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1、泓域咨询/民用雷达生产制造项目年度总结报告民用雷达生产制造项目年度总结报告一、民用雷达宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入16147.56万元，同比增长18.54%。其中，主营业业务民用雷达生产及销售收入为13933
2、.68万元，占营业总收入的86.29%。一、民用雷达宏观环境分析（一）产业背景分析随着我国国民经济持续快速发展，民用雷达被广泛应用于各个领域，并且呈迅猛增长的态势。我国是一个自然灾害频发的国家，每年受重大灾害影响所造成的经济损失占当年国内生产总值的1%-3%，因此，迫切需要加强对气象灾害的监测、预警。目前，国家民航机场建设正处于大发展时期，新建、改扩建机场拉动了民航局对航管雷达的需求。国家鼓励、扶持发展国内航管雷达技术，空管设备国产化政策整体推进了国内航管雷达厂商的技术发展。由于雷达产业具有较高的准入壁垒，雷达产品的竞争主要限于技术与产品相同或相似的军工企业之间。随着国防科技工业步入战略转型期
3、，总体上由封闭型走向开放型，民营企业正在逐步介入，使得业内公司在雷达市场将面临竞争加剧的局面。目前，国内民用雷达企业的毛利率大部分集中在25%35%之间，作为技术密集型行业，雷达行业的整体盈利水平并不高。生产商在采购及生产成本的优化上具有较大的改进空间。进口替代应用拓展，雷达增长潜力较大。气象雷达方面，正从气象领域向行业应用领域扩展，战略支援、环保、海洋气象探测等市场正在逐步导入，发展潜力较大。民航空管设备方面，当前仍以进口为主，而实现航管装备国产化是大势所趋，我国当前建有229个民航机场，进口替代市场广阔。低空警戒雷达方面，随着低空突防兵器的快速发展，低空警戒的重要性和需求日益突出，低空警戒
4、雷达需求有望快速增长。（二）工业绿色发展规划良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。（三）xxx十三五发展规划从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支
5、柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。（四）鼓励中小企业发展中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用
6、，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。（五）产业环境分析假设到2030年ADAS渗透率达80%，其中15%完全自动驾驶，当年新车销量1.3亿辆，激
7、光雷达单枚售价降至200美元，激光雷达市场规模达500亿美元级别。2015年我国民用雷达整机行业产量约11.62万台，同比2014年的9.18万台增长了26.58%。015年我国民用雷达整机行业消费量约10.45万台，同比2014年的7.05万台增长了48.23%，主要是船用导航雷达迎来爆发增长期。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入16147.56万元，同比增长18.54%（2525.17万元）。其中，主营业业务民用雷达生产及销售收入为13933.68万元，占营业总收入的86.29%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3
8、390.994521.324198.374036.8916147.562主营业务收入2926.073901.433622.763483.4213933.682.1民用雷达(A)965.601287.471195.511149.534598.112.2民用雷达(B)673.00897.33833.23801.193204.752.3民用雷达(C)497.43663.24615.87592.182368.732.4民用雷达(D)351.13468.17434.73418.011672.042.5民用雷达(E)234.09312.11289.82278.671114.692.6民用雷达(F)146.
9、30195.07181.14174.17696.682.7民用雷达(.)58.5278.0372.4669.67278.673其他业务收入464.91619.89575.61553.472213.88根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3538.91万元，较去年同期相比增长667.92万元，增长率23.26%；实现净利润2654.18万元，较去年同期相比增长290.68万元，增长率12.30%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16147.56完成主营业务收入万元13933.68主营业务收入占比86.29%营业收入增长率（同比）18.54%营业收入增长量（同比）万元2
10、525.17利润总额万元3538.91利润总额增长率23.26%利润总额增长量万元667.92净利润万元2654.18净利润增长率12.30%净利润增长量万元290.68投资利润率39.81%投资回报率29.86%财务内部收益率20.23%企业总资产万元20015.75流动资产总额占比万元29.41%流动资产总额万元5886.02资产负债率23.45%三、行业及市场分析（一）行业分析随着近年来我国大力发展支线航空，地方机场建设将会迎来高峰，而机场在航空管制、警戒、引导等方面都需要雷达系统来配合，因此这一领域也将会成为民用雷达企业的布局重点。与此同时，低空管制的放开，各种无人机、直升机对低空资源
11、的利用，存在大量的空间安全隐患。而各地防空部门想要保证低空安全，有赖于各类预警雷达产业的大力支持。随着我国海洋资源开发进程的加快，各类船舶专用雷达的生产、应用已经形成一定规模，雷达在保证船只安全、防止撞击等领域都会起到较大作用。另外，远洋船队的出行，海事部门巡防等对于导航雷达更是极度依赖。而从我国现有船只雷达的配备情况来看，大多数都没有安装导航雷达。而管理部门为了保障船只安全，更是强制要求安装。因此，仅船用导航雷达领域，就存在者上百亿元的市场规模。（一）市场预测雷达是随着电磁波理论发展而发明的一种利用电磁波发现目标并测定其位置、速度和其他特性的军用电子装备。雷达可以探测飞机、导弹、卫星、舰艇、
12、车辆以及建筑物、山川、地形、云雨等多种目标，因此在警戒、引导、武器控制、侦查、航行保障、气象观测、敌我识别等方面获得广泛应用。雷达是信息化战争中的“千里眼”，是战场态势信息最重要的来源，也是各国军事信息化建设最重要的方向之一。雷达分类方法多样，可依据用途、工作波长、承载平台、天线扫描方法等进行分类。我国雷达市场空间广阔，未来五年军民市场规模有望合计达到600亿美元（约合人民币3600亿元），全球占比37.5%。2016-2020年我国军用雷达市场有望达到170亿美元。受益军工电子信息化以及弥补差距，雷达军用市场空间广阔。随着国家经费投入、装备平台建设及编制改革的推进，预计军工电子信息化未来十年
13、市场空间超万亿。军用雷达搭载平台包括军机、舰船、坦克等，目前中国与美俄在军机产业链、海军力量、坦克数量上差距巨大，在规模扩大、更新换代的驱动下，军用雷达有望实现大规模发展。根据测算，2016-2020年全球军用雷达市场空间在410亿美元-691亿美元之间，出于保守起见取中值，预计2016-2020年全球军用雷达市场约为570亿美元，年复合增速2.36%。从市场结构角度来看，北美和亚洲地区雷达需求在全球雷达市场中占据支配地位，而亚洲国家中中国雷达需求量巨大，国内雷达市场空间可期：依据中国产业发展研究网预测，我国军用雷达市场已迈入高速增长阶段，2014年国内军用雷达市场空间达28亿美元，2015年
14、增长到32亿美元，与此同时，全球军用雷达市场空间分别为97亿美元、102亿美元，中国军用雷达占全球比重均在30%左右。假设该全球占比未来5年内保持不变，2016-2020年国内军用雷达市场规模将达170亿美元。随着我国综合实力的不断增强、社会经济的不断发展，我国已成为世界航空大国，并逐渐向航空强国转变。“十三五”期间，我国空管系统建设整体投资需求预计超过500亿元。此外，随着我国空管体制改革深入推进，通航产业发展环境日益成熟。2016年5月，国务院办公厅印发了关于促进通用航空业发展的指导意见,提出到2020年，建成500个以上通用机场，通用航空器达到5000架以上，通航产业经济规模超过1万亿元
15、，初步形成安全、有序、协调的发展格局。以空管自动化系统为例，我国空管自动化系统国产设备只占了大约30%的比例，而在国家“863计划”和国家科技支撑计划空管重大项目等支撑下，“十三五”初期，这一比例将达到80%。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。假设到2030
16、年ADAS渗透率达80%，其中15%完全自动驾驶，当年新车销量1.3亿辆，激光雷达单枚售价降至200美元，激光雷达市场规模达500亿美元级别。（二）进一步促进节能清洁发展节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施，2006年至2012年，全国单位国内生产总值能耗下降23.6，相当于少排放二氧化碳约18亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树
17、立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。（三）抓住机遇实现产业转型升级当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸易投资方式转变
18、将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。随着我国国民经济持续快速发展，民用雷达被广泛应用于各个领域，并且呈迅猛增长的态势。我国是一个自然灾害频发的国家，每年受重大灾害影响所造成的经济损失占当年国内生产总值的1%-3%，因此，迫切需要加强对气象灾害的监测、预警。五、2019主要经营目标2019年xxx科技公司计划实现营业收入3229.512万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技公司将重点推进民用雷达生产制造项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“民用雷达生产制
19、造项目”主要从事民用雷达项目开发投资，符合产业政策要求。随着近年来我国大力发展支线航空，地方机场建设将会迎来高峰，而机场在航空管制、警戒、引导等方面都需要雷达系统来配合，因此这一领域也将会成为民用雷达企业的布局重点。与此同时，低空管制的放开，各种无人机、直升机对低空资源的利用，存在大量的空间安全隐患。而各地防空部门想要保证低空安全，有赖于各类预警雷达产业的大力支持。（二）项目选址与用地规划相容性民用雷达生产制造项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放
20、，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：民用雷达生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措
21、施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xxx产业示范基地（四）项目用地规模项目总用地面积31609.13平方米（折合约47.39亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.52%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.11%，固定资产投资强度171.09万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积31609.13平方米，建筑物基底占地面积18497.66平方米，总建筑面积52155.06平方米，其中：规划建设主体工程40490.99平方米，项目规划绿化面积3708.50平方米。（七）节能分析1、项目年用电量488114.63千瓦
22、时，折合59.99吨标准煤。2、项目年总用水量7451.25立方米，折合0.64吨标准煤。3、“民用雷达生产制造项目投资建设项目”，年用电量488114.63千瓦时，年总用水量7451.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.63吨标准煤/年。达产年综合节能量25.98吨标准煤/年，项目总节能率27.85%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总
23、投资9931.34万元，其中：固定资产投资8107.96万元，占项目总投资的81.64%；流动资金1823.38万元，占项目总投资的18.36%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15595.00万元，总成本费用12000.47万元，税金及附加185.93万元，利润总额3594.53万元，利税总额4276.26万元，税后净利润2695.90万元，达产年纳税总额1580.36万元；达产年投资利润率36.19%，投资利税率43.06%，投资回报率27.15%，全部投资回收期5.18年，提供就业职位258个。（十二）进度规划本期工程项目建设
24、期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31609.1347.39亩1.1容积率1.651.2建筑系数58.52%1.3投资强度万元/亩171.091.4基底面积平方米18497.661.5总建筑面积平方米52155.061.6绿化面积平方米3708.50绿化率7.11%2总投资万元9931.342.1固定资产投资万元8107.962.1.1土建工程投资万元4282.892.1.1.1土建工程投资占比万元43.12%2.1.2设备投资万元4131.742.1.2.1设备投资占比41.60%2.1.3其它投资万元-306.672.1.3.1其它
25、投资占比-3.09%2.1.4固定资产投资占比81.64%2.2流动资金万元1823.382.2.1流动资金占比18.36%3收入万元15595.004总成本万元12000.475利润总额万元3594.536净利润万元2695.907所得税万元1.658增值税万元495.809税金及附加万元185.9310纳税总额万元1580.3611利税总额万元4276.2612投资利润率36.19%13投资利税率43.06%14投资回报率27.15%15回收期年5.1816设备数量台（套）11117年用电量千瓦时488114.6318年用水量立方米7451.2519总能耗吨标准煤60.6320节能率27.
26、85%21节能量吨标准煤25.9822员工数量人258七、总结及展望1、“十三五”期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期，将给创新的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均GDP已经超过8000美元，按照国际经验，消费将进入快速升级期，文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。目前，我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业，“十三五”期间，技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。2、投资项目通过对主要生产工艺和设备
27、从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、城镇化的快速推进将进一步拓展消费空间。2017年末我国常住人口城镇化率为58.52%，距离发达国家80%左右的平均水平还有很大差距。据初步测算，城镇化率每提高1个百分点，拉动消费增长近2个百分点。解决发展不平衡不充分问题、提高供给体系质量离不开投资作用的发挥，投资未来发展空间广阔。4、雷达是随着电磁波理论发展而发明的一种利用电磁波发现目标并测定其位置、速度和其他特性的军用电子装备。雷达可以探测飞机、导弹、卫星、舰艇、车辆以及建筑物、山川、地形、云雨等多种目标，因此在警戒、引导、武器控制、侦查、航行保障、气象观测、敌我识别等方面获得广泛应用。雷达是信息化战争中的“千里眼”，是战场态势信息最重要的来源，也是各国军事信息化建设最重要的方向之一。雷达分类方法多样，可依据用途、工作波长、承载平台、天线扫描方法等进行分类。