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1、 伊泰新疆能源有限公司伊泰新疆能源有限公司 伊泰伊泰- -华电甘泉堡华电甘泉堡 20200 0 万吨万吨/ /年年 煤制油煤制油项目项目 隐患治理管理规定隐患治理管理规定 XJNY1XJNY1- -AHBAHB- -0201902019 部部 门门 姓姓 名名 签签 字字 日日 期期 批批 准准 编写编写 AHB 尤 琦 姓名：褚振辉 签字： 日期： 审审核核 AHB 阮 祝 审核审核 KZB 陈剑波 审核审核 ZBB 刘晓忠 审核审核 SGB 刘广彬 审核审核 GYB 杨化林 审核审核 XZB 彭永强 审核审核 CWB 胡国俊 审核审核 WQB 刘丽萍 本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，
2、未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 2/15 隐患治理管理规定审签表隐患治理管理规定审签表 部部 门门 姓姓 名名 签签 字字 气化项目部（气化项目部（QHBQHB） 谭格仁谭格仁 净化项目部（净化项目部（JHBJHB） 潘庆敏潘庆敏 油品合成项目部（油品合成项目部（HCBHCB） 武春光武春光 油品加工项目部（油品加工项目部（YJBYJB） 张张 平平 公辅工程项目部（公辅工程项目部（GFBGFB） 高高 雁雁 热电项目部（热电项目部（RDBRDB） 郑玉彬郑玉彬 储运项目部（储运项目部（CYBCYB） 曹继龙曹继龙 隐患治理管
3、理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 3/15 程序修改记录程序修改记录 版本版本 日期日期 章节章节 页码页码 修改范围及依据修改范围及依据 0 版 2014-05 首次出版。 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 4/15 目 录 1. 定义 . 5 2. 目的 . 5 3. 适用范围. 5 4. 参考文件. 5 5. 职责 . 5 6. 规定 . 6 7. 记录 . 8 8. 附录 . 8 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 5/15 1.1. 定义定义 隐患（缺陷） ：隐患（缺陷） ：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全
4、生产管理制度 的规定，或者因其他因素在施工活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安 全行为和管理上的缺陷。 一般隐患：一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大隐患：重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改 治理方能排除的隐患。 2.2. 目的目的 为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立工程施工安全隐患排查 治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全隐患监督管理，预防和减少安全生产事 故，有效提高施工安全管理水平。 3.3. 适用范围适用范围 本规定适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目各部门各级安全隐患（
5、检）排查、整 改治理的管理。 4.4. 参考文件参考文件 中华人民共和国安全生产法 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 HSE 管理-HSE 检查及隐患整改管理流程XJNY-BPD-PS-313 5.5. 职责职责 5.1 安全健康环保部 5.1.1 负责各装置项目部安全隐患排查专项培训，明确隐患标准，现场指导； 5.1.2 负责对施工过程中重大隐患整改情况进行专项监督； 5.1.3 负责对隐患进行统计分析，查找共性问题和管理短板； 5.1.4 负责对各装置区域隐患排查治理情况进行考核。 5.2 装置项目部（公用工程部） 5.2.1 负责本装置区域和作业活动的隐患排查与治理监督工作； 隐患治
6、理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 6/15 5.2.2 负责本装置区域内的隐患整改情况跟踪，形成闭合。 5.3 监理单位 5.3.1 负责协助业主实施隐患排查与治理监督工作； 5.3.2 负责协助业主实施隐患整改情况跟踪，形成闭合。 5.4 承包商 5.4.1 负责建立和维护本单位施工现场隐患排查和治理责任体系，保证与装置项目部 各级组织接口畅通； 5.4.2 负责隐患整改的落实工作，及时反馈整改结果； 5.4.3 负责本单位隐患的自查、自纠工作。 6.6. 规定规定 6.1 总则 6.1.1 基本原则 管生产必须管安全原则：现场施工管理人员是现场隐患主要发现者和隐患整改落实
7、监 督者，是隐患排查治理工作的主要责任人。 属地管理原则：各装置区域责任人是本区域隐患管理的直接责任人，对本区域所发现 的隐患负监督管理责任。承包商对本责任区域发现隐患负直接整改责任。 6.1.2 公司成立由分管安全的副总经理和安全健康环保部有关职能人员参加的事故隐 患排查组织，除进行经常性的检查外，还应进行综合检查、专业检查、季节性检查和日常 检查，做到认真检查、落实整改、及时总结和推广经验。 6.1.3 事故隐患排查必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，按照施工现场常 见隐患分类及描述见附录 1，进行逐项检查并不断对检查表进行完善补充。 6.1.4 事故隐患排查的主要任务是进行危险源识别
8、，排查事故隐患，对所查出的隐患 进行原因分析，提出整改措施，并对整改情况进行验证。 6.1.5 对于隐患排查中发现的问题应由安全健康环保部实施统一归口管理，并报公司 安委会。 6.2 隐患分类 根据隐患存在形式分为 14 类：动火作业及防火管理、辐射防护、高处作业、交通安全、 脚手架及作业平台、孔洞临边防护、劳动防护、临时用电、起重吊装、人员行为、施工工 器具、危险化学品、文明施工及其他。施工现场常见隐患分类及描述见附录 1。 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 7/15 施工安全隐患管理流程见附录 3。 6.3 事故隐患排查报告和隐患建档监控 6.3.1 事故隐患排查应
9、认真填写检查记录，发现事故隐患的，按规定渠道上报。 6.3.2 公司级综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查发现的隐患和问题应下达 隐患整改通知单见附录 2，被检单位应签字确认。 6.3.4 装置项目部应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台 帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、 整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的 个人或组织。 6.3.5 各装置项目部每周对本单位事故隐患排查理情况进行统计分析并报送安全健康 环保部。统计分析表由装置项目部主要负责人签字。 6.3.6 对于重大事故隐患，应
10、由安全健康环保部当及时向公司安委会报告。重大事故 隐患报告内容应当包括： 6.3.6.1 隐患的现状及其产生原因； 6.3.6.2 隐患的危害程度和整改难易程度分析； 6.3.6.3 隐患的治理方案。 6.3.7 安全健康环保部按照公司管理要求编制月、季、年度安健环统计分析报告，并 报安委会。 6.4 隐患治理和验收 6.4.1 隐患治理坚持“谁主管、谁负责，谁安排、谁负责”的管理原则，实施分类管 理，分级整改。 6.4.1.1 一般隐患，能直接整改或当场消除的，可由装置项目部（监理单位）督促施 工单位立即组织整改或当面确定整改期限（一般 1 个工作日以内） ，并将隐患整改通知单备 案。 6.
11、4.1.2 重大隐患，由隐患责任单位组织原因分析，制定隐患治理方案，落实措施和 完成时间，并及时将整改情况反馈给对应装置项目部，装置项目部（监理单位）对事故隐 患整改情况进行监督检查。 6.4.2 各施工单位在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可 能危及的其他人员，设置警戒标志，暂停施工或者停止使用。 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 8/15 6.4.3 装置项目部（监理单位）对隐患和问题的整改情况，应进行跟踪督促落实，形 成闭环管理。 6.4.4 各项隐患整改情况、
12、验收结果应及时报安全健康环保部，安全健康环保部形成 事故隐患整改台帐。 6.5 奖惩 6.5.1 对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按规定给予物质奖励和表彰。 6.5.2 隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖 励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。 6.5.3 安全隐患未按期整改的，按照 XJNY1-AHB-02022 HSE检查和奖罚管理规定 进行处罚。 7.7. 记录记录 隐患整改通知单； 事故隐患整改台帐。 8.8. 附录附录 附录 1 施工现场常见隐患分类及描述 附录 2 隐患整改通知单 附录 3 隐患整改流程 隐患治理管理规定
13、XJNY1-AHB-02019 0 版 9/15 附录 1 施工现场常见隐患分类及描述 施工现场常见隐患分类及描述施工现场常见隐患分类及描述 序号序号 隐患分类隐患分类 隐患描述隐患描述 1 一、劳动防护 未正确穿戴基本劳动保护用品： 安全帽、 工作服、 安全鞋等。 2 劳动保护用品过期、破损或不满足防护要求 3 高处作业未使用安全带 4 粉尘作业未佩戴面罩,口罩,空气呼吸器等 5 飞射物作业未佩戴面罩、护目镜等 6 其他作业未佩戴必须的劳动保护用品 7 指挥人员及道路上的作业人员未穿戴反光背心 8 其他 9 二、高处作业 安全带未高挂低用，或挂点不稳固 10 持物攀爬 11 抛掷材料 12
14、垂直交叉作业无防护 13 高处临边放置材料、工具，无防坠落措施 14 高处作业人员站位点不稳固 15 高处作业人员随身携带工具无防坠落措施 16 吊篮未经验收或安全装置不符合要求 17 吊篮作业下方未建立控制区 18 吊篮上同时作业人员超过 2 人 19 吊篮作业人员未设置独立安全绳 20 使用不合格梯子 21 梯子使用不规范（无人扶持、落脚点不稳、站在 最高两档、多人共用） 22 高处作业的平台、走道、斜道等无防护拦杆或设 防护立网，或设置不符合要求 23 高处作业下方未铺设水平安全网 24 高处作业防护措施不符合要求 25 其他 26 三、孔洞临边防护 作业点或防护措施间隙过大，超过 3c
15、m 27 未挂设安全网或安全网不符合要求 28 坑、沟、孔洞、地井等未铺设盖板或设可靠的围 栏、挡脚板及警告标志 29 临边无防护拦杆或设防护立网，或设置不符合要 求 30 孔洞临边防护强度不够，不符合要求 31 其他 32 四、 动火作业及防火管 理 动火作业周边可燃物未清理 33 动火作业未配备灭火器 34 动火作业无动火证或动火证不规范 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 10/15 35 打磨作业未使用防火布或挡火板进行防护 36 气割作业安全距离不足（氧乙炔瓶间隔小于 5m， 距明火小于 10 米） 37 高处动火作业未采取接火措施或兜火不严 38 消防通道被占
16、用或受到阻碍 39 未配备灭火器（或其他消防器材） 40 灭火器（或其他消防器材）过期、失效、不足 41 其他 42 五、施工工器具 工器具未经检验，无合格标签或过期 43 机具安装未验收或未定期检验 44 工器具带病运行 45 使用自制或改装工器具 46 工器具外观破损，不符合要求 47 转动部位无防护罩或防护罩不符合要求 48 安全装置缺失或不符合要求 49 电气防护不符合要求(未做保护接零或未设置漏 电保护器等) 50 使用完毕未及时断电 51 违规使用手持电动工具 52 电源线破损或长度不符合要求 53 用切割片打磨 54 在砂轮机侧面打磨 55 砂轮片破损或磨损严重（不足原半径 1/
17、3） 56 其他 57 六、人员行为 流动吸烟 58 无证作业(人员无资格证) 59 无票作业（作业无作业许可证） 60 违反安全操作规程 61 酒后作业 62 随地便溺 63 其他 64 七、 脚手架及作业平台 脚手架材料（钢管、扣件、脚手板）不合格（破 损、变形或有隐患） 65 无脚手架搭设方案或不按方案搭设 66 未验收投入使用（未挂牌） 67 脚手板未满铺 68 无踢脚板 69 外立面未挂密目安全网或安全网不符合要求 70 作业点下方未铺设水平安全网 71 下方有通道的未设置封闭防护或防护不符合要 求 72 未设置马道或马道不符合要求 73 脚手架架体搭设不符合要求（基础、间距、剪刀
18、撑、斜撑、扫地竿、连墙件） 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 11/15 74 脚手架未逐层（搭/拆）施工，上下同时作业。 75 脚手架搭/拆过程抛掷工具、材料 76 作业平台未验收或挂牌 77 移动作业平台无防滑动、倾倒措施 78 作业平台顶部无防护栏杆和挡脚板 79 其他 80 八、交通运输 无证驾驶 81 超速、超载、人货混装 82 酒后、疲劳驾驶 83 违章超车、不按交通规则行驶 84 车况不符合要求 85 车辆无证或过期 86 其他 87 九、危险化学品 危险化学品现场储存未办证 88 危险化学品存放点无安全标志，无 MSDS 单（化 学品安全说明书） 89
19、易燃品与火源和带电体安全距离不足 90 压力气瓶外观破损或超出检验有效期 91 压力气瓶部件缺失或破损（防震圈、瓶帽、压力 表、回火装置） 92 压力气瓶胶管破碎或接头不牢固 93 压力气瓶搬运不规范（扔、摔、滚） 94 压力气瓶存放不规范（不同类或空实瓶未分类、 分隔存放） 95 压力气瓶放置未稳妥固定（专用绳上下两道固 定、气瓶小车/架固定） 96 压力气瓶未采取防晒、防火、防雨措施 97 使用完毕未及时关闭气瓶 98 其他 99 十、临时用电 未执行“一机一闸一漏” 100 埋地电缆敷设不符合要求 101 电缆绝缘破损、裸露或电缆泡水 102 电箱管理不符合要求（未上锁，无责任信息牌，
20、无接线图、安全标志） 103 电箱安装不符合要求 （无防水措施、 安装不稳固） 104 电箱本身不符合要求（外观破损、无防水插头） 105 用电设施/设备无漏电保护装置或外壳未保护接 零 106 特殊场所未使用安全电压 107 其他 108 十一、起重吊装 起重设备安全装置不符合要求 109 使用不符合要求的吊索具 110 起重设备、吊索具未验收或未定期检验 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 12/15 111 铭牌安全标志及信息牌缺失或不符合要求 112 手拉葫芦外观破损或存在隐患 113 未建立作业区 114 指挥未穿反光背心 115 吊物上站人或吊物下方人员穿行
21、116 违反“十不吊” 117 吊运易散落物件不使用吊笼或长短混吊 124 吊物快口（棱角处）未加垫防护材料 118 其他 119 十二、 文明施工及作业 环境 无照明措施或照度不足 120 垃圾未及时清理或分类存放 121 积水未及时清理 122 物料堆放不规范 123 物料存放无信息牌 124 其他 125 十三、辐射防护 探伤区域隔离不完整 126 探伤作业警示措施缺失或不符合要求 127 探伤作业人员违反操作规程 128 未按探伤许可证规定时间范围进行探伤作业 129 探伤隔离边界超规定剂量率 130 其他 131 十四、其他 其他 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0
22、 版 13/15 附录 2 隐患整改通知单隐患整改通知单 编号 隐患整改通知单隐患整改通知单 提出单位 提出时间 年 月 日 整改单位： 整改时间： 回复时间： 规定时间内未回复视为未整改 复查单位： 复查时间： 整改内容： 提出人： 时间： 年 月 日 拟处理意见： 签字： 时间： 年 月 日 整改情况： 整改单位： 责任人（签字）： 时间： 年 月 日 复查意见： 复查单位： 复查人员（签字）： 时间： 年 月 日 最终处理结果： 签字： 时间： 年 月 日 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 14/15 附录 3 隐患整改流程隐患整改流程（一）（一） 安环部施工单位
23、监理单位 开始 结束 是否符合 否 40 XPM 出整改通知单 隐患整改 通知单 60 XPM 反馈整改结果 20 XPM 填写检查报告 检查报告 10 组织相关单位，对 相关事项进行HSE 活动检查 50 整改 70 检查整改结果 是 30 确立不符合项 隐患整改 通知单 隐患整改 通知单 80 XPM 检查报告备案 监理单位 装置项目部（公用工程部） 隐患治理管理规定 XJNY1-AHB-02019 0 版 15/15 隐患整改流程隐患整改流程（二）（二） 施工单位安环部 开始 结束 是否符合否 40 XPM 出整改通知单 隐患整改 通知单 60 XPM 反馈整改结果 20 XPM 填写检查报告 检查报告 10 组织相关单位，对 相关事项进行HSE 活动检查 50 整改 70 检查整改结果 是 30 确立不符合项 隐患整改 通知单 隐患整改 通知单 80 XPM 检查报告备案