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1、泓域咨询/朔州光通信产品项目实施方案朔州光通信产品项目实施方案xx有限责任公司目录第一章 项目背景、必要性8一、 红外截止滤光片发展概况及市场前景8二、 整体行业发展概况19三、 光通信产品发展概况及市场前景21四、 实施“十百千亿”行动计划22五、 聚焦创新发展,打造一流创新生态23第二章 公司基本情况25一、 公司基本信息25二、 公司简介25三、 公司竞争优势26四、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并利润表主要数据28五、 核心人员介绍28六、 经营宗旨30七、 公司发展规划30第三章 市场预测32一、 生物识别滤光片发展阶段32二、 生物识别滤光片发展概况及市
2、场前景36三、 行业发展面临的机遇与挑战36第四章 项目基本情况41一、 项目名称及投资人41二、 编制原则41三、 编制依据42四、 编制范围及内容43五、 项目建设背景43六、 结论分析45主要经济指标一览表47第五章 项目选址方案49一、 项目选址原则49二、 建设区基本情况49三、 项目选址综合评价50第六章 建筑工程技术方案51一、 项目工程设计总体要求51二、 建设方案51三、 建筑工程建设指标52建筑工程投资一览表53第七章 SWOT分析说明55一、 优势分析(S)55二、 劣势分析(W)56三、 机会分析(O)57四、 威胁分析(T)57第八章 发展规划分析63一、 公司发展规
3、划63二、 保障措施64第九章 运营模式分析67一、 公司经营宗旨67二、 公司的目标、主要职责67三、 各部门职责及权限68四、 财务会计制度71第十章 原辅材料成品管理75一、 项目建设期原辅材料供应情况75二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理75第十一章 劳动安全生产77一、 编制依据77二、 防范措施80三、 预期效果评价82第十二章 工艺技术方案83一、 企业技术研发分析83二、 项目技术工艺分析85三、 质量管理86四、 设备选型方案87主要设备购置一览表88第十三章 项目规划进度89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十四章 投资估算91
4、一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表98四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十五章 项目经济效益评价103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112六、 经济评
5、价结论112第十六章 招标方案114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求115四、 招标组织方式117五、 招标信息发布119第十七章 项目综合评价120第十八章 附表121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表132第一章 项目背景、必要性一、 红外截止滤光片发展概况及市场前景红外截止滤光片(IRCF)利用光学
6、薄膜技术,将高折射率材料与低折射率材料以物理气相沉积技术相互堆叠,通过光学干涉的物理原理,将红外光滤除以达到提高成像质量的效果。IRCF除在传统光学里继续占据重要位置外,凭借其突出的高精度、高性能的特质,被广泛应用于信息产业、消费电子等领域,主要应用于摄像头模组中,是智能手机摄像头、视频监控镜头、数码产品镜头等高精度光学镜头的必备组件。摄像头模组被广泛应用于以智能手机为代表的消费类电子、车载摄像头以及视频监控摄像头中,下游应用领域的快速发展拉动对摄像头模组的市场需求,从而带动摄像头模组中重要元件红外截止滤光片的销量增长,促进本行业的发展,根据旭日大数据的预测,2021年全球摄像头的出货量约75
7、亿颗。1、智能手机领域(1)全球智能手机快速发展,整体出货量保持较高水平智能手机以自身的方便性、快捷性、实用性、个性化功能和不断大众化的价格得到消费者的认可,逐渐替代了传统的功能性手机,全球智能手机出货量自2011年起持续保持快速增长,渗透率持续上升。2016年,全球智能手机出货量达14.73亿部,创历史新高。由于近年来智能手机功能不断完备,5G手机推出的预期,消费者换机需求有所减弱,全球智能手机出货量整体进入平稳态势,2019年全球智能手机出货量为13.71亿部,仍保持在较高水平。中国是智能手机制造和消费大国,2019年全年国内手机总体出货量3.89亿部2,约占全球手机出货量的28%。中长期
8、新兴地区智能手机仍有替换功能机的需求,并且随着2020年5G手机快速普及,将刺激大规模的换机热潮,同时,在5G万物互联时代,智能手机仍将作为物联网中各类智能硬件的控制中枢,因此,长期来看,全球智能手机的出货量仍将保持在较高水平且呈现曲折上升的状态。2020年初突发的新冠疫情给智能手机行业带来较大挑战。疫情防控导致智能手机供应链厂商开工率不足,线下销售的开展也受到限制。此外,疫情带来的短期内可支配收入的不确定性削弱了消费者的消费意愿,从而导致智能手机的出货量下降。受其影响,2020年全球智能手机出货量为12.92亿部,同比下降5.76%。从短期来看,疫情防控政策的实施导致智能手机供应链厂商开工率
9、不足,线下销售的开展也受到限制。但从长期来看,智能手机作为一种日常生活、商务办公等多种场景中必不可少的消费类电子产品,兼具影音娱乐、拍照摄影、移动办公、游戏消遣、移动支付以及通讯网络等功能,其已经形成较为稳定的市场需求。疫情期间在线办公、在线教育的兴起亦刺激了智能手机等消费电子的需求。随着疫情不断得到控制,全球逐步复工复产,经济逐渐复苏,消费者对于智能手机的需求将逐渐恢复。同时,在全球多国相继加速部署5G基站建设的背景下,5G智能手机将迎来快速发展,从而带动智能手机出货量增长。2021年全球疫情趋缓后,全球智能手机出货量有望在5G换机拉动下恢复,2021年第一季度全球智能手机出货量为3.46亿
10、部,较2020年一季度同比增长25.5%;2021年第二季度全球智能手机出货量为3.13亿部,较2020年同期同比增长13.2%;IDC预计2021年出货量13.8亿部,同比增长7.4%。(2)智能手机市场集中度提高,国产手机品牌市场份额持续提升在智能手机高速发展的背景下,其市场也呈现出集中度不断提升的趋势。2020年,全球智能手机出货量前五的品牌依次为三星、苹果、华为、小米和vivo,前五品牌出货量总和高达9.21亿部,占据了全球智能手机市场的71.30%,与2019年的70.2%和2018年的67.00%相比,呈现出持续增长的趋势。2021年第一季度,全球智能手机出货量前五的品牌包括三星、
11、苹果、小米、OPPO、vivo,前五品牌出货量总计2.51亿部,集中度进一步提升,达72.80%。2021年第二季度,全球智能手机出货量前五的品牌依次为三星、小米、苹果、OPPO、vivo,前五品牌出货量总计2.21亿部,在全球智能手机出货量中占比70.40%,维持在较高水平。2021年上半年,全球智能手机出货量前五的品牌为三星、苹果、小米、OPPO、vivo,前五品牌出货量总计4.72亿部,集中度进一步提升,达76.08%。从竞争格局来看,三星出货量多年一直位列全球第一,其市场占有率保持在20%以上。近年来,随着国产手机品牌厂商技术实力不断提高,新产品、新功能持续涌现,国产品牌竞争力不断提升
12、,市场份额扩大。2018至2020年,全球智能手机出货量前五名的品牌中,中国品牌的数量稳定维持在三个。其中,华为和小米品牌的手机出货量一直保持在全球前五,vivo则在2020年超越OPPO,成为全球智能手机出货量排名第五的品牌。2020年,华为、小米与vivo的份额分别为14.6%、11.4%、8.6%。2020年,尽管受到新冠疫情冲击,全球手机出货量严重下滑,但是国产手机品牌依然具有较强的市场竞争力。2020年第一季度,华为、小米、vivo国产手机品牌的市占率之和达38.80%,其中vivo得益于Y系列和S1系列在印度市场的高销量,其全球出货量同比增长7.00%,超过OPPO排名全球第五。2
13、020年第二季度,受全球疫情进一步影响,在全球手机市场整体下行的背景下,华为在国内市场的出货量相比2019年同期增长了9.50%;全球出货量虽有所下降,但整体市场份额高达20.00%,首次超越三星,位列全球第一。2020年第三季度,小米手机出货量相较第二季度增长75.00%,占智能手机总出货量的13.00%,这也是小米首次出货量超过苹果而位居全球第三。国产品牌Realme(真我)依靠5G技术及高性价比优势,第三季度出货量相比上季度增长132.00%,同时也成为全球出货量最快达到5,000.00万的品牌。2020年第四季度,受美国制裁打击的影响,华为手机出货量同比大幅下降42.40%,降至全球智
14、能手机出货量第五名。小米手机出货量在全球智能手机出货量中占比较2019年同期增幅达32.00%,为第四季度出货量排名前五的厂商中增幅最大的手机品牌,出货量升至全球第三名。2021年第一季度,华为受美国制裁持续影响,全球智能手机出货量继续下滑,OPPO、vivo的出货量分别为0.38、0.35亿部,分别位居全球第四、五位。2021年第二季度,得益于海外业务的迅速扩张,小米手机出货量为0.53亿部,升至全球第二位,较2020年同期同比增长86.60%,市占率高达16.9%;OPPO、vivo品牌2021年二季度出货量分别为0.33亿部、0.32亿部,市占率均在11%左右,分别排在第四、五位。2、车
15、载摄像头车载摄像头是一种能够识别行车环境中的车辆、行人、车道线、路标等信息的装备,最初摄像头在汽车上的功能主要是记录,例如行车记录仪和倒车影像。随着汽车智能化程度的提高和机器学习算法的进步,摄像头开始和算法结合,摄像头将采集的图片信息转换为数据,通过算法进行图像的识别和匹配,并获取距离信息,从而实现感知车辆周边的路况情况。ADAS全称高级驾驶辅助系统,其利用车载摄像头在内的多种传感器,及时收集汽车内外的环境数据,并且进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而向驾驶者提供安全的行车保障。车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器,是最为成熟的车载传感器之一,主要包括内视摄像头、后视摄像
16、头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等,其主要应用在360度全景影像、前向碰撞预警、车道偏移报警和行人检测等ADAS功能中,车载摄像头在中高端车型上基本成为标配。随着汽车驾驶智能化的发展、各国法律的完善、消费者行车安全意识的提高及ADAS技术的不断成熟,车载摄像头的需求保持强劲。2020年全球车载镜头行业出货量为1.6亿颗、单车搭载量为1.8颗。随着智能驾驶市场蓬勃发展,将进一步推动车载镜头市场需求。目前主流自动驾驶平均级别在L2/L3阶段,L4/L5级别自动驾驶ADAS系统尚在研发阶段。L1/2级汽车大概3-5颗摄像头;L3摄像头总数量调高到8-11颗;L4/5基本囊括各种类型的摄像头,数
17、量会达到15-20颗。未来35年间,单车平均搭载的摄像头数量达8颗。预计2025年,车载镜头市场规模达336亿元、远超手机镜头市场规模。在我国,广阔的汽车市场与ADAS渗透率使车载摄像头同样具有较好的市场前景。随着经济不断发展,城市化不断推进,居民的出行需求日益增长,我国汽车行业发展较快。2011年至2017年间,我国汽车销量呈现出稳步上升的趋势,由1,850.51万台增长至2,887.89万台。近两年,我国汽车销量有所下降,但是从长期来看,随着汽车技术的不断发展,汽车的功能性与安全性正在不断提升,能够满足消费者的个性化需求。而且随着城市化的不断发展,人们的出行需求随之增加,2021年以来,各
18、地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现,受新冠疫情冲击的国民经济持续稳定恢复。在此背景下,汽车产业继续保持较好的发展态势,2021年1-6月,我国汽车销售量为1,287.90万辆,同比增长25.7%。未来伴随着我国居民可支配收入的进一步增长,我国汽车市场依然具有较好的发展前景。目前,我国汽车市场上有多款车型配备了ADAS产品,包括360度全景影像、自适应性远近光灯、疲劳驾驶提示、车道偏离预警、并线辅助、道路交通标志识别、倒车车侧预警系统、定速巡航、车道保持辅助、主动刹车系统、自适应巡航、自动泊车入位等。随着消费者对汽车功能安全需求不断提升,ADAS产品将得到更多推广,车企也把ADAS
19、功能作为新车型亮点,以获取市场竞争优势,而且随着相关技术的不断成熟,ADAS产品成本有望降低。多种因素作用下,我国ADAS的渗透率还将不断提升,有利于促进我国车载摄像头的发展。根据调研机构MordorIntelligence预测,2020年至2025年中国车载摄像头市场规模增速将在全球范围内排在前列。有关数据显示,2018年国内车载摄像头需求量仅约1,600万颗,对应约16亿元市场规模,而2020年和2025年,需求将分别增长至约4,000万颗和1亿颗,对应约54亿元和100亿元的市场规模,车载摄像头的高速增长将拉动红外截止滤光片的市场需求。除了ADAS系统,未来智能汽车的发展也将给车载摄像头
20、带来较大的市场需求。智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。2020年2月,发改委、交通运输部等多部门联合发布了智能汽车创新发展战略,指出“到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。”未来人们的出行习惯不断变化,人工智能、5G、物联网等技术不断发展,智能汽车将具有广阔的市场,车载摄像头作为智能汽车的一种重要的传感器,对于无人驾驶的安全性提供了保障。同时,车载摄
21、像头具有成本相对较低、实用性强、应用范围广的特点,智能汽车的发展将极大带动车载摄像头的市场需求。未来,我国智能汽车将迎来发展机遇,市场前景巨大,国内对于车载摄像头的市场需求也将持续高速增长,从而有利于拉动红外截止滤光片的销量增长。3、安防行业(1)全球安防行业发展快速,我国安防行业市场规模增长迅猛随着经济不断发展,人口流动增加以及互联网通讯等相关技术的升级,全球的安防行业得到了快速发展。凭借直观、准确、及时、丰富的信息内容,视频监控被广泛应用于众多公共场合,逐渐成为安全防范系统的重要组成部分。视频监控需要配置众多类型的光学镜头,尤其是高清镜头,因此给监控镜头带来巨大的市场需求。根据TSR数据显
22、示,全球监控摄像机镜头销售收入预计将从2018年的8.87亿美元增长至2022年的11.42亿美元,全球监控镜头的快速增长给红外截止滤光片带来巨大的市场前景。在我国,安防行业呈现出高速发展的趋势,安防行业市场规模由2011年的2,800亿元增长至2019年的7,562亿元,年均复合增长率高达13.87%。安防产业“十三五规划”在产业发展目标中指出,到2020年我国安防企业总收入约达8,000亿元,年增长率达10%左右。未来,在物联网、智慧城市、人工智能等新技术的助推下,我国安防行业有望维持快速增长。我国安防行业市场规模的稳步提升将极大带动我国视频监控的进一步发展,从而有利于拉动视频监控摄像头市
23、场需求的持续增长。(2)政策与技术的升级推动了我国视频监控发展近年来,我国出台了多项政策大力推进视频监控的运用。2015年4月,党中央办公厅以及国务院联合颁布关于加强社会治安防控体系建设的意见;同年,发改委等九部门发布关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见,其中提出到2020年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。2018年1月,国务院发布中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见,文件指出建设平安乡村,推进农村“雪亮工程”建设。在“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”等多个政策的积极推动下,我国视频监控得到了较好的推广应用,市场需求
24、不断增长。此外,随着人工智能、物联网等相关技术的不断提升,视频监控系统具备了更佳的联网设备和数据处理、分析能力,视频监控的使用效率和大数据价值的利用率随之不断增强,从而让视频监控不仅应用于安防领域,也能够拓展到智能交通、智慧商业、智能家居等领域。实用性的不断提升和适用范围的不断拓宽极大促进了我国视频监控的发展。在多重因素的作用下,我国视频监控的市场规模增长迅猛。相较2019年,我国视频监控市场规模在2020年增长了6.4%,而全球市场增速仅为2.2%。我国市场目前占全球市场近50%的份额。尽管2020年是雪亮工程的收官之年,但政府对于公共安全投入的大方向保持不变,在十四五期间仍会坚持建设更高水
25、平的平安中国。除此之外,中国的万亿级规模的新基建计划和数字中国战略,有望进一步推动智能视频监控需求。(3)我国视频监控产业前景较为广阔随着我国经济不断发展,我国的城镇化率由2010年的49.95%增长至2019年的60.60%。2021年政府工作报告提出,“十四五”期间,我国常住人口城镇化率将提高到65%,但与西方发达国家80%的城镇化率相比,我国的城镇化还存在着进一步提升的空间。随着人口在城市的不断聚集、新的大都市和城市群相继形成,人口流动活动增加,对城市的安防管理提出了更高的要求。因此,伴随着我国城镇化的继续推进,新的智慧城市、智慧小镇将不断涌现,平安城市、智慧交通、智慧校园、智慧楼宇等领
26、域的视频监控摄像头的新增数量十分庞大。而且随着视频监控的产品不断迭代升级,智能摄像机将取代高清摄像机,由此将给已有视频监控设备带来大量的升级改造需求,有助于拉动视频监控的销售。除了城镇化,技术的发展也将给视频监控带来发展的动力。目前,人工智能和物联网技术的发展极大提高了视频监控的智能化水平,拓展了视频监控的市场空间。伴随着人工智能和物联网技术的不断升级,视频监控的应用范围将逐步扩展到更多的领域,诸如客流分析、环境污染监测、保险定损等。此外,近年来,随着民众安全意识的提高,视频监控系统成本的降低,视频监控在家庭生活中的应用得到了较大的发展。但是与发达国家相比,我国视频监控产品的民用规模还有较大的
27、提升空间,随着相关技术的升级,产品的各方面性能还将进一步完善优化,从而带来较大的市场需求。综上所述,我国视频监控在安防行业已经具有较好的应用基础,城镇化的进一步发展、技术的不断升级和民用安防的推广将持续拉动视频监控设备需求,由此推动监控镜头的规模增长,进而扩大红外截止滤光片的市场需求。二、 整体行业发展概况精密光电薄膜是指在光学元器件或光电子元件表面通过物理、化学等方法沉积,利用光学干涉的物理原理改变光学特性来产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学现象的各类膜系。光学元器件指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件;光电子元件是利
28、用电-光子转换效应制成的功能器件。随着科技的进步、生产技术的革新,现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合,光学成像、感知和显示的应用日益广泛。红外截止滤光片、生物识别滤光片是摄像头模组中的重要元件,主要应用于各类消费类电子产品、安防设备、车载设备和VR/AR穿戴设备等智能终端设备产品。智能终端设备通过配置红外截止滤光片和生物识别滤光片,利用滤光片的光学特性,摄像头能够实现将特定波长的光滤除,从而达到改善成像质量以及获取所需光学信息等效果。近年来,随着全球经济发展,消费者的消费能力与消费意愿得到提升,凭借丰富的功能,以智能手机为代表的消费类电子产品应用得到推广,全球消费类电子的市场需
29、求较为旺盛。智能手机厂商为了在市场竞争中获取优势,持续进行光学创新,通过配置多个手机摄像头来提升拍摄效果,手机摄像头数量的增加有利于拉动红外截止滤光片的市场需求。同时,3D感知摄像头开始被应用于手机中以实现3D人脸识别、3D建模等功能,而在手机全面屏的趋势下,屏下指纹识别也开始成为手机的常见配置。3D感知摄像头和屏下指纹识别的应用带动了对于生物识别滤光片这一重要元件的市场需求。在车载设备领域,随着物联网等技术的不断发展,汽车的智能化程度正不断提升,车载摄像头作为汽车的一种重要传感器,具有采集信息,提高驾驶安全性的功能,近年来规模发展快速,功能日益丰富。在VR/AR等新兴领域,利用3D感知技术使
30、设备具有3D扫描、3D建模、手势识别等多种功能,随着VR/AR技术和5G通信技术不断发展,其应用领域还将不断拓宽,市场规模将不断增长,由此带来了对于3D感知方案中的重要元件生物识别滤光片的巨大市场需求。光通信滤光片和TO管帽主要应用于光模块,光模块是光纤通信系统的核心器件之一,实现光电转换,是在5G基站和数据中心等领域建设必不可少的重要器件。TO管帽可以起到保护光学元件的作用,保障光学信号顺利传输。伴随着新基建政策的推进以及云计算、人工智能的快速发展,5G基站和数据中心等下游应用领域将不断发展,光模块的市场需求将持续增长,从而拉动光通信滤光片的市场销量。5G基站和数据中心的建设也使TO管帽的市
31、场空间更加广阔。三、 光通信产品发展概况及市场前景光通信是以光信号为信息载体的通信方式,其在电通信的基础上发展而来。相比于传统的电通信,光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势,光通信系统作为信息基础设施,在世界上得到了充分发展和大量应用。全球移动用户将突破72亿、移动互联网用户超过40亿,全球数据流量年复合平均增长率达25%以上,超过百万亿亿字节。作为信息网络的基础和战略性产业,光通信行业具有广阔的市场前景,是当前和未来国际产业技术竞争的制高点。根据工信部发布的中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年),光通信产业链主要包含光通信器件、光通信系统、光通信应用
32、三部分。光通信器件是光传输网络中对光信号进行放大、转换和传输的各类功能器件,是光传输系统的重要组成部分。光通信器件根据工作时是否需要电源驱动,分为有源器件和无源器件。典型光有源器件包括激光器、光探测器、光放大器等。无源器件包括光连接器、光开关、波分复用器(CWDM/DWDM)、光滤波器等。一般来讲,有源器件主要负责信号变换和放大,无源器件主要负责信号的传输。“十三五”以来,我国信息产业发展势头良好,产业体系不断完善,正日益成为我国创新发展的先导力量、驱动经济持续增长的新引擎、引领产业转型和融合创新的新动力。随着中国制造2025、互联网+等国家战略出台,大数据、云计算、物联网、智能移动终端等新一
33、代信息技术迅猛发展,作为重要支撑的光电子元器件产业获得了前所未有的市场机遇,产业规模持续扩大。四、 实施“十百千亿”行动计划拓展优势产业链供应链,打造千亿级新能源一体化产业链,百亿级陶瓷、文旅康养、储能、高端制造、煤基新材料、医药、乳业、肉业、粮油蔬果药茶工贸产业链,形成业态完备、创新要素集聚的十大产业链集群。五、 聚焦创新发展,打造一流创新生态培育创新主体。设立科技创新基金,引导企业加强与清华、北大、中国农大等高校合作,在能源互联网、碳基新材料、高端陶瓷、生物医药、装备制造、现代农业等领域开展科技创新活动,建设储能、碳达峰等校企联合科研机构;新培育10家以上高科技领军企业。巩固提升规上工业企
34、业研发活动全覆盖成果。建设创新平台。申报储能技术与装备工程山西省重点实验室,申报固废综合利用、矿热炉用炭素电极等3个省级技术创新平台,培育建设丰产林科教重点实验室等10个市级科技创新平台。实施创新工程。加强自主创新,提升关键核心技术攻关能力。抓好煤炭智能化绿色开采、碳基新材料、储能装置等10项技术攻关;建立政府引导、市场驱动、企业主体的多元化研发投入体系,加大研发投入力度。厚植创新文化。建设中国农大等5个博士(专家)工作站,发挥山西工学院集聚创新人才的平台作用。在全社会树立崇尚科学、崇尚创新、崇尚人才的鲜明导向,用创新文化激发创新动力、推动创新实践、激励创新事业,形成大胆创新、勇于创新、包容创
35、新的良好氛围。第二章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:赵xx3、注册资本:1130万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-5-277、营业期限:2011-5-27至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事光通信产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量
36、保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。
37、(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地
38、位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2986.642389.312239.98负债总额1569.771255.821177.33股东权益合计1416.871133.501062.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12903.3910322.7
39、19677.54营业利润2921.072336.862190.80利润总额2516.882013.501887.66净利润1887.661472.371359.12归属于母公司所有者的净利润1887.661472.371359.12五、 核心人员介绍1、赵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、杜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有
40、限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、罗xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、丁xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、肖xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月
41、至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、汪xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、武xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;20
42、06年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另
43、外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与
44、营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务
45、的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 市场预测一、 生物识别滤光片发展阶段1、光学屏下指纹识别成主流方案,成为滤光片市场新增量近年来,随着消费者对于手机安全的日益重视,凭借安全、可靠、准确等优点,以生物识别为代表的身份鉴定技术在手机等智能终端上应用十分普遍。其中,指纹识别技术作为应用最为广泛的生物识别技术之一,已逐渐成为智能手机的标配功能。随着手机全面屏趋势的不断发展,生物识别方案也随之优化,传统的正面电容指纹识别方案对占屏比影响较大,不符合审美潮流。为保证屏占比美观,屏下指纹识别、人脸识别等方案应运而生。2017年起全面屏及高屏占率手机成为手机市场关注焦点,全面屏设计使得传统
46、的机身正面指纹识别方案面临挑战,作为主流替代方案的3D人脸识别及屏下指纹识别方案迅速被手机厂商推广使用。相比3D人脸识别方案,屏下指纹传感器模组隐藏在屏幕下方,不需要在屏幕上进行挖孔,使得手机厂商能够在保证前置指纹体验的同时能够进一步提升全面屏的屏占比,优化整体设计的美观性。该项技术被越来越多的手机厂商采用。2018年1月vivo发布全球首款屏幕指纹识别手机X20Plus。根据IHS数据,2019年全球屏下指纹模组出货量高达2.28亿片,与2018年的2,950万片相比,增长了七倍。随着智能手机全面屏的推广,未来屏下指纹的市场规模还将持续高速增长,2024年出货量预计达7.39亿片。按照技术原
47、理与实现方法,屏下指纹识别可为光学式和超声波式。光学方案主要依靠光线反射来探测指纹回路,目前已经发展到了第二代产品,采用微距摄像头实现指纹识别。其具体原理是当用户手指按压屏幕时,OLED屏幕发出光线将手指区域照亮,照亮指纹的反射光线透过屏幕像素的间隙返回到紧贴于屏下的图像传感器上,最终形成的图像通过与数据库中已存的图像进行对比分析,从而识别判断。光学方案技术成熟,成本较低,包括华为、小米、OPPO、vivo等品牌机型均采用了光学式屏下指纹识别方案。根据IHS的数据,2019年,光学方案技术在屏下指纹识别市场中占79%的出货量份额,模组出货量约为1.80亿片。随着市场需求的增长,IHS预计光学方案技术还将抢占更多市场份额,到2020年将达到88%,预计2020年光学方案的屏下指纹识别模组出货量将达3.64亿片。光学屏下指纹识别模组的市场需求高速增长,极大拉动了屏下指纹识别滤光片在内的上游零部件的发展,随着光学屏下指纹方案的渗透率不断提升,屏下指纹识别滤光片具有较大的市场前景。2、3D感知技术的应用,将拉动窄带滤光片的市场需求相比于只能获取平面图像信息的传统2D摄像头,3D感知摄像头可以获得拍摄对象的深度信