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1、电厂年度审计工作计划项 目审计对象或工作内容执审单位或 部 门开展时 间组 织形 式项 目负责人配合人员内容、目的及要求一、任期（任中）经济责任审计大唐河南发电有限公司集团公司审计部6月-7月配合审计全体按照“谁聘任、谁审计”的原则开展经济责任审计工作，确保主要负责人“离任必审”，增强管理干部的经济责任意识和廉洁自律意识，促进被审单位强化经营管理。根据需要开展洛阳公司管理的干部任期经济责任审计纪委办公室根据干部调整情况自行组织全体二、工程审计工程前期费审计：对集团公司下达开工批复的风电建设项目及时开展前期费审计。集团公司审计部10月底委托审计全体1.配合协调集团公司审计部完成公司5000万以上
2、重大技改工程工程管理审计及造价结算审计工作；2.对公司年度100万以上重大技改、大修项目结算审计进行委托并配合现场审计及整改、出具正式审计报告。3.对公司大小修、技改、小型基建工程实施签证审计，监督和评价工程投资的真实性、效益性，降低工程成本，促进项目管理。新安古都项目造价结算审计集团公司审计部按进度推进委托审计全体煤场封闭改造工程竣工结算审计配合及周、月相关报表上报纪委办公室按工程完成进度自行组织审计、委托审计全体公司2020年重点技改、大修项目结算审计外委采购及审计期间配合工作、三方问题交流及整改全年自行组织全体公司大小修、技改、小型基建工程签证审计即时自行组织全体三、专项审计主业年度财务
3、报表审计纪委办公室2月自行组织全体做好全年各项专项审计项目，及时披露问题、揭示风险、堵塞漏洞,促进企业依法经营、规范运作，防止“四风”问题反弹。审计整改回头看纪委办公室6月自行组织全体五、交叉、联合审计系统内任期经济责任审计、各类专项审计上级单位按上级安排参加审计全体按要求派员积极参加集团公司和河南公司组织的联合审计及交叉审计。六、审计调查根据需要，适时开展审计调查工作纪委办公室即时自行组织全体对审计事项及时、准确进行调查，为领导决策提供依据。七、审计培训参加集团公司违规经营投资责任追究工作专题视频培训集团公司审计部3月按要求参加全体与时俱进，加强审计干部培养，促进审计干部成长，提高审计人员政
4、治素养和业务水平。参加集团公司组织的分子公司审计人员专业能力提升培训项目7月参加河南公司审计培训河南公司纪委办公室9月八、审计会议参加上级组织的审计工作会议纪委办公室按要求上级组织全体工作部署、研讨和经验交流。九、制度建设根据需要修订审计管理制度纪委办公室全年根据要求全体进一步健全公司审计制度，全面提高内部审计工作水平，推进公司依法治企。十、强化审计问题整改落实一、严格执行公司监察审计问题整改销号闭环管理办法，督促审计发现问题整改落实到位。二、督促各部门、公司按照省公司规定程序，办理问题销号手续。纪委办公室全年自行组织全体1.持续跟踪督促审计问题整改，对共性问题及“屡查屡犯”问题加强专项整治，推动问题解决，提升审计成果运用水平。2.确保审计问题整改率不低于90，不发生降档。十一、信息化建设按上级要求做好公司审计信息系统建设及数据填报工作。纪委办公室即时根据要求全体按时完成审计信息平台建设、进行各种审计信息录入、上报等。注：原则上按照以上计划开展工作，如有特殊情况，审计项目可顺延或适当调整。3