明异常原因及处理对策，通知请购部门， 并按请购部门意见办理。第六条价格品质复核1.价格复核（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2.品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3.异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“ 采购事务意见反应处理表 ” （或附书面报告） ，通知有关部门处理。第七条本办法呈总经理核批后实施，修订亦同。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -